NUMERACIONES DE ASIENTOS
|
|
- Gustavo Salas Ponce
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 paso a paso: MENÚ DE REGISTROS de CONTABILIDAD de la Versión 3.04 de Enero 2009 Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento de proceder a efectuar los registros Contables Las opciones que componen este menú, corresponden a todos los registros contables manuales del proceso. Cada opción tiene unas cualidades propias para las que han sido creadas Es importante que el usuario conozca cada una de las opciones para saber los beneficios de cada una de ellas y el modo mas adecuado de uso. El usuario debe tener presente que todos los códigos de cuentas que se indican, en este manual, son puramente informativos y que cada empresa debe confeccionar su plan contable siguiendo sus propios criterios contables. En este manual trataremos para mayor referencia a todas las cuentas de conexión como 430 de clientes, sin embargo, cada usuario debe distinguir la cuenta de clientes de cada propietario, con la cuenta de depósitos de cada finca, tanto en alquileres como en comunidades. NUMERACIONES DE ASIENTOS Esta opción contiene el contador de los asientos, por meses de los ejercicios contables vigentes Recomendamos que cuando se crea un nuevo ejercicio la numeración del mes de Enero, se modifique registrando el asiento como hecho, porque cuando se proceda a efectuar el asiento de apertura, modificando nuevamente este dato poniéndolo a 0,previa anotación de la numeración actual, y así de esta forma se puede efectuar el asiento de apertura con el numero 1 y situarlo al inicio del Libro Diario Una vez efectuado el asiento de apertura debe restaurar la numeración al numero anotado. REGISTRO ASIENTOS CONTABILIDAD Esta opción permite el registro de asientos contables SIN ENLACE ALGUNO CON NINGUNO DE LOS OTROS PROCESOS que se dispongan de la aplicación de fincas. Simplemente efectuará los asientos contables que se indiquen SIN NINGÚN AUTOMATISMO. Esta opción no será utilizada normalmente, si no es en casos muy específicos como por ejemplo: Asientos de apertura: Cuando deben Introducir los saldos anteriores de las fincas para comenzar a utilizar la contabilidad, estos asientos solos deben añadirse a contabilidad, y no deben enlazar con ningún módulo de fincas, ya que esta información ya estará grabada en alquileres, comunidades etc... en sus correspondientes fichas de saldos. Entrada de información anterior: Cuando por ejemplo la instalación y puesta en marcha de nuestro programa de fincas se realice en los primeros meses de un ejercicio, y si se desea Introducir la información desde Enero, esta será la pantalla para Introducir estos asientos anteriores. Informática Mue 18/01/2009 1
2 Si por error en la operatoria, una vez puesta en marcha la contabilidad, se realiza por error algún asiento automático desde fincas, en lugar de desde contabilidad, podrá añadir dicho asiento desde esta pantalla de trabajo. La operatoria es la misma que la de las opciones siguientes, con la única diferencia de que esta opción NO interviene ni modifica los datos de las carteras de las fincas, interviniendo solo a nivel de cuentas contables. La operatoria será la siguiente: Al iniciar la opción el cursor se situara en Fecha, deberemos indicar en formato DDMMAAAA, la que corresponda al Asiento que deseamos registrar. Seguidamente de indicar la fecha, se impresionara el numero de asiento. Este numero será recogido de la opción anterior, Numeración de Asientos. Las cifras de los miles indicaran el mes en que estamos operando y las tres cifras siguientes, el numero de orden de dicho asiento, dentro del mes. Por ejemplo el asiento 02001, sería el asiento número 001 del mes de Febrero. El cursor se situara en el campo Cuenta, a la que se efectúa el registro. Si se indica parte del código y se pulsa TAB, la ventana de ayuda enseñara todas cuentas que empiecen por los dígitos introducidos. Siempre deberá indicarse el código de una subcuenta ya que las de Mayor, no tienen tratamiento directo. Sus campos serán acumulados por el registro de asientos de las fichas de subcuentas. El código de la subcuenta ya se ha comentado que siempre será de 9 dígitos. Cuando exista la subcuenta indicada, se impresionaran el nombre de la misma. Si la ficha no existe, aparecerá el mensaje de aviso No existe cuenta, Desea Crearla? Si indicamos NO, el cursor volverá a cuenta, a la espera de que se le indique otra cuenta contable. Si le indicamos SI, nos aparecerá ficha de las subcuentas y nos permitirá dar de alta la subcuenta señalada siguiendo la misma operatoria indicada en el Menú Ficheros Co.Cont Debe indicarse el código del Concepto Contable que corresponda. Estos conceptos contables son los que están grabados en Procesos Comunes - Tratamiento de Descripciones. Si deseamos consultarlos en pantalla, bastará `pulsar TAB y nos aparecerá la ventana de ayuda, que enlaza con los mismos. Cuando ya se ha registrado un concepto, y es preciso que en el siguiente registro, volver a indicar la misma descripción, el usuario, debe pulsar el botón del rotulo Co Cont y sera repetido el ultimo concepto y la ultima descripción. Es importante que el usuario conozca las ventajas de aplicar un concepto contable u otro, según sea el movimiento a registrar. Informática Mue 18/01/2009 2
3 Consultar Menú de Procesos Comunes Tratamiento de Descripciones, en el que encontrara las descripciones de los conceptos contables, entre el 900 al 999, al mismo tiempo que se indica su utilidad. El empleo de estos conceptos, sera de mucha ayuda y ahorro de tiempo, para tener totalmente automatizados los registros de IVA, IRPF, Impuestos, Obras a repercutir, etc. Según al proceso que van dirigidos. Esta cualidad es de suma importancia al momento del registro de un movimiento. Cuando se finaliza el asiento, y los importes de DEBE 0 HABER no son iguales, no se permite cerrar la opción, debiendo comprobar los registros efectuados, ya que debe existir la contrapartida de cada uno de ellos. Esta opción no tiene ninguna conexión a diferentes procesos de las aplicaciones, ya que estas se contemplan la opción siguiente. Cuando el borrador de registros de esta opción, contenga mas de 200 movimientos, la opción le indicara mediante un mensaje que es preciso efectuar el listado y eliminar el borrador. Es conveniente que el usuario siga estas premisas, puesto que la información que figura en esta pantalla, no es mas que un reflejo de lo que he hecho, pero que no tiene mas valor que el meramente informativo y de control, pues el registro real ha sido salvado dentro de los ficheros del plan contable, con lo cual el hecho de eliminar el borrador, no elimina ningún registro del Plan de Cuentas. Cada opción de Registro, tiene su propio listado de Borrador, para poder permitir que cada usuario opere en una opción diferente y no se cruce la información en estos ficheros. REGISTRO ASIENTOS APLICACIÓN Esta opción tiene la misma operatoria que la anterior, pero la diferencia estriba en que tiene conexión con los demás procesos de gestión de nuestra aplicación, de tal forma que permite efectuar un solo pase para cada documento y este quedara registrado en todos los ficheros se son precisos para su total control. Cuando se efectúe el registro sobre una cuenta, en la que la cuarta cifra sea distinta 0, se entiende que se accede a uno de los procesos de gestión que componen la aplicación Aunque ya se ha explicado anteriormente es conveniente recordar que enlace entre ambos procesos se produce por el cuarto dígito de la subcuenta contable, siendo los enlaces disponibles: 4301 MODULO DE ALQUILERES 4302 MODULO DE COMUNIDADES 4303 MODULO DE GESTIONES /ABOGADOS 4305 MODULO DE SEGUROS 4306 MODULO DE CONTADORES 4309 MODULO DE INMOBILIARIOS Enlaces del campo de CUENTA: COBROS DE RECIBOS ALQUILER Y COMUNIDAD: A pesar de que las subcuentas sean de 9 dígitos, al estar conectada esta opción, al proceso de alquileres u comunidades, este campo admitirá hasta 12 dígitos, para los casos que se traten recibos de alquiler o de Comunidades. Los tres dígitos referentes al código del inquilino o del copropietario, no serán tenidos en cuenta, contablemente, pero enlazaran con las fichas de inquilino o copropietario que corresponda.. Por ejemplo: Informática Mue 18/01/2009 3
4 (Inquilino número 001 de la finca 001 de alquileres) (Propietario número 001 de la finca 001 de comunidades) GASTOS DE ALQUILER Y COMUNIDAD: Cuando indicamos una cuenta de nueve cifras, y estamos tratando una cuenta de Alquiler o Comunidad, las tres últimas corresponderán al código de la finca en Alquileres o Comunidades que debe estar dada de Alta en el proceso correspondiente. Por ejemplo: (Cargaríamos un gasto en la finca 001 de alquiler) (Cargaríamos un gasto en la finca 001 de comunidad) CLIENTES DE GESTIONES o ABOGADOS: Para el enlace de clientes de gestiones, las cinco ultimas cifras de la subcuenta contable deben coincidir con el código de cliente en Gestiones o de Abogados, si se trabaja la contabilidad con una cuenta contable por cada cliente. Por ejemplo: (Cliente número ). CLIENTES DE SEGUROS: Para el enlace de clientes de seguros, las cinco ultimas cifras de la subcuenta contable deben coincidir con el código de cliente en seguros, si se trabaja la contabilidad con una cuenta contable por cada cliente. Por ejemplo: (Cliente número de seguros). CONTADORES: Para el enlace con contadores, las tres ultimas cifras de la subcuenta contable deben coincidir con el código de la finca de contadores. Con este enlace contabilizaremos todos los gastos. Por ejemplo: (Finca número 001 de contadores). Para el pase de cobros de recibos de contadores, tras el código de cuenta contable deberán añadirse los tres dígitos del copropietario que efectúe el pago del recibo. Estos 3 últimos dígitos no tendrán valor para contabilidad, pero si son imprescindibles para el enlace con la ficha de propietarios en contadores. Por ejemplo: (Propietario 001 de la finca 001 de contadores) INMOBILIARIOS: Crearemos una sola cuenta contable genérica para los pagos delegados de Impuestos. Por ejemplo: (Clientes generales de Inmobiliarios) En cualquiera de estos casos, al teclear el código de cuenta, se impresionarán en pantalla tanto el nombre de la subcuenta contable, como los datos de la ficha con la que se está enlazando, para confirmar al usuario los datos que está tecleando. Cuando se indica una cuenta con enlace, se sobrepone una venta que corresponde al proceso que se ha llamado. La operatoria en esta ventana, es exactamente la misma que se efectúa en el Registro de Cobros y pagos, de sus respectivos procesos, por lo que si se aplica el mismo manual que consta en cada aplicación, se obtendrán los resultados completos de esta conexión. El registro que se efectúa, queda registrado a nivel contable, como en las propias fichas de fincas o clientes, según el proceso llamado. En el proceso de Comunidades, hay una variante en la aplicación de la fecha, y es que a pesar que al entrar en la pantalla del proceso solicitado, siempre la fecha de registro, es la misma de la del asiento, en este caso si esta fecha se Informática Mue 18/01/2009 4
5 varia, en el proceso de Comunidades, el registro sera salvado con esta fecha, mientras en el asiento contable, sera con la indicada en la pantalla de contabilidad. Este permiso, es importante, puesto que es muy frecuente que en el mes de Enero, por ejemplo, se efectúe el pago de gastos que tienen una imputación contable en este propio mes, pero el administrador, precisa que este registro se incluya en la liquidación del ejercicio que acaba de finalizar, para completar la liquidación. Cuando se efectúe listado de borrador y antes de efectuar su eliminación, el usuario tiene la posibilidad de reclamar todos los recibos de Alquileres y de Comunidades que hayan sido devueltos, se podrá efectuar envío de carta o acuse de recibo de los recibos que han sido cobrado por envío de fondos y que hayan sido registrados en estado 4. También pueden remitir cartas a los propietarios que se les haya efectuado el pago de la liquidación, con el concepto contable 950 Cuando se solicita efectuar el envío de cartas la pantalla solicita el importe de los gastos de devolución para los recibos de Alquiler y para los de Comunidad En los campos de texto, para indicar la carta que debe remitirse para cada caso, pulsando TAB se accede de forma directa a la selección de textos en el directorio \CETMUE\CARTAS El usuario debe tener preparados los textos para cada tema, y que han de ser combinados, con los ficheros siguientes que se crearan de forma automática por la opción y que se registran en el directorio \CETMUE\WORD Para Devoluciones Alquiler Para Recibos Cobrados Alquiler Para Liquidaciones PV DEVOLRPV.DOC COBRORPV.DOC PAGOLQPV.DOC Para Devoluciones Comunidad Para Recibos Cobrados Codad DEVOLRPH.DOC COBRORPH.DOC Para el usuario no es preciso cumplimentar todos los campos de cartas, si decide no remitir alguna de ellas, no es preciso que cumplimente el campo. Una vez finalizada la impresión de las cartas se solicita si desea facturar el cargo de las cartas y de las devoluciones. Esta opción esta preparada solamente para <los recibos de Comunidades. Si la respuesta es afirmativa, debe de indicar los importes y conceptos para minutar estas partidas. Se efectuara una factura a nombre de la comunidad, en laque se detallan los propietarios que tienen cargo por la carta y por la devolución. Este importe mas el IVA, será cargado en la comunidad al Grupo 10 de individuales, de forma directa. En el Menú de Predefinidos Gastos esta la opción de Registro Gastos de Reclamación, para efectuar el asiento contable que efectúe los movimientos a las subcuentas. Esta opción de efectuar la reclamación se encuentra en esta opción y en las dos de Diario de Caja, pero con fichero borrador independiente, por lo cual desde cada opción, solamente se gestionaran los recibos registrados en la propia opción. Informática Mue 18/01/2009 5
6 DIARIO DE CAJA 1 y 2 Esta opción es otro registro de asientos, destinado en este caso a todos las operaciones que se realicen con la cuenta de Caja Efectivo de un despacho. Cualquiera de estos asientos que comentamos, podría realizarse perfectamente por el Registro de Asientos de Aplicación, pero se pretende que su contabilización se realice desde esta opción, que contiene todas las herramientas específicas para este tipo de registros. La operatoria es exactamente igual que la opción de Registro Asientos Aplicación, y solo se diferencia en que en este registro, la contrapartida es de forma automática la cuenta de Caja que se indica al iniciar la opción. Esta opción, permite entrar y salir de la misma sin necesidad de cerrar el asiento, hasta que el usuario decida efectuar el arqueo de caja Lo que no es posible efectuar registros a la cuenta de Caja indicada al incio, ya que con ello se desvirtúa el saldo. Cuando el usuario decida efectuar el cierre de caja, debe pulsar el botón Arqueo, y aparecerá una pantalla, en la se ofrece un desglose d cobros y pagos efectuados, separados para cada proceso de la aplicación, que junto al saldo anterior nos indicara el saldo real de caja en este momento. El usuario deberá efectuar el arqueo cumplimentando los campos que están preparados para este efecto, y cuando el descuadre sea 0, podrá indicar que se imprima el mismo, con lo cual el asiento de Caja sera cerrado contablemente y se imprimirá el listado de movimientos de Caja y el arqueo del mismo. Para el cierre del asiento de Caja, los conceptos serán: 921 para los cobros 922 para los pagos Hay que registrar estos conceptos contables por el Menú de Procesos Comunes, Tratamiento de Descripciones con el texto que crea más conveniente. Si se efectuara el arqueo de caja sin haber dado de alta dichos conceptos contables, el programa por defecto aplicará el texto: COBROS DE LA FECHA PAGOS DE LA FECHA. Al haber cerrado la caja y hecho el arqueo, los acumulados de cobros y gastos desaparecerán, los movimientos contables del día serán borrados de la pantalla de caja, y el saldo anterior será substituido por el saldo actual, quedando lista esta opción para el próximo cuadre. Informática Mue 18/01/2009 6
7 En el próximo acceso a esta pantalla, debe indicarse la cuenta de caja y la fecha del diario, para que el asiento quede numerado y permita el registro de nuevos movimientos que se irán actualizando sobre el saldo anterior. El hecho que haya dos opciones de Diario de Caja, no es otro, que permitir en despachos con mucho movimiento que haya dos personas efectuando los cobros y los pagos a clientes, pero la operatoria y resultados son exactamente los mismos, en los dos. REGISTRO FACTURAS PROVEEDORES En esta opción serán registradas todas las facturas recibidas y sobre las que se desee controlar el pago, ya sean de la administración o de alguna de las aplicaciones (alquileres, comunidades...). y la conexión con las fichas de proveedores. Estos registros mantendrán la misma operatoria y forma que el registro de Asientos de Aplicación, manteniendo los mismos códigos de conexión para IVA, etc.. Se trata en definitiva de registrar por esta opción las facturas recibidas del Administrador en el Haber de sus cuentas de proveedores y en el debe en las cuentas de gastos e IVA soportado, y en el caso de otras aplicaciones, cargar directamente dichas facturas, descontándolas ya del saldo de la comunidad, o la finca de alquiler. Por lo tanto las contrapartidas de este registro pueden ser: A. Cuenta contable alquiler. B. Cuenta contable comunidad. C. Cuenta contable gastos administrador. Cuenta contable IVA administrador. Fecha: Indicar la fecha del día del asiento o bien a la fecha de la factura. Proveedor: Indicar el número del código del proveedor con el que se tenga que registrar la factura. Hemos de tener en cuenta que los códigos serán de 5 dígitos y deben ser dados de Alta en la opción de Tratamiento de Proveedores Cuenta: En este campo se registra el HABER en la cuenta contable del proveedor que debe ser de 9 dígitos. Los cinco últimos dígitos de esta cuenta coincidirán con el código del proveedor dentro de la opción Tratamiento de Proveedores, dónde deberá estar dado de alta. Por lo que se refiere a la cuarta cifra de la cuenta del proveedor, siempre ha de ser 0. Por ejemplo, al proveedor con código 00001, le va a corresponder la cuenta contable Cuenta : En este campo se registra el DEBE en la cuenta de la finca de alquiler o comunidad, o en la cuenta contable de gastos de administrador. En el caso de que sea una gasto del propio despacho además del registro en la cuenta de gastos, debemos añadir otro con el IVA soportado si lo hubiere. El orden para efectuar el asiento es indiferente y sera el que tenga por habitual el propio usuario. Cada vez que efectúe el registro de una factura en debe y haber, se accede directamente a una ventana auxiliar para desglosar las facturas en los oportunos vencimientos. Informática Mue 18/01/2009 7
8 Fecha Factura: Indicar la fecha real de la emisión de la factura. Número: Indicar el número de factura o bien 5 cifras de la misma, si el numero es superior.. Importe Factura: Indicar el importe total de la factura. Origen y Con Cargo a: Indicar el proceso de Origen de cargo de esta factura. Esta opción tiene ventana de ayuda pulsando TAB Vencimiento Recibo: Hay que indicar la fecha en formato DDMMAAAA del vencimiento de recibo que esté registrado. Importe: Hay que indicar el importe del cada uno de los recibos. Finalizado el proceso, habrá registrado la factura tanto en contabilidad, como directamente en proveedores, pudiendo proceder al registro de otra factura. Estos registros podrán ser controlados por el proceso de Proveedores, para su liquidación. CONSULTA Y MODIFICACIÓN DIARIO Esta opción solo tiene efecto en CONTABILIDAD. Esto es importante que el usuario lo tenga en cuenta, ya que cualquier otra conexión de las que tiene la opción Asientos Aplicación o Diarios de Caja, aquí están sin efecto. Por ejemplo: Si modificamos o anulamos algún registro de una cuenta de fincas, deberá efectuarse la modificación del asiento contable por esta opción, pero posteriormente por el Registro de Cobros y Pagos de su proceso, deberá efectuarse la rectificación correspondiente en la finca. Si la modificación correspondiera a algún registro afecto a IVA, una vez modificado por esta opción, debería ser tratado por el Registro de IVA correspondiente para su rectificación en el libro. La pantalla que se nos mostrará, es igual que la del registro de asientos. Al solicitar la opción, deberá indicarse la fecha del asiento contable a rectificar o consultar. Al indicar el número de asiento y pulsar TAB, debe aparecer el asiento solicitado A partir de este momento todas las modificaciones que se realicen de dicho asiento repercutirán en los acumulados, para ayudarnos a comprobar que al abandonar el asiento lo hemos dejado cuadrado. Esta opción permite, incluir nuevas líneas en el asiento si es preciso, siempre y cuando estén disponibles. Y poder cerrar un asiento que había quedado descuadrado por el un corte en el equipo, mientras se estaba contabilizando. Informática Mue 18/01/2009 8
