POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Gestión de Seguridad y Salud Laboral Proceso: Gestión Técnica. Descripción del cambio

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2 Página: 2 de 8 Cambios o actualizaciones Nivel de revisión Páginas modificadas Descripción del cambio Fecha Aprobador del cambio

3 Página: 3 de 8 Índice 1. Propósito del Documento Objetivo del Proceso Alcance Terminología y Definiciones Responsabilidades Políticas Procedimiento Inventario de Entradas Salidas y Aplicaciones Tecnológicas Referencias Difusión... 8

4 Página: 4 de 8 1. Propósito del Documento 1.1 Establecer las políticas que regulan el proceso de Gestión Técnica. 1.2 Definir los procedimientos bajo los cuales se llevan a cabo las actividades relacionadas con el proceso de Gestión Técnica. 2. Objetivo del Proceso 2.1 Identificar los peligros y riesgos asociados con las actividades que realizan los funcionarios de la Unidad de Negocio, con la finalidad de evaluarlos y establecer controles y/o planes de mejora. 3. Alcance 3.1 Las políticas y procedimientos contenidos en este documento abarcan las actividades relacionadas con el subproceso de: Identificación, medición, evaluación y control de riesgos laborales 3.2 Las políticas y procedimientos contenidos en este documento son de aplicación para todas las locaciones geográficas de la Unidad de Negocio. 3.3 Las excepciones no contempladas en este documento deben ser consultadas y aprobadas por el Gerente de la Unidad de Negocio. 4. Terminología y Definiciones Área Requirente Evaluación del riesgo Corresponde al Departamento o Sección de la Unidad de Negocio que solicita el inicio de una actividad a un tercero. Proceso general de estimación de la magnitud de riesgo que coadyuva a decidir si el riesgo es tolerable o no. Factor de riesgo Es el conjunto de elementos o condiciones que pueden producir un riesgo. Impacto Es la materialización de un riesgo; entendiendo como riesgo la probabilidad de que un evento desfavorable ocurra y que tendría un impacto negativo si se llegase a materializar. Incidente Acontecimiento que ocasionó un casi accidente o tuvo el potencial para llevar a un accidente sin afectación a personas. Política Criterio o directriz elegida que regula un proceso.

5 Página: 5 de 8 Probabilidad La posibilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, se origine el accidente. Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo un proceso. Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Responsable Corresponde al funcionario que realiza la actividad. Revisor Riesgo Titular del Área Corresponde al funcionario diferente a aquel que realizó la actividad y está designado a revisar su resultado. Combinación de la probabilidad y consecuencia de un acontecimiento peligroso que pueda ocurrir. Corresponde al Subgerente; y, en el caso de que el Departamento dependa directamente de la Gerencia de la Unidad de Negocio, el Titular corresponