Hechos relevantes 2008
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- Alberto Silva Ramos
- hace 6 años
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1 AGO 08
2 Hechos relevantes 2008 Inauguración de 10 tiendas y 1 mall(5 tiendas y 1 mall en 2Q): Chile: Perú: Argentina: Colombia: Falabella: Manquehue (Mar-08, USGB ) + Ampliación Concepción Centro (Abr-08) + Alameda(May-08, USGB ). Sodimac: Imperial Huechuraba (Abr-08). Tottus: Alameda (Jul-08). Mall Plaza Alameda (Abr-08). 1 Tottus y 1 Sodimac (Feb-08). Falabella Alto Avellaneda (Abr-08) y las 2 primeras tiendas Sodimac (Feb-08 y Abr-08). Inauguramos la tienda Falabella Hayuelos (Abr-08) en Bogotá. Puesta en marcha del CD de Sodimac en Coronel. Lanzamiento campaña Banco Falabella Integral. Lanzamiento CMR de: recargo Tarjeta Bip, y pago Impuestos e Imposiciones. S.A.C.I. Falabella pasó a tener una participación del 59,278 % Plaza S.A., pasando a consolidar Plaza Vespucio S.A..
3 Dónde estamos hoy? 13 Tiendas por Departamento 8 Tiendas Mejoramiento del Hogar 9 Súper/HíperTottus 1,2 millón de cuentas CMR +11 mil colaboradores Superficie de Venta m² 66 Sucursales Retail Financiero 4 Tienda por Departamento 15 Tiendas Mejoramiento del Hogar 370 mil cuentas CMR + 5 mil colaboradores Superficie de Venta m² 38 Sucursales Retail Financiero TOTAL 65 TxD 88 HI 31 SM 10 Malls m² Tiendas: M ,9 Cuentas activas 39 Tiendas x Departamento 63 Tiendas Mejoramiento del Hogar 22 Súper/Hipermercados 2,7 millones de cuentas CMR +39 mil colaboradores Superficie de Venta m² 276 Sucursales Retail Financiero 9 Tiendas por Departamento 2 Tiendas Mejoramiento del Hogar 680 mil cuentas CMR + 3 mil colaboradores Superficie de Venta m² 20 Sucursales Retail Financiero
4 Estado de Resultados Consolidados 1S08 MMCh$ 1S'08 % Ingresos 1S'07 % Ingresos Var. 08/07 Ingresos de explotación ,8% Costos de explotación (menos) ( ) -70,2% ( ) -70,9% 15,6% MARGEN DE EXPLOTACION ,8% ,1% 19,9% Gastos de administración y ventas (menos) ( ) -19,7% ( ) -18,6% 24,2% RESULTADO DE EXPLOTACION ,1% ,5% 12,1% Depreciación + Amortización (menos) (38.130) -2,3% (32.222) -2,3% 18,3% EBITDA ,3% ,7% 13,2% RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION (22.378) -1,3% (3.521) -0,2% 535,5% RES ANTES DE IMP E ITEMES EXT ,7% ,2% -0,5% IMPUESTO A LA RENTA (25.108) (21.168) 18,6% INTERES MINORITARIO (10.384) (7.883) 31,7% UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA ,1% UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ,6% ,2% -6,1% EBITDA ajustado ,4% ,4% 8,9%
5 Estado de Resultados Consolidados 1S08 MMUS$ 1S'08 % Ingresos 1S'07 % Ingresos Var. 08/07 Ingresos de explotación ,8% Costos de explotación (menos) (2.229) -70,2% (1.929) -70,9% 15,6% MARGEN DE EXPLOTACION ,8% ,1% 19,9% Gastos de administración y ventas (menos) (627) -19,7% (505) -18,6% 24,2% RESULTADO DE EXPLOTACION ,1% ,5% 12,1% Depreciación + Amortización (menos) (72) -2,3% (61) -2,3% 18,3% EBITDA ,3% ,7% 13,2% RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION (43) -1,3% (7) -0,2% 535,5% RES ANTES DE IMP E ITEMES EXT ,7% ,2% -0,5% IMPUESTO A LA RENTA (48) (40) 18,6% INTERES MINORITARIO (20) (15) 31,7% UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA ,1% UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 210 6,6% 223 8,2% -6,1% EBITDA ajustado ,4% ,4% 8,9% (*) Montos en pesos reales divididos por Dólar al cierre del segundo trimestre de 2008(1 US$= 526,05).
6 Estado de Resultados Consolidados 1S08 MMUS$ 1S'08 % Ingresos 1S'07 % Ingresos Var. 08/07 Ingresos de explotación ,8% Costos de explotación (menos) (2.229) -70,2% (1.929) -70,9% 15,6% MARGEN DE EXPLOTACION ,8% ,1% 19,9% Gastos Ingresos de administración financieros y ventas (menos) (627) 10-19,7% (505) 6-18,6% 75% 24,2% RESULTADO Utilidad DE inversiones EXPLOTACION empresas relacionadas ,1% ,5% -24% 12,1% Depreciación Otros ingresos + Amortización fuera de la (menos) explotación (72) 18-2,3% (61) 27-2,3% -33% 18,3% EBITDAPérdida inversión empresas relacionadas (menos) ,3% ,7% n/a 13,2% Amortización menor valor de inversiones (menos) (17) (17) -3% RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION (43) -1,3% (7) -0,2% 535,5% Gastos financieros (menos) (57) (42) 33% RES ANTES Otros DE egresos IMP E fuera ITEMES de la EXT. explotación (menos) 277 (12) 8,7% 278(11) 10,2% 13% -0,5% IMPUESTO Corrección A LA RENTA monetaria (48) (17) (40) (12) 44% 18,6% INTERES Diferencias MINORITARIO de cambio (20) (3) (15) (3) 2% 31,7% RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION -43-1,3% -7-0,2% 536% UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA ,1% UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 210 6,6% 223 8,2% -6,1% EBITDA ajustado ,4% ,4% 8,9% (*) Montos en pesos reales divididos por Dólar al cierre del segundo trimestre de 2008(1 US$= 526,05).
7 Estado de Resultados Consolidados 2Q08 MMUS$ 2Q 2008 % Ingresos 2Q 2007 % Ingresos Var. 08/07 Ingresos de explotación ,3% Costos de explotación (menos) (1.180) -68,7% (981) -69,8% 20,3% MARGEN DE EXPLOTACION ,3% ,2% 26,7% Gastos de administración y ventas (menos) (358) -20,8% (268) -19,0% 33,8% RESULTADO DE EXPLOTACION ,5% ,2% 14,7% Depreciación + Amortización (menos) (38) -2,2% (31) -2,2% 22,4% EBITDA ,7% ,4% 16,0% RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION (22) -1,3% (12) -0,9% 75,8% RES ANTES DE IMP E ITEMES EXT ,3% ,3% 9,6% IMPUESTO A LA RENTA (29) (21) 35,5% INTERES MINORITARIO (13) (9) 48,6% UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA ,9% UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 118 6,8% 115 8,2% 1,9% EBITDA ajustado ,5% ,8% 11,1% (*) Montos en pesos reales divididos por Dólar al cierre del segundo trimestre de 2008(1 US$= 526,05).