9 Para modificar un registro, hacer doble clic en el mismo, para que aparezcan los datos en la línea inferior. El usuario debe tener en cuenta que si en un registro, modifica el importe o el concepto, quedara salvado con las modificaciones, pero que si el dato a modificar es LA CUENTA, debe de ANULAR esta línea y crear la nueva, a la cuenta correcta. De no hacerlo así, lo que se esta provocando es que el registro se repita en la nueva cuenta indicada, pero no es anulada de la anterior, porque en ningún momento se esta indicando esta paso. El campo Cambiar Ejercicio que figura en esta pantalla, tiene utilidad para ciertos errores producidos, por el registro de una siento de un periodo en otro, pero depende de cómo ha quedado registrado el asiento, por lo cual esta opción, antes de usarla, deben de ponerse en contacto con nuestro servicio de mantenimiento, para que se verifique si es de utilidad para el caso que se les presenta. CONSULTA Y MODIFICACIÓN CTAS CTES Esta opción solo tiene efecto en CONTABILIDAD y solamente tiene utilidad para aquellas partidas que no aparecen en el Diario, pero si en los extractos de Cuentas Corrientes, porque se han realizado erróneamente por el usuario. Esto es importante que el usuario lo tenga en cuenta, ya que cualquier otra conexión de las que tiene la opción Asientos Aplicación o Diarios de Caja, aquí están sin efecto. Por ejemplo: Si modificamos o anulamos algún registro de una cuenta de fincas, deberá efectuarse la modificación del asiento Informática Mue 18/01/2009 9
10 contable por esta opción, siempre que este registro no aparezca en el Diario Contable, pero posteriormente por el Registro de Cobros y Pagos de su proceso, deberá efectuarse la rectificación correspondiente en la finca. Si la modificación correspondiera a algún registro afecto a IVA, una vez modificado por esta opción, debería ser tratado por el Registro de IVA correspondiente para su rectificación en el libro. La pantalla que se nos mostrará, es igual que la del registro de asientos. Al solicitar la opción, deberá indicarse la fecha del asiento contable a rectificar o consultar. Al indicar el número de asiento y la línea y seguidamente la Cuenta, al pulsar TAB, debe aparecer el registro solicitado Esta opción permite solamente anular líneas en el asiento si es preciso, siempre y cuando estén estos registros solo aparezcan en el extracto de la cuenta, pero no el Asiento a la que hace referencia Informática Mue 18/01/
CONEXIÓN DECLARANTES ALQUILERES/COMUNIDADES
paso a paso: MENÚ de Impresión Mod 347 de Versión 4.00 Febrero 2015 Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento de proceder a efectuar los registros en Impuestos CONEXIÓN DECLARANTES ALQUILERES/COMUNIDADES
Más detallesFICHA PRESENTADOR SOPORTE
paso a paso: MENÚ de RECIBOS de GESTIONES de Versión 3.00 Noviembre 2002 Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento de proceder a efectuar los recibos de Gestiones FICHA PRESENTADOR SOPORTE
Más detallesAccys Contab. Contabilidad General
Accys Contab Contabilidad General Índice: 1.- Pantalla principal 2.- Catálogos 3.- Pólizas 4.- Reportes 5.- Operaciones Especiales 1.- Pantalla principal 1.1.- Componentes de la pantalla principal A) Menú
Más detallespaso a paso: Control y gestión de Morosidad de la Versión 1.03 Junio 2012
paso a paso: Control y gestión de Morosidad de la Versión 1.03 Junio 2012 Cada día es mas necesario tener un control sobre la morosidad que se esta produciendo en nuestros despachos debido a la situación
Más detallesALQUILERES wmue Aumentos. Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento de acceder a opciones Aumentos de alquiler
paso a paso: MENÚ DE AUMENTOS de ALQUILER de la Versión 3.01 de Enero - 2003 Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento de acceder a opciones de alquiler BAJA DE CONCEPTOS VARIABLES Mediante
Más detallesGENERAL wmue IMPRESIÓN, REGISTRO Y CONTABILIZACION NOMINAS EMPLEADOS
paso a paso: Registro e impresión nominas empleados - Septiembre 2008 MOTIVO: Esta actualizacion, permite efectuar la impresion de nominas de empleados, aunque su mayor intencion es poder efectuar el pago
Más detallesMÓDULO 6 I.V.A. / I.G.I.C.
MÓDULO 6 I.V.A. / I.G.I.C. 6.1.- MANTENIMIENTO 6.2.- ACUMULADOS DE I.V.A. / I.G.I.C. 6.3.- LIQUIDACIONES 2014 Software del Sol S. A. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación
Más detallesCALCULO RETENCION IVA
paso a paso: MENÚ de LIQUIDACIONES ALQUILER de la Versión 3.01.a de Enero - 2004 Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento de proceder a efectuar las liquidaciones de alquiler CALCULO RETENCION
Más detallesProcesos Fin de Ejercicio Contabilidad
Procesos Fin de Ejercicio Contabilidad Despachos ÍNDICE CONTABILIDAD LOGIC CLASS Apertura de nuevo ejercicio sin cerrar el anterior... 2 Empezar a trabajar en el nuevo ejercicio sin realizar cierres ni
Más detallesDocumentación del CK-BaaB
Pagos Esta opción permite pagar, parcial o totalmente, un Efecto pendiente de Pago cuyo pago no esté siendo gestionado por la Aplicación, es decir, que no forme parte de ninguna Preorden de Pago. Alternativamente,
Más detallesProcesos Fin de Ejercicio 2008 Contabilidad
Procesos Fin de Ejercicio 2008 Contabilidad Logic Class ÍNDICE CONTABILIDAD LOGIC CLASS Apertura de nuevo ejercicio sin cerrar el anterior...2 Empezar a trabajar en el nuevo ejercicio sin realizar cierres
Más detallesSOROLLA2 GUIA PRÁCTICA SIMPLIFICADA REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS. (Junio 2014)
SOROLLA2 GUIA PRÁCTICA SIMPLIFICADA REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS (Junio 2014) 1. REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS (RCF) De acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
Más detallesMÓDULO 8 AYUDAS Y ÚTILES PARA EL DIARIO DE MOVIMIENTOS
MÓDULO 8 AYUDAS Y ÚTILES PARA EL DIARIO DE MOVIMIENTOS 8.1.- LOCALIZACIÓN DE ASIENTOS DESCUADRADOS 8.2.- LOCALIZACIÓN DE DESCUADRES DE IVA 8.3.- LOCALIZACIÓN DE HUECOS DE ASIENTOS 8.4.- ASISTENTE DE VENTAS
Más detallesLos tipos de IVA no deducibles no se liquidan, por este motivo no se seleccionan automáticamente.
Listados de IVA En los listados de IVA se seleccionan por defecto los tipos de IVA deducibles. Para ver todos los tipos de IVA hay que pulsar el botón "Avanzado" y seleccionar los tipos de IVA que se precisa
Más detallesManual de Usuario SIGECOF REGISTRO DE ASIENTO DE AJUSTE
Manual de Usuario SIGECOF APROBADO POR: JEFE DE LA ONCOP Punto: DGAT-002-2016 De Fecha: 15/07/2016 CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Nº de Versión Fecha de Aprobación y/o Actualización Punto de Cuenta
Más detallesANAGOLF. Sitio administrativo, Facturación. Manual de usuario. Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013
2013 ANAGOLF Sitio administrativo, Facturación Manual de usuario Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013 Tabla de contenido 1. Configuración... 3 1.1. Tipo de cambio... 3 1.2. Conceptos de pago... 4 1.3.
Más detallesRegistro locales de espectáculos públicos y actividades recreativas
Registro locales de espectáculos públicos y actividades recreativas 1 Autorización Inicial EN QUÉ CASOS SE REQUIERE? Es necesario que el Ayuntamiento otorgue autorización expresa para que se actúe en su
Más detallesSuite SP (ContaPlus Elite FacturaPlus Elite NominaPlus Elite 2008)
Suite SP (ContaPlus Elite 2008 + FacturaPlus Elite 2008 + NominaPlus Elite 2008) Código: 7102 Modalidad: Teleformación Duración: 120 horas Objetivos: CONTAPLUS 2008 ContaPlus Élite es un programa muy usado
Más detallesCORPME. Sala de Firmas. Autor/es:
CORPME Sala de Firmas Autor/es: Colegio de Registradores Última modificación: 25 de julio de 2012 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 ACCESO A LA APLICACIÓN... 4 3 LISTADO DE SALAS DE FIRMAS... 6 3.1 DESCRIPCIÓN...6
Más detallesBilbania, S.A. 1 Manual de Nuestro Paquete Contable
! "#$%%& Bilbania, S.A. 1 Manual de Nuestro Paquete Contable NUESTRO PAQUETE CONTABLE Nombre: SINCO-400 Funcionalidad: Contabilidad General Sistema Analítico Terceros Cartera Tesorería Hacienda Activos
Más detallesConciliación contable de bancos. Conciliación contable de bancos. Beroni Informática Pág. 1
Conciliación contable de bancos Beroni Informática Pág. 1 Introducción... 3 Tipos de conciliaciones... 3 Conciliación contable de bancos... 4 Configuración de conceptos bancarios... 4 Configuración de
Más detallesProceso de adaptación al Nuevo PGC 2008 ContaPlus 2008: Módulo Conversor
Proceso de adaptación al Nuevo PGC 2008 ContaPlus 2008: Módulo Conversor Proceso de adaptación al Nuevo PGC 2008 en ContaPlus 2008: Módulo Conversor A partir del 1 de Enero de 2008 todas las empresas se
Más detallesPlan Renove de Extremadura Manual de usuario para establecimientos adheridos al Plan Renove Electrodomésticos
Plan Renove de Extremadura 2016 Manual de usuario para establecimientos adheridos al Plan Renove Electrodomésticos 0 INDICE DE CONTENIDOS: 1. Introducción y acceso a la aplicación informática... 2 2. Claves
Más detallesManual de Operación del SII OBJETIVO
OBJETIVO El módulo de Contabilidad tiene como objetivo generar la contabilidad de las Dependencias y del Edificio Central, lo cual en conjunto produce la contabilidad matricial de toda la Institución.
Más detallesGestión de Cartera. Configuración
Gestión de Cartera Configuración El tratamiento y posterior gestión de Cartera en la Aplicación Tinfor Contabilidad, dispone de algunos parámetros que permitirán configurarla en función de su forma de
Más detallesManual de Operación DIFERENCIAS DE CONVENIO
Manual de Operación DIFERENCIAS DE CONVENIO 1. INTRODUCCIÓN En este apartado se podrán realizar los procesos de cálculo e impresión de cotizaciones complementarias bien sea por ATRASOS DE CONVENIO, IPC,
Más detallesAntes de empezar con este apartado hay algunos datos a tener en cuenta:
Una de las funciones más importantes de TykheGestión es la, con la que podremos saber si el trabajo del día ha sido contabilizado correctamente y por lo tanto si hay algún descuadre. Antes de empezar con
Más detallesCREACIÓN Y CIERRE EJERCICIO
CREACIÓN Y CIERRE EJERCICIO Rev.8 Diciembre 2015. Manual_Cierre_y_Apertura_Contable_2015.pdf I N D I C E DESDE EL ADMINISTRADOR DE CONTA5 SQL... 2 1. CREAR UN NUEVO EJERCICIO... 2 1.1. Crear un ejercicio
Más detallesCIERRE CONTABLE. Primero comprobaremos que en Utilidades-Configuración esté el año contable que vamos a cerrar y realizaremos una copia de seguridad.
CIERRE CONTABLE Primero comprobaremos que en Utilidades-Configuración esté el año contable que vamos a cerrar y realizaremos una copia de seguridad. Realizaremos una Regeneración de Saldos en Utilidades-Apuntes-Regeneración
Más detalles1 Introducción a ContaPlus 2 Proceso básico I 3 Proceso básico II
1 Introducción a ContaPlus 1.1 Introducción a ContaPlus 1.2 Características ContaPlus Elite 2012 1.3 Entrar y abandonar el programa 1.4 Entorno de Trabajo 1.5 Vista Nueva 1.6 Vista Clásica 1.7 Barra de
Más detallesPara realizar los procesos de cierre y apertura del ejercicio es conveniente disponer de la última versión de la aplicación es decir la V
1 - Inicio Para realizar los procesos de cierre y apertura del ejercicio es conveniente disponer de la última versión de la aplicación es decir la V.5.7.010. En primer lugar será necesario obtener la configuración
Más detallesGuía de Uso. Certificación de trabajos desde la Web
Guía de Uso Certificación de trabajos desde la Web JULIO 2009 INDICE Acceso Certificación de trabajos desde la Web Visualizar certificaciones 3 6 17 2 1. ACCESO El acceso a la certificación de trabajos
Más detallesCOMUNIDADES wmue Archivo Virtual documentos e imágenes
paso a paso: Archivo Virtual Documentos e Imágenes v:1.02 Junio 2007 MOTIVO: Con esta actualización, se pretende eliminar al máximo la gestión de papeleo en nuestras dependencias, así como conseguir el
Más detallesHacienda. Conceptos Generales
Hacienda Conceptos Generales Sumario 1. Introducción... 2 2. Comprobaciones previas... 2 2.1. Obtención de los datos... 2 2.2. Comprobación de datos de identificación... 3 3. Área de trabajo... 5 3.1.
Más detallesControl Facturas de Proveedores Anexo manual Gran Hotel
Objetivo El objetivo de este nuevo módulo es controlar los gastos que genera el Hotel y ordenar sus pagos. No sólo los pagos que se realicen desde la caja del Hotel sino también los que se realizan desde
Más detallesPortal de Facturación (servicio de facturación electrónica para empresas proveedoras del Ayuntamiento de Alzira)
Portal de Facturación (servicio de facturación electrónica para empresas proveedoras del Ayuntamiento de Alzira) ic 1 Portal de Facturación Índice 1. Introducción. 2. Requisitos. 3. Solicitud de alta de
Más detallesPortal de Facturación (servicio de facturación electrónica para empresas proveedoras del Ayuntamiento de Alzira)
Portal de Facturación (servicio de facturación electrónica para empresas proveedoras del Ayuntamiento de Alzira) ic 1 Portal de Facturación Índice 1. Introducción 2. Requisitos 3. Solicitud de alta de
Más detallesCONTRATOS ALQUILER wmue Menú general
paso a paso: MENÚ GENERAL de CONTRATOS ALQUILER Versión 1.02 Junio - 2007 Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento de entrar en el proceso de CONTRATOS ALQUILER Este proceso permite la gestión
Más detallesIngreso de Facturas Electrónicas
Ingreso de Facturas Electrónicas Ingreso al sistema 3 Página del Portal de proveedores 5 Ingresar Facturas 6 Validación de Facturas con Orden de compra (Pedido) 8 Índice Validación de Facturas con CWID
Más detallesPendientes Cobro de Pendientes Agencia
Pendientes Cobro de Pendientes Agencia En el momento en que se emite una factura de agencia, en la caja del día queda registrado un apunte que indica la emisión de dicha factura y la salida de la misma
Más detallesSERVICIO B2B CONNECT DE FACTURA INTEGRAL DEL GRUPO RENFE
SERVICIO B2B CONNECT DE FACTURA INTEGRAL DEL GRUPO RENFE MANUAL DEL PORTAL B2B CONNECT RENFE PARA EL USUARIO PROVEEDOR DE RENFE QUE EMITE FACTURAS A PARTIR DE RECEPCIÓNES VALORADAS 21 de Junio de 2017
Más detallesGestión de ficheros: Recibos
Gestión de Ficheros Adeudos domiciliados 19.14 Adeudos directos entre empresas (B2B) 19.44 Con Gestión de Ficheros de Caja Rural podrá gestionar de forma rápida y sencilla los recibos que genere su actividad
Más detallesUnybase Systems. Módulo de Terminal Punto de Venta - TPV -
Módulo de Terminal Punto de Venta - TPV - Unybase Systems Principales características: Clasificación de Artículos por Grupos o Familias en la botonera Azul. Detalle de artículos mostrados en botonera Roja
Más detallesInstructivo Configuración de Máquinas Fiscales
Instructivo Configuración de Máquinas Fiscales Estimado usuario le facilitamos este instructivo para guiarlo a través de la configuración de su máquina fiscal. Al momento que decida configurar su máquina
Más detallesPara abrir la ventana de clientes utilice el menú Archivos, Clientes.
1 C A P I T U L O 1 Clientes En el maestro de clientes podemos abrir, modificar, consultar y anular clientes. Encontramos estadísticas y gráficos sobre las ventas, y podremos realizar el seguimiento de
Más detallesDescarga, Instalación y Registro Versiones Educativas Alumno Editex
Descarga, Instalación y Registro Versiones Educativas Alumno 2012 Editex Índice Introducción... 3 Descarga e Instalación Versión Alumno... 4 1. Descarga de la aplicación... 4 2. Instalación... 6 Bienvenido
Más detallesProceso de cierre/apertura de ejercicio. Proceso de cierre/apertura de ejercicio Autor: Elena Cantos Serrano Fecha: 15/1112/2015
Autor: Desarrollo Fecha: 15/11/2015 2015 Mejora del asistente de cierre/apertura de ejercicio. El proceso de cierre de ejercicio se ha mejorado en aspectos de visibilidad y comprensión del usuario cara
Más detallesTerminal de reservas
Real Club de Golf La Herrería. Terminal de reservas Al acceder al sistema de reservas, encontrará esta pantalla para que se identifique como abonado del Club, debe introducir su número de abonado Su contraseña
Más detallesAplicateca. Guía Rápida SAGE ONE
Aplicateca Guía Rápida SAGE ONE Índice 1 Qué es SAGE ONE?... 1 1.1 Más detalles... 1 1.2 Qué ventajas ofrece SAGE ONE?... 1 1.3 Cuáles son las principales funcionalidades de SAGE ONE?... 2 1.4 A quién
Más detallesINSTRUCTIVO DE USO PORTAL DE VENTAS
INSTRUCTIVO DE USO PORTAL DE VENTAS Página 1.-Inicio.. 3 2.- Sección Ventas. 4 2.1.- Crear Pedidos... 5 2.2.- Procesar Pedidos... 6 2.3.- Detalles del Pedido.... 8 2.4.- Editar Ítems del Pedido. 9 2.5.-
Más detalles21 de junio de Documento descriptivo de las novedades incluidas en el programa en la Versión 2012 Edición de Verano
21 de junio de 2012 Documento descriptivo de las novedades incluidas en el programa en la Versión 2012 Edición de Verano CAMBIOS GENERALES Y NUEVAS OPCIONES Actualizaciones Se ha mejorado la experiencia
Más detallesMOTIVO: FICHERO PARA LOGOTIPO RECIBOS (Procesos Comunes) paso a paso: Impresión Avisos de Pago en DIN A4 Mayo 2004
paso a paso: Impresión Avisos de Pago en DIN A4 Mayo 2004 MOTIVO: El motivo principal de esta opción es agilizar la gestión del cobro de los recibos de Alquiler, de forma que ahorre el mayor tiempo posible
Más detallesMOTIVO: INSTALACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN PARÁMETROS FICHERO VIRTUAL. paso a paso: Archivo Virtual Documentos e Imágenes v:1.
paso a paso: Archivo Virtual Documentos e Imágenes v:1.02 Junio 2007 MOTIVO: Con esta actualización, se pretende eliminar al máximo la gestión de papeleo en nuestras dependencias, así como conseguir el
Más detallesSOROLLA2 GUIA PRÁCTICA SIMPLIFICADA REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS. (Febrero 2014)
SOROLLA2 GUIA PRÁCTICA SIMPLIFICADA REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS (Febrero 2014) 1. REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS (RCF) De acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
Más detallesManual de ayuda de ATILA.
Edición de un registro de la base de datos Podrá llegar a esta pantalla de edición de datos de un registro después de haber seleccionado algún registro obtenido a raíz de una búsqueda en la base de datos.
Más detallesCAMBIOS SOBRE EL IVA
CAMBIOS SOBRE EL IVA El programa de gestión OrbisWin desde el año 2010 esta adaptado para cambios sobre los Tipos de Impuestos que hay en vigor y sus posibles modificaciones, como el cambio de IVA que
Más detalles09/12/2010 Módulo de Recetas Base
Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones Nuevo registro Guardar información La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de comenzar a meter la información
Más detallesCIERRE EJERCICIO CIERRE EJERCICIO 10205B
1 / 16 El cierre del Ejercicio tiene implicaciones en las Compras, Ventas y Contabilidad de la empresa, por ello, debe accederse a distintas secciones de la aplicación. Para facilitar la operación al usuario
Más detalles- 1 - MANUAL DE USUARIO - AFILIADOS CONTENIDO
CONTENIDO INSCRIPCION DE SU ESTABLECIMIENTO... 2 MODIFICACIÓN DE CONTRASEÑA... 5 RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA... 6 HACER UNA SOLICITUD... 8 VISUALIZAR DATOS... 10 CONTACTO... 11 MODIFICAR UN CONTACTO...
Más detallesPROGRAMA: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN 2008
PROGRAMA: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN 2008 OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos necesarios que le permita al alumno llevar la contabilidad de una empresa a través de la aplicación informática
Más detallesInstructivo Sistema Aguila.net
Instructivo Sistema Aguila.net Módulo Alquileres Página 1 de 41 Instructivo Sistema Aguila.net... 1 Módulo Alquileres... 1 1. Ingreso al Sistema... 3 2. Menú Operaciones... 4 4. Clasificación de Cotizaciones...
Más detallesSistema Integral de Tesorería Módulo de Control Financiero Manual de Operación
Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 20 CONTENIDO Breve descripción del... 3 Menú Archivos... 4 Saldos Bancarios.-...4 Catálogo de Movimientos Bancarios.-...5 Administración
Más detallesManual de uso del Sistema de Reservas On Line GOLF FASE I
Manual de uso del Sistema de Reservas On Line GOLF FASE I Al acceder al sistema de reservas, encontrará esta pantalla para que se identifique como abonado del Club. En concreto deberá introducir su USUARIO,
Más detallesGestor de Licencias Perfil Clubes v.1.3
Gestor de Licencias Perfil Clubes v.1.3 Índice 1. ACCESO AL GESTOR... 3 2. ACCESO CLUBES... 4 2.1 ADMINSTRADOR PERFIL CLUBES... 4 2.2 PORTADA... 4 2.3 CONFIGURACIÓN... 5 2.4 CONTACTOS... 6 2.5 TRAMITACIÓN
Más detallesNOVEDADES VERSIÓN Página 1
NOVEDADES VERSIÓN 17.05.01 Página 1 CONTENIDO 1. NUEVO PAQUETE DE SERVICIO SII... 4 2. NOVEDADES DE LA VERSIÓN 17.05.01... 4 2.1 Incorporación de las URLs del entorno REAL de la AEAT... 4 2.2 Registro
Más detallesManual de Publicación y Gestión de Ofertas
BOLSA DE EMPLEO Manual de Publicación y Gestión de Ofertas para Entidades Colaboradoras ACCESO A LA APLICACIÓN Debe acceder a la plataforma de Bolsa de Empleo desde la página web: https://www.urjc.es/empresas-e-instituciones/311-empleo
Más detallesSERVICIO B2BCONECTA DE FACTURACIÓN INTEGRAL DEL GRUPO RENFE MANUAL DE USUARIO CLIENTE RECEPTOR DE FACTURA ELECTRÓNICA
SERVICIO B2BCONECTA DE FACTURACIÓN INTEGRAL DEL GRUPO RENFE MANUAL DE USUARIO CLIENTE RECEPTOR DE FACTURA ELECTRÓNICA Manual_Renfe_Receptor Página 1 de 15 INDICE 1. PRESENTACIÓN... 3 2. ALTA DE USUARIOS
Más detallesÍNDICE Prólogo Programación del curso de Contaplus... 7 Objetivos... 7 Requisitos... 7
ÍNDICE Prólogo... 7 Programación del curso de Contaplus... 7... 7 Requisitos... 7 del curso... 8 1.- Introducción a Contaplus... 8 2.- Primeros pasos con Contaplus. Descripción de la pantalla de Contaplus...
Más detallesContenido 1 Acceso Sistema Contable Registro Superintendente Registrar Banco y Asiento de Apertura Registrar Bancos...
Contenido 1 Acceso Sistema Contable... 3 2 Registro Superintendente... 4 3 Registrar Banco y Asiento de Apertura... 6 3.1 Registrar Bancos... 7 3.2 Asiento de Apertura... 9 4 Registrar Ingreso... 11 5
Más detallesAYUDA DELTA: USUARIOS REPRESENTATES DE EMPRESA
AYUDA DELTA: USUARIOS REPRESENTATES DE EMPRESA INTRODUCCIÓN Este documento es una guía de ayuda para los usuarios cuyo rol establecido en el sistema Delta es el de Representante de Empresa. Los temas de
Más detallesCIERRE EJERCICIO CIERRE EJERCICIO MICROTECH SISTEMAS, S.L B
1 / 15 El cierre del Ejercicio tiene implicaciones en las Compras, Ventas y Contabilidad de la empresa, por ello, debe accederse a distintas secciones de la aplicación. Para facilitar la operación al usuario
Más detallesINFORME ACERCA DEL TRATAMIENTO DE ANTICIPOS
INFORME ACERCA DEL TRATAMIENTO DE ANTICIPOS 1.- ESTADO INICIAL TRAS EL PASO DE TEXTO A GRAFICO. (Se remarcan en rojo los posibles huecos del análisis previo). 1.1- LOS ANTICIPOS EN SEVEN STARS. Tanto los
Más detallesSIIGO CONTADOR. Creación Claves de Usuario. Cartilla I
SIIGO CONTADOR Creación Claves de Usuario Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Claves de Usuario? 3. Cuál es la Ruta Para Crear Claves de Usuario? 4. Cuáles con los Datos que Solicita
Más detallesGestión Contable. NÉMESIS Su software amigo. Volumen 2
NÉMESIS Su software amigo Volumen 2 Gestión Contable La Gestión Contable viene referida a toda una serie de procesos de: Introducción, Consulta, Cálculos mediante los cuales podremos obtener el resultado
Más detallesMÓDULO 6 I.V.A. / I.G.I.C. SOLUCIONARIO DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS
MÓDULO 6 I.V.A. / I.G.I.C. SOLUCIONARIO DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS 2014 Software del Sol S. A. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de este
Más detallesGUIA PARA EL USUARIO REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO RNSDD
1. INTRODUCCIÓN GUIA PARA EL USUARIO REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO RNSDD El presente manual tiene por finalidad instruir a los usuarios del Sistema Informático del Registro Nacional
Más detallesSoftware ERP Contabilidad
Software ERP Contabilidad Asesoría Informática G & R, por medio del conjunto de programas que forman la aplicación S.I.E. Solución Integrada Empresarial, aporta una solución Informática a todos los problemas
Más detalles09/12/2010 Módulo de Proveedores
Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones Nuevo registro Guardar información La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de comenzar a meter la información
Más detallesManual de usuario Clientes. ExpandIT Internet Shop
1 Manual de usuario Clientes ExpandIT Internet Shop 2 Al entrar en la Web de FECSA (www.fecsa.net), encontrará esta página. Si lo que desea es realizar pedidos a través de ella, deberá pinchar en el botón
Más detallesImplementada la función de Albaranes
Implementada la función de Albaranes Se ha añadido al programa la posibilidad de crear y gestionar albaranes. Existen dos formas independientes de generar un albarán, todas ellas desde la pantalla Caja/Abrir
Más detallesGuía de Módulo de Egresos
Guía de Módulo de Egresos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.-Módulo de Egresos...4 1.1- Comprobantes...5 1.2-Proveedores...6 1.3- Gastos y Compras...11 1.4-Cuentas por Pagar...15
Más detallesMÓDULO 8 AYUDAS Y ÚTILES PARA EL DIARIO DE MOVIMIENTOS
MÓDULO 8 AYUDAS Y ÚTILES PARA EL DIARIO DE MOVIMIENTOS SOLUCIONARIO DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de este
Más detallesManual del candidato construyendoempleo.com
Fundación Laboral de la Construcción 1 Introducción Este manual explica las operaciones que puedes realizar como usuario en el portal de bolsa empleo de la Fundación Laboral de la Construcción. Índice:
Más detallesCREACION DE ASIENTOS DEL FRONT
CREACION DE ASIENTOS DEL FRONT CREACION DE ASIENTOS DEL FRONT Ingresando a esta opción desde el Menú Principal> Contabilidad> Creación de asientos del front se accede a esta pantalla, que es la conexión
Más detallesDeclaración anual de operaciones con terceras personas (MOD.347)
Declaración anual de operaciones con terceras personas (MOD.347) INTRODUCCIÓN En la versión 4.01.216 de ClaveCon, se adapta el modelo 347 estatal del ejercicio 2011 a las especificaciones establecidas
Más detallesOFICINA INTERNET EMPRESAS
OFICINA INTERNET EMPRESAS GUÍA de GESTIÓN DE USUARIOS 1 GESTIÓN DE USUARIOS: ALTAS, BAJAS, CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES En Oficina Internet Empresas (OIE) de Bankia la gestión de los usuarios
Más detallesSIIGO CONTADOR. Saldos Iníciales. Cartilla I
SIIGO CONTADOR Saldos Iníciales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Saldos Iníciales? 3. Qué debe Realizar el Usuario Antes de Ingresar Saldos Iníciales? 4. Cuál es la Ruta para Ingresar
Más detallesPara poder realizar este cambio en Deporwin, hemos añadido una nueva opción, que nos permitirá realizarlo de forma simple y rápida.
Según ha establecido la legislación, a partir del próximo día 1 de julio se produce un cambio en los tipos de iva reducido y normal, pasando del 7 al 8% y del 16 al 18% respectivamente. Para poder realizar
Más detallesInforme de conciliación de ingresos Versión 1.1. Tabla de contenidos
Informe de conciliación de ingresos Fecha: 26/03/2015 Tabla de contenidos Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica ucpe@pas.ucm.es Introducción... 2 Datos informativos de la cuenta... 2 Saldo
Más detallesRECOMENDACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE F. C. T.
RECOMENDACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE F. C. T. Consideraciones Generales: - La utilización de la Aplicación Informática no exime de la firma y tramitación del Convenio
Más detallesÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE EGRESOS.
ÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE EGRESOS www.fel.mx Índice INTRODUCCIÓN...3 COMPROBANTES...5 PROVEEDORES...6 GASTOS Y COMPRAS...10 CUENTAS POR PAGAR...13 Seleccionar comprobante...17 Pago efectivo de IVA...18
Más detallesMANUAL DE USUARIO SAP R/3 CONTABILIZACIONES DE DEUDORES
MANUAL DE USUARIO SAP R/3 CONTABILIZACIONES DE DEUDORES Contabilizaciones de deudores Creación de una factura de deudores 3 Contabilización de un abono de un deudor 8 Cobros Manuales por Totales 8 Cobros
Más detallesSIIGO WINDOWS. Saldos Iníciales. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Saldos Iníciales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué son saldos iníciales? 3. Qué debe realizar el usuario antes de ingresar saldos iníciales? 4. Cuál es la ruta para
Más detallesFederación Vizcaína de Actividades Subacuáticas. Gestión de contenidos de la web Manual de usuario Club (Noviembre 2016)
Federación Vizcaína de Actividades Subacuáticas Gestión de contenidos de la web Manual de usuario Club (Noviembre 2016) Para acceder a la página Web se indicará en la línea de comando de su Explorador
Más detallesRECETA ELECTRÓNICA. Los pasos básicos para la prescripción se resumen en el siguiente circuito:
RECETA ELECTRÓNICA MANUAL DE USUARIO PARA PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA RECETA ELECTRÓNICA 1 Circuito de Prescripción. Los pasos básicos para la prescripción se resumen en el siguiente circuito: Acceso a la
Más detallesÍNDICE INTRODUCCIÓN PARTE I: CONTABILIDAD FINANCIERA... 19
ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 15 PARTE I: CONTABILIDAD FINANCIERA... 19 CAPÍTULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CONTABILIDAD FINANCIERA... 21 DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD... 21 CLASES DE CONTABILIDAD... 22 EL PATRIMONIO...
Más detallesUd. puede excluir cuotas que no desea rendir y se encuentran incluidas en su último informe de preliquidación. Para ello siga los siguientes pasos:
Cobranza Cómo accedo al de detalle de mis preliquidaciones? 2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3. Haga clic en el botón para visualizar la lista
Más detallesManual del candidato. Subsanación de una solicitud excluida
Manual del candidato. Subsanación de una solicitud excluida Contenido Comprobar las notificaciones enviadas por Sede electrónica... 2 Otras formas de ver las notificaciones de sede... 4 Acceso directo
Más detallesMÓDULO 10 INVENTARIO
MÓDULO 10 INVENTARIO 10.1.- FICHERO DE BIENES 10.2.- GRUPOS DE AMORTIZACIÓN 10.3.- GENERACIÓN DE AMORTIZACIÓN 10.4.- GENERACIÓN DE ASIENTOS DE DOTACIÓN 10.5.- GENERAR ASIENTO DE BAJA 10.6.- INVENTARIO
Más detallesInstalación y Registro Versiones Educativas 2012
Instalación y Registro Versiones Educativas 2012 Septiembre 2012 Índice Introducción... 3 Instalación Versión Educativa Aula... 4 1. Setup... 4 2. Instalación... 5 Bienvenido al proceso de Instalación
Más detalles