POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO. FIN-PC-64 1 Responsable VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Vigente desde Tipo de Política Febrero 2014

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1 Nmbre de la Plítica POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO. Códig Versión FIN-PC-64 1 Respnsable VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Vigente desde Tip de Plítica Febrer 2014 I. OBJETIVO Definir y reglamentar ls lineamients generales del sistema de Gestión Integral de Riesg de la Organización Crna para garantizar el cumplimient de ls bjetivs estratégics. II. ALCANCE El sistema de Gestión Integral del Riesg se ha desarrllad para ser aplicad en tdas las empresas de la Organización Crna a nivel crprativ, negcis, prcess y pryects, except en Sdimac Clmbia S. A. En adelante cuand se haga referencia a la Organización Crna, se entenderá cm la ttalidad de la Organización Crna S.A más las empresas bjet de la presente plítica. III. DEFINICIONES Administración de Riesg: Cnjunt de actividades crdinadas para dirigir y cntrlar una rganización cn respect a sus riesgs. Cntrl: medida que se tma para mdificar la expsición al riesg, bien sea para disminuir la prbabilidad de currencia del event para disminuir su impact. Evaluación del riesg: Es el prces general de identificación, análisis y valración de ls riesgs. Identificación de riesgs: Es el prces de encntrar, recncer y definir ls riesgs, el cual incluye la identificación de ls events de riesg, sus causas y sus ptenciales cnsecuencias. Impact: resultad cnsecuencia de un event que afecta ls bjetivs. Incertidumbre: Es la deficiencia de infrmación, aunque sea parcial, relacinada cn la cmprensión el cncimient de un event, sus cnsecuencias, prbabilidad de currencia. Magnitud: es el nivel del riesg expresad en términs de la cmbinación del impact y la prbabilidad. Prbabilidad: psibilidad de que alg suceda. Prces de Gestión de Riesg: aplicación sistemática de plíticas, prcedimients y prácticas para la identificación, análisis, evaluación, tratamient, seguimient y revisión de riesg; cmunicación y mnitre. Respnsable del Riesg: Persna entidad que tiene la respnsabilidad y autridad para gestinar el riesg a través de la implementación de ls planes de mitigación.

2 Riesg: Efect de la incertidumbre en el cumplimient de ls bjetivs. Este efect es una desviación, psitiva negativa, sbre el resultad esperad. En el Sistema de Gestión de Riesgs de la Organización Crna se hace referencia al riesg en términs del impact negativ de un event en la cnsecución de ls bjetivs. Riesg Inherente: Es el event al que está expuesta la rganización sin tener en cuenta ls cntrles psibles sbre el riesg. Riesg Residual: Es el riesg restante después de la aplicación de cntrles de aplicar el plan de mitigación. Tratamient del riesg: se puede entender también cm mitigación del riesg, eliminación del riesg, prevención del riesg reducción del riesg. Ests cncepts hacen referencia al prces de mdificar el riesg, el cual puede invlucrar: n realizar las actividades que puedan incrementar el riesg, eliminar las fuentes de ls riesgs, cambiar la prbabilidad, cambiar el impact, cmpartir ceder el riesg a tercers, retener el riesg cm una decisión cnsciente e infrmada. IV. CRITERIOS Y NORMAS DE APLICACIÓN El sistema de gestión de riesgs integral de la Organización Crna y sus empresas define ls lineamients generales para la identificación, análisis, evaluación, tratamient, y mnitre más adecuad de ls riesgs asciads a su actividad, de tal frma que permita garantizar la creación de valr a sus grups de interés, cumpliment de su estrategia y bjetivs y aprte a la generación de una cultura de gestión de riesgs. El sistema de gestión integral de ls riesgs de la Organización Crna busca: Ser una herramienta que permita que la Organización Crna cumplir sus bjetivs. Alinear el apetit de riesgs de sus accinistas cn la estrategia de la rganización. Tmar la decisión de cóm respnder a ls diferentes escenaris de riesg cn infrmación más estructurada. Reducir ls events inesperads y reducir las pérdidas perativas, para prprcinar una seguridad raznable sbre el lgr de ls bjetivs de la entidad. Administrar ls múltiples riesgs trasversales presentes en tda la rganización. Aprvechar las prtunidades de mejr gestión de negci que se generan a partir de ls análisis de riesg. Optimizar la dispsición del capital invertid para lgrar el adecuad balance entre rentabilidad y riesg. Para la aplicación de la presente Plítica de Gestión de Riesgs se requiere: - Liderazg de la alta dirección: La alta dirección de la Organización Crna está cmprmetida cn el sistema de Gestión de Riesgs y prmueve el lgr de sus bjetivs en tda la rganización y asegura el cumplimient de ls misms a través del mnitre y seguimient. - Independencia: El área respnsable de liderar el Sistema de Gestión Integral del Riesg en la Organización Crna es la Cntralría Crprativa, la cual es independiente de las áreas y unidades de negci que sn respnsables de la gestión del riesg. - Invlucramient ttal de tda la rganización: La Gestión del Riesg debe estar incluida en tdas las prácticas y ls prcess de la rganización, en particular en el desarrll de las plíticas, la planeación estratégica, la planeación de pryects y ls prcess de gestión del cambi. - Cntinuidad: La Gestión de Riesg es un prces dinámic, de mejra cntinua y permanente retralimentación. - Recurss: La Alta Gerencia de la Organización Crna asegurará y asignará ls recurss adecuads para la Gestión del Riesgs, tales cm:

3 Presupuest. Talent Human y experiencia. Recurss necesaris para el desarrll del prces de Gestión del Riesg. Prcess, métds y herramientas tecnlógicas que se van a utilizar para gestinar el riesg. Sistemas de gestión de la infrmación y el cncimient. Prgramas de entrenamient. El Manual de Gestión Integral del Riesg de la Organización Crna, que cntiene ls prcedimients detallads de la gestión, hace parte integral de la presente plítica y es de bligatri cumplimient. V. RESPONSABILIDADES Para la Gestión del Riesg de la Organización Crna se definen ls siguientes 4 rles, cn el prpósit de establecer claramente las respnsabilidades, rles, autridad y cmpetencias. Dirección: El Cmité de Auditria del Cnsej Crprativ y la Presidencia Crprativa sn ls máxims respnsables del Sistema de Gestión Integral del Riesg, su rl principal es aprbar tdas las dispsicines relacinadas cn el sistema. Administración: La Cntralría Crprativa le crrespnde liderar, facilitar e implementar el Sistema de Gestión Integral del Riesg en la Organización Crna. Gestión: Las Gerencias General y Financieras de las UEN sn ls respnsables de implementar las directrices del Sistema de Gestión Integral del Riesg y ser el canal de cmunicación entre la UEN y la Cntralría Crprativa. Mnitre: A este rl le crrespnde la revisión, mnitre y retralimentación de la aplicación del SGIR para garantizar la mejra cntinua mism. Se cuenta cn 3 tips de mnitre: Autcntrl, Auditria Interna y Auditria Externa. A cntinuación se presenta el detalle de las respnsabilidades de ests rles dentr del Sistema de Gestión de Riesg Integral de la Organización Crna. Respnsable Cmité Auditria del Cnsej Crprativ / Presidencia Crprativa (Dirección) Vicepresidencia Financiera Cntralría Crprativa (Administrativ) Respnsabilidades Aprbar las medidas relativas a la calificación de ls riesgs (prbabilidad de currencia y magnitud del impact) teniend en cuenta el nivel de tlerancia al riesg de la Organización. Definir el cntext del Sistema de Gestión Integral del Riesg de la Organización Crna. Hacer seguimient y prnunciarse sbre la evaluación periódica del Sistema de Gestión Integral de Riesgs que realicen las áreas de mnitre. Prveer ls recurss necesaris para implementar y mantener en funcinamient el Sistema de Gestión de Riesgs. Recibir, evaluar y tmar accines crrectivas de acuerd cn ls infrmes presentads pr la Cntralría Crprativa y la Auditría. Aprbar las plíticas relativas al Sistema de Gestión Integral de Riesgs. Aprbar el Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgs y sus actualizacines. Diseñar y smeter a aprbación a la vicepresidencia Financiera, la plítica de Gestión de Riesgs y su crrespndiente manual así cm sus actualizacines. Prmver el cumplimient efectiv de la presente plítica. Definir cn el Cmité de Auditria del Cnsej el nivel de tlerancia al riesg que están dispuests a asumir.

4 Respnsable Gerencias UEN, Gerente Financier (Gestión) Respnsabilidades Desarrllar e implementar: El sistema de reprtes, interns y externs, de riesgs de la Organización. El criteri de evaluación de ls riesgs (categrías de riesgs, factres de riesg, mapas de riesgs, evaluacines de cntrles e indicadres de riesgs, acrdes cn las definicines dadas pr el Cmité de Auditria. Las accines de revisión y mnitre del Sistema de Gestión Integral de Riesgs. Prprcinar las herramientas y capacitacines necesarias para la dcumentación de ls events de riesg que se presenten. Mnitrear y exigir el cumplimient de la ejecución de ls planes de mitigación, establecids pr ls dueñs de ls prcess. Apyar a ls dueñs de negci, prces y/ pryect en la estructuración de ls planes de mitigación que cada un debe ejecutar en ls riesgs baj su respnsabilidad. Cncer ls mapas de riesg pr Unidad de Negci y a nivel de Organización, para retralimentar y cntrlar la gestión de sus riesgs. Reprtar al Cmité de Auditría del Cnsej, cm mínim cada 6 meses, la evlución y ls aspects relevante del Sistema de Gestión integral de Riesgs, tales cm: Mdificacines relevantes del perfiles de riesgs, de las unidades de negci y/ cnslidad, y/ pr nuevs pryects prcess crítics, cambis relevantes a las plíticas manuales a asciads al Sistema Integral de Gestión de Riesgs, cumplimient de plíticas y prcedimients. y resumen de ls planes de mitigación y su efectividad. Desarrllar en cnjunt cn la Gerencia Crprativa de Desarrll de Talent, las estrategias y planes de capacitación de la Organización relacinads cn el Sistema Integral de Gestión de Riesgs. Custdiar la dcumentación sprte del Sistema de Gestión Integral de Riesgs a su carg. Diseñar y suministrar ls frmats prfrma de reprte de seguimient y cnclusines. Realizar seguimients aleatris a cumplimient de planes de mitigación. Velar pr el cumplimient de la presente plítica y el Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgs y sus actualizacines. Implementar las estrategias cn el fin de establecer el cambi cultural que implica la gestión de riesgs en la Organización. Garantizar que el desarrll de nuevs pryects, prducts servicis de la Unidad de Negci cntemple la metdlgía de gestión de riesgs. Participar en las capacitacines y fmentarlas en sus clabradres. Mnitrear y Gestinar ls mapas de riesgs y cntrles de la Unidad de Negci, incluyend sus prcess y pryects. Servir de canal de cmunicación entre la Cntralría Crprativa y ls respnsables de ls riesgs. Retralimentar trimestralmente a la Cntralría Crprativa acerca del desarrll del Sistema de Gestión de Riesgs en el área. Garantizar que la infrmación requerida del Sistema de Gestión del Riesg este permanentemente actualizada incluida la slicitada pr el Sftware de Riesgs. Designar las áreas cargs que actuarán cm respnsables de la implementación y seguimient del Sistema de Gestión Integral de Riesgs. Reprtara al Cmité de Auditria de la UEN trimestralmente en ls frmats

5 Respnsable Equips de Gerencia de la UEN Líder de Prces Líder de Pryect Auditría (Mnitre) Respnsabilidades prfrma sbre la evlución de ls siguientes aspects: Planes de Mitigación implementads pr implementar. Riesgs crítics que requieran medidas de mejramient inmediatas. Desviacines presentadas cn respect a ls niveles de riesgs establecids (Ejm. pas de riesgs alt a extrem). Implementar la presente plítica y el Manual de Gestión de Riesgs para su negci, prces y/ pryect. Definir ls escenaris de Riesgs en su Unidad Negci, prcess y pryects que están a su carg. Cnstruir ls mapas de riesg y cntrles de la Unidad de Negci, incluyend sus prcess y/ pryects. Mnitrear y Gestinar ls mapas de riesgs y cntrles de ls prcess y/ pryects baj su respnsabilidad. Definir e implementar ls planes de mitigación que sean pertinentes para reducir ls riesgs de su negci, prces y/ pryect. Verificar que las plíticas y prcedimients de gestión de riesgs se cumplan en tdas las áreas de la Organización. Evaluar de frma periódica la efectividad y cumplimient de la metdlgía establecida para el Sistema de Gestión Integral de Riesgs de acuerd cn su plan de auditría. Prbar la efectividad de ls planes de mitigación establecids en ls prcess cm actividades recurrentes y/ en su plan de auditría. Infrmar al Cmité de Auditria del Cnsej y a ls dueñs de prces sbre las prtunidades de mejramient en la aplicación de las plíticas y prcedimients de administración de Riesgs. VI. ANEXOS FIN-MA Manual Gestión Integral del Riesg SGIR Organización Crna. Preparó Revisó Aprbó Versión Adriana Ordñez Car Sara Ulla Alfns Neira Versión 1 Febrer 2014 Crdinadra de Gestión de Riesgs Cntralra Crprativa Vicepresidente Financier y de Servicis

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