8 Estado de Resultados Consolidados 2Q08 MMUS$ 2Q 2008 % Ingresos 2Q 2007 % Ingresos Var. 08/07 Ingresos de explotación ,3% Costos de explotación (menos) (1.180) -68,7% (981) -69,8% 20,3% MARGEN DE EXPLOTACION ,3% ,2% 26,7% Gastos de Ingresos administración financieros y ventas (menos) (358) -20,8% 6 (268) 3-19,0% 81% 33,8% RESULTADO Utilidad DE inversiones EXPLOTACION empresas relacionadas ,5% ,2% -35% 14,7% Depreciación Otros + ingresos Amortización fuera de (menos) la explotación (38) -2,2% 9 (31) 9-2,2% 7% 22,4% EBITDA Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) ,7% ,4% n/a 16,0% Amortización menor valor de inversiones (menos) (8) (9) -4% RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION (22) -1,3% (12) -0,9% 75,8% Gastos financieros (menos) (30) (20) 46% RES ANTES Otros DE egresos IMP E ITEMES fuera de EXT. la explotación (menos) 159 9,3% (7) 145(2) 10,3% 283% 9,6% IMPUESTO Corrección A LA RENTA monetaria (29) (13) (21) (10) 26% 35,5% INTERES Diferencias MINORITARIO de cambio (13) 9 (9)(3) -436% 48,6% UTILIDAD RESULTADO (PERDIDA) LIQUIDA FUERA DE EXPLOTACION ,3% ,9% 76% 1,9% UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 118 6,8% 115 8,2% 1,9% EBITDA ajustado ,5% ,8% 11,1% (*) Montos en pesos reales divididos por Dólar al cierre del segundo trimestre de 2008(1 US$= 526,05).
9 Sólido crecimiento de Ingresos Ingresos MMUS$* CAGR = 20% Var08/07= 17% S07 1S08 (*) Montos en pesos reales divididos por Dólar al cierre del segundo trimestre de 2008(1 US$= 526,05).
10 Crecimiento rentable Ebitda (MMUS$)* & % Ingresos 12,9% 14,7% 13,6% 12,1% 12,8% 11,6% 12,9% 12,7% 12,3% CAGR = 20% 715 Var08/07= 13% S07 1S08 (*) Montos en pesos reales divididos por Dólar al cierre del segundo trimestre de 2008(1 US$= 526,05).
11 Con retorno atractivo Ut. Neta MMUS$ & % Ingresos 6,7% 8,2% 9,3% 7,8% 8,2% 8,7% 7,7% 8,2% 6,6% S07 1S08 ROE: Ut. Neta/Patrimonio (%) 14,7% 14,1% 13,0% 12,0% 11,3% 15,8% 15,8% 3,9% 3,3% S07 1S08 (*) Montos en pesos reales divididos por Dólar al cierre del segundo trimestre de 2008(1 US$= 526,05).
12 (*) Considera los ingresos de Banco Falabella Chile, Banco Falabella Perú, Sodimac Colombia y Mall Plaza Vespucio. Diversificación de nuestros ingresos INGRESOS CONSOLIDADOS INGRESOS TOTALES* Peru 16,1% Colombia 2,5% Otros 1,5% Falabella Chile 21,6% Colombia 10,7% Otros 1,3% Falabella Chile 18,5% Argentina 5,4% Peru 15,7% Mall Plaza 2,6% Promotora CMR Chile 7,7% Tottus Chile 9,0% Sodimac Chile 33,6% Argentina 4,6% Mall Plaza 3,0% Banco Falabella Chile 3,1% Promotora CMR Chile 6,6% Tottus Chile 7,7% Sodimac Chile 28,8%
13 Unidades de Negocios
14 TxD 1S08 vs 1S07 Ingresos (MMUS$) Total Var: 11,0% Chile Var: -0,4% Perú Var: 22,2% Argentina Colombia Chile Var: 32,8% Var: 136,8% Total Tiendas: 39 ( m²), aumento de 12% de sala de venta. SSS 1S08: -2,9% Aperturas 2007: 4 Aperturas 2008: 3 1S07 1S08 Internacional Total Tiendas: 26 ( m², +29%) SSS 1S08: 8,6% Aperturas 2007: 6 Perú: 3 Colombia: 2 - Argentina: 1 Aperturas 2008: 4 Perú: 2 Colombia: 1 - Argentina: 1
