AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 194 COMUNA DE SANTIAGO TELEFONO: PÁG WEB: ORGANISMO ADMINISTRADOR LEY N 16.

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1 MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN HOSPITALES Y CLINICAS OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE DESPERDICIOS HOSPITAL SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 194 COMUNA DE SANTIAGO TELEFONO PÁG WEB ORGANISMO ADMINISTRADOR LEY N R.U.T FACTURA ELECTRÓNICA Nº S.I.I. - SANTIAGO CENTRO SEÑOR(ES) R.U.T. DIRECCIÓN COMUNA CIUDAD GIRO INLAC S.A FLOR DE AZUCENAS 42 OF. 21 LAS CONDES SANTIAGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION FECHA FONO COND. PAGO N FICHA ATENCIÓN A Pago a 30 dias Contra entrega Factura y recepción DICIEMBRE 2016 CANTIDAD DESCRIPCIÓN EXENTO AFECTO EXAMENES PREOCUPACIONALES SUB-TOTALES SON DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS REFERENCIAS Orden De Compra N / / Todo pago debe hacerse con cheque "Nominativo" y "Cruzado" a la orden de "Mutual de Seguridad CChC". TOTAL NETO I.V.A. (19%) TOTAL EXENTO 0 TOTAL FACTURA nrf ktmm EX. PREOC. HOSPITAL BASE Timbre Electrónico SII Res. 46 del Verifique documento Estimado Cliente, favor enviar comprobante de pago de este documento a cobranzas_p@mutual.cl. Consultas sobre este documento, enviar a facturacion@mutual.cl.

2 MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN HOSPITALES Y CLINICAS OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE DESPERDICIOS HOSPITAL SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 194 COMUNA DE SANTIAGO TELEFONO PÁG WEB ORGANISMO ADMINISTRADOR LEY N R.U.T FACTURA ELECTRÓNICA Nº S.I.I. - SANTIAGO CENTRO SEÑOR(ES) R.U.T. DIRECCIÓN COMUNA CIUDAD GIRO INLAC S.A FLOR DE AZUCENAS 42 OF. 21 LAS CONDES SANTIAGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION FECHA FONO COND. PAGO N FICHA ATENCIÓN A Pago a 30 dias Contra entrega Factura y recepción DICIEMBRE 2016 CANTIDAD DESCRIPCIÓN EXENTO AFECTO EXAMENES PREOCUPACIONALES SUB-TOTALES SON DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS REFERENCIAS Orden De Compra N / / TOTAL NETO I.V.A. (19%) TOTAL EXENTO 0 TOTAL FACTURA Todo pago debe hacerse con cheque "Nominativo" y "Cruzado" a la orden de "Mutual de Seguridad CChC". Nombre R.U.T Fecha Recinto Firma Timbre Electrónico SII Res. 46 del Verifique documento EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4, Y LA LETRA c) DEL Art.5 DE LA LEY , ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S). Estimado Cliente, favor enviar comprobante de pago de este documento a cobranzas_p@mutual.cl. Consultas sobre este documento, enviar a facturacion@mutual.cl. CEDIBLE.

3 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRONICOS Estimado Proveedor Junto con saludar, le informamos que nuestra empresa Inlac S.A. con el objetivo de optimizar nuestros procesos internos y adecuarlos al uso y manejo de la documentación electrónica (facturas, notas de crédito y notas de débito) hemos implementado el siguiente procedimiento EXIGENCIAS DEL S.I.I. El proceso de Facturación Electrónica por parte del proveedor, consiste en que el Documento Tributario debe ser confeccionado en formato electrónico y en lenguaje XML, posteriormente este archivo debe ser enviado a nuestra casilla de recepción inscrita en el S.I.I. para su recepción conforme dteinlac@desis.cl El DTE (Documento Tributario Electrónico) reemplaza a la factura en papel, y en su contenido debe incluir como mínimo y correctamente digitado los siguientes campos exigidos por el S.I.I. los cuales son ENCABEZADO Razón Social Inlac S.A. R.U.T Giro Ingeniería y Construcción Dirección Flor de Azucenas N 42 / Of.21 Comuna Las Condes Ciudad Santiago EXIGENCIAS DE LA EMPRESA La empresa ha dispuesto los siguientes campos para la emisión de los documentos electrónicos, condición necesaria para procesar y tramitar el pago correspondiente CAMPO REFERENCIA CAMPO 801(obligatorio) Consiste en registrar en el campo 801 del DTE la Orden de Compra / Formato N ; Razón de Referencia (Identificar la Obra). CAMPO 803 (opcional) Consiste en registrar en el campo 803 del DTE el Contrato / Formato N ; Razón de Referencia (Identificar Obra). Cualquier otra información que el proveedor estime necesaria debe utilizar el campo REFERENCIA para visualizar una vez que se imprima el DTE. Código Verificación OC SEGURA Pag. 1 de 3

4 CONSIDERACIONES Se rechazará todo documento en que No contenga la REFERENCIA 801 Existan errores de digitación en RUT, Razón Social y Giro Se emita una factura con referencia a más de 1 Documento de Compra (sin embargo 1 Documento de compra puede ser facturado en más de 1 factura) Como medida adicional para facilitar el proceso, solicitamos a nuestros proveedores que junto a la emisión del documento electrónico envíen además el documento emitido y sus respectivos respaldos en formato PDF a contabilidad@inlac.cl Cabe mencionar que nuestra empresa ha implementado la plataforma de gestión iconstruye para el registro y seguimiento de facturas, una vez recibido el DTE genera en forma automática un de respuesta de recepción el cual no constituye Acuse de Recibo. Atte. Inlac S.A. Departamento de Contabilidad Santiago, Junio 2016 Código Verificación OC SEGURA Pag. 2 de 3

5 INLAC S.A. Flor de Azucenas N 42, of 21 Comuna de Las Condes Teléfono Fax Giro Construcción, Pavimentación, Aceras y Calzadas R.U.T ORDEN DE COMPRA Nº COLECTOR B y C, AMB Fecha de Emision Proveedor MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. Direccion Av. Libertador Bernardo O higgins N, Santiago Ciudad Rut Proveedor Fono At. KAREN ALARCON OLIVARES Mail Cel Les solicitamos que procedan a la entrega de los siguientes suministros / servicios, conforme a las condiciones indicadas Item Descripción del Suministro Un. Cant. Dcto. Precio $ Valor Total 1 Acesorias Exámenes ocupacionales de personal mayores a 40 años 2 Acesorias Exámenes ocupacionales de personal menor a 40 años OBSERVACIONES - Contacto Katerin Meza M, Administrativa Prefacturación CET, kmeza@mutual.cl 15 Global 0,00% 15 Global 0,00% Total Neto Dscto 0% Total con Dscto $ $ 0 $ % I.V.A $ Total Pedido $ Contacto en Obra Contacto y Facturación Método de envío Dirección de Despacho Condiciones de Pago Joel Muñoz, Celular , jmunoz@inlac.cl Melisa Pueyes, contabilidad@inlac.cl Sin Metodo Despacho Calle Cortinez, Aeropuerto AMB Contra Recepción de Factura, a 30 Días Alfredo Vicente Valenzuela Administrador de Obra Notas 1.- Es requisito indispensable para la recepción de facturas, adjuntar orden de compra y guía de despacho asociadas al cobro. 2.- Todas las facturas deben entregarse exclusivamente en nuestra Oficina Central, ubicada en Flor de Azucenas 42 of.21 Las Condes. 3.- Para facturación electrónica, el documento debe indicar nº de orden de compra y/o contrato y ser enviadas en formato PDF al correo contabilidad@inlac.cl, adjuntando los documentos señalados en el punto1. Las facturas que no cumplan con estos requisitos no serán recibidas. 4.- El Plazo de pago comenzará a correr desde la fecha de recepción de la factura en nuestras oficinas. Código Verificación OC SEGURA Pag. 3 de 3