15 TxD Falabella Chile MMUS$ 2Q'08 2Q'07 Crec.% 1S S 2007 Crec.% Ingresos 357,9 358,5-0,2% 685,2 687,9-0,4% Costo -67,7% -70,1% -3,6% -68,7% -71,4% -4,2% Margen Bruto 32,3% 29,9% 7,9% 31,3% 28,6% 9,1% Gastos A&V s/ Depreciación -23,9% -23,4% 2,1% -24,6% -23,5% 4,2% EBITDA 8,4% 6,5% 28,7% 6,7% 5,1% 32,1% Depreciación + Amortización -2,2% -1,9% 17,7% -2,2% -2,0% 12,0% Resultado Operacional 6,2% 4,6% 33,2% 4,5% 3,1% 44,8%
16 Ingresos (MMUS$) Sodimac 1S08 vs 1S07 (MMUS$) Total Var: 19,8% Chile 944 Var: 13,1% Perú Colombia Chile 53 Var: 91,3% Var: 29,9% 317 1S07 1S08 Total Tiendas : 63 ( m²), aumento de 4,7% de sala de venta. SSS 1S08: 4,6% Aperturas 2007: 11 ( 7 Imperial) Aperturas 2008: 5 Internacional Total Tiendas: 25 ( m²) SSS 1S08: 8,3% (sin Colombia) Aperturas 2007: 9 - Perú: 4 - Colombia: 5 Aperturas 2008: 13 - Perú: 5 - Argentina: 4 - Colombia: 4
17 Sodimac Chile 1S08 vs 1S07 (MMUS$) MMUS$ 2Q'08 2Q'07 Crec.% 1S S 2007 Crec.% Ingresos 520,3 471,4 10,4% 1.068,3 944,1 13,1% Costo -72,6% -72,7% 10,2% -73,3% -73,2% 13,4% Margen Bruto 27,4% 27,3% 10,9% 26,7% 26,8% 12,4% Gastos A&V s/ Depreciación -18,8% -19,3% 7,6% -18,4% -19,0% 9,8% EBITDA 8,6% 8,0% 18,9% 8,2% 7,8% 18,5% Depreciación + Amortización -1,5% -1,5% 11,0% -1,4% -1,4% 17,0% Resultado Operacional 7,2% 6,6% 20,6% 6,8% 6,5% 18,8%
18 Ingresos (MMUS$) Tottus 1S08 vs 1S07 (MMUS$) Total 325 Var: 34,8% 438 Chile 231 Var: 24,0% 286 1S07 Perú 94 Var: 61,0% 152 1S08 Chile Total Tiendas: 21 (88.111m², m²), aumento de 29,4% de sala de venta. SSS 1S08: 4,3% Aperturas 2007: 5 Aperturas 2008: 3 Internacional Total Tiendas:9 (54.601m², ), un aumento de 80% de sala de venta. SSS 1S08: 3,6% Aperturas 2007: 4 Aperturas 2008: 9
19 Tottus Chile 1S08 vs 1S07 (MMUS$) MMUS$ 2Q'08 2Q'07 Crec.% 1S S 2007 Crec.% Ingresos 149,5 118,8 25,8% 286,3 230,8 24,0% Costo -75,6% -81,0% 17,4% -77,8% -80,2% 20,2% Margen Bruto 24,4% 19,0% 61,8% 22,2% 19,8% 39,5% Gastos A&V s/ Depreciación -22,0% -16,2% 70,4% -20,0% -16,9% 47,4% EBITDA 2,4% 2,8% 11,3% 2,2% 2,9% -6,3% Depreciación + Amortización -2,7% -2,4% 40,5% -2,8% -2,4% 46,5% Resultado Operacional -0,3% 0,3% -194,8% -0,6% 0,6% -232,9% *
20 Retail Financiero Más de 166 mil cuentas CMR abiertas en 1S08 MMUS$ 165 adicionales en colocaciones en los 4 países para el 1S08. Más de 950 mil pólizas abiertas en el 1S08 Viajes Falabella creció más de un 11% en el número de pasajeros para 1S08 vs 1S07
21 Retail Financiero Colocaciones (MMUS$) Var: 5,6% CMR Colombia CMR Argentina Banco Falabella Perú (Ex CMR) Banco Falabella Chile % 3% 13% CMR Chile % * % S08 (*) Montos en pesos reales divididos por Dólar al cierre del segundo trimestre de 2008(1 US$= 526,05).
22 Retail Financiero N Cuentas Activas 2,7 0,3 0,6 3,0 0,3 0,7 0,4 0,9 0,8 4,3 Más de 166 mil cuentas CMR abiertas en 1S08 3,4 3,9 0,2 0,6 0,7 0,5 0,4 1,1 1,2 1,0 * 4,8 4,9 0,3 0,4 1,8 2,0 2,3 2,6 2,6 2,7 2, S08 Chile Perú Argentina Colombia
23 CMR Chile Indicadores Operativos GAV / Ingresos Colocaciones MMUS$* 14,4% 13,9% 13,1% 11,4% ,9% 9,3% 9,0% S S08 Provisiones / Colocaciones 3,80% 3,96% 4,26% 4,52% 3,10% 3,13% 3,27% 1,92% Q08 1S08 (*) Montos en pesos reales divididos por Dólar al cierre del segundo trimestre de 2008(1 US$= 526,05).
24 Banco Falabella integral Colocaciones (MMUS$) ,3% 33,4% 34,6% ROE Banco Falabella ROE Sist. Financiero Chile ,6% 29,2% ,4% 16,6% 17,7% 17,9% 18,6% 18,1% 16,2% 13,9% 6,0% S S07 1S08 (*) Montos en pesos reales divididos por Dólar al cierre del segundo trimestre de 2008(1 US$= 526,05).
25 Falabella Pro: más Seguros más Servicios VENTAS (MMUS$)* 275 CAGR = 46% Var: 26% Las ventas aumentaron el 1S08 en más de MMUS$ 32, S07 1S08 Número de Pólizas MM Var: 13% CAGR = 70% En el 1S08 crecimos en más de pólizas S08 (*) Montos en pesos reales divididos por Dólar (1 US$= 450). (**) Considera la operación de Chile, Perú, Argentina y Colombia.
26 Viajar es cada vez más fácil Los Jóvenes de Chile saludan al Papa en Australia. N de pasajeros (miles) Var08/07 = 11,4% S07 1S08 Viajes Falabella fue de nuevo la agencia oficial de Chile. (*) Considera la operación de Chile, Perú, Argentina y Colombia.
27 Mall Plaza Indicadores Operativos* MMUS$ 2Q'08 2Q'07 Crec.% 1S S 2007 Crec.% Ingresos 43,8 34,9 25,4% 83,5 69,9 19,5% Costo -24,7% -23,4% 32,1% -25,4% -23,9% 26,7% Margen Bruto 75,3% 76,6% 23,4% 74,6% 76,1% 17,2% Gastos A&V -19,70% -15,94% 55,0% -17,30% -17,58% 17,6% Resultado Operacional 55,6% 60,6% 15,0% 57,4% 58,5% 17,1% EBITDA 61,5% 67,2% 14,9% 64,3% 64,8% 18,5% A partir de julio de 2008, S.A.C.I. Falabella pasa a consolidar Mall Plaza Vespucio teniendo una participación del 59,278 % en Plaza S.A. (*) Sólo empresas que consolidaban al 30 de junio de 2008.
28 Perú* Indicadores Operativos Total Ingresos Retail (MMUS$) % 620 Var: 61% Colocaciones (MMUS$) S07 1S S08 (*) Montos actualizados a dólar cierre de junio: Ch$/US$ 526,05
29 Perú Indicadores Operativos MMUS$ 2Q'08 2Q'07 Crec.% 1S S 2007 Crec.% Ingresos 313,0 192,9 62,2% 511,0 358,5 42,5% Costo -72,1% -71,3% 64,1% -72,9% -72,2% 43,8% Margen Bruto 27,9% 28,7% 57,7% 27,1% 27,8% 39,2% Gastos A&V s/ Depreciación -17,6% -18,0% 58,7% -17,7% -18,7% 34,9% EBITDA 10,3% 10,7% 56,0% 9,5% 9,1% 47,9% Depreciación + Amortización -1,8% -2,2% 30,1% -1,9% -2,5% 7,3% Resultado Operacional 8,6% 8,6% 62,6% 7,6% 6,7% 62,8% Los ingresos al 1S08 de Falabella, Sodimac y Tottus sobre el total Retail pesan 49%, 21% y 31% respectivamente. Total Tiendas: 30 ( m²) Aperturas 2008: 2 Saga Falabella, 5 Sodimac y 9 Tottus Incluyendo Banco Falabella Perú, Ingresos 1S08 = MMUS$ 584 CMR tiene 1,2 millones de cuentas activas
30 Argentina Indicadores Operativos Ingresos Retail (MMUS$) 29% Var: 33% Colocaciones (MMUS$) S07 1S S08 (*) Montos actualizados a dólar cierre de junio: Ch$/US$ 526,05
31 Argentina Indicadores Operativos MMUS$ 2Q'08 2Q'07 Crec.% 1S S 2007 Crec.% Ingresos 110,0 71,2 54,4% 170,1 127,8 33,1% Costo -62,6% -64,4% 50,0% -64,1% -66,1% 29,1% Margen Bruto 37,4% 35,6% 62,5% 35,9% 33,9% 41,0% Gastos A&V s/ Depreciación -34,0% -26,9% 94,8% -34,6% -28,2% 63,6% EBITDA 3,4% 8,6% -38,7% 1,3% 5,7% -70,5% Depreciación + Amortización -2,1% -2,1% 53,9% -2,2% -2,3% 26,7% Resultado Operacional 1,3% 6,5% -68,1% -0,9% 3,4% -135,3% Total Tiendas: 11 (75.798m²) Aperturas 2008: 1 Falabella + 4 Sodimac CMR tiene 680 mil cuentas activas
32 Colombia Indicadores Operativos Ingresos Retail (MMUS$) 1S Var: 43% Falabella cons. Sodimac Total Tiendas: 19 ( m²) Aperturas 2008: 1 Falabella y 4 Sodimac Apertura reciente de Falabella Hayuelos 1S Colocaciones (MMUS$) S08 (*) Montos actualizados a dólar cierre de junio: Ch$/US$ 526,05
33 Resumen de Inversiones
34 Plan acelerado de Aperturas Aperturas NÚMERO DE TIENDAS* % (*) Información sujeta a cambios. Incluye Sodimac Colombia 166 APERTURAS DE TIENDAS EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS
35 Y superficie de venta AREA DE VENTA (miles de m²)* Superficie de Venta Adicional M m² M m² % (*) Información sujeta a cambios. Incluye Sodimac Colombia
36 Falabella: Retailer Regional COLOMBIA 4 TxD 15 HI m² PERU 13 TxD 8 HI 9 SM m² CHILE 39 TxD 63 HI 22 SM m² ARGENTINA 9 TxD 2 HI m² Hoy 2011 TOTAL 65 TxD 88 HI 31 SM M m² COLOMBIA 11 TxD 37 HI 457 M m² PERU 22 TxD 24 HI 39 SM 476 M m² CHILE 51 TxD 86 HI 40 SM M m² ARGENTINA 15 TxD 16 HI 221 M m² (*) Información sujeta a cambios. TOTAL 99 TxD 163 HI 79 SM M m²
37 Disclaimer Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro, relativas a expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su administración. Se hace presente que las declaraciones aquí contenidas han sido elaboradas en base a información sujeta a cambios y a riesgos e incertidumbres futuras propias de la actividad de la Compañía. En virtud de lo anterior esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo éstos diferir de los resultados aquí proyectados, lo cual no es de responsabilidad de la Compañía o la administración.
I. RESUMEN EJECUTIVO 3 II. ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE III. PRINCIPALES HECHOS DEL PERÍODO 6 IV. INDICADORES DE RETAIL 7
I. RESUMEN EJECUTIVO 3 II. ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 4 III. PRINCIPALES HECHOS DEL PERÍODO 6 IV. INDICADORES DE RETAIL 7 V. RESULTADOS OPERACIONALES POR UNIDAD DE NEGOCIO 9 VI. INDICADORES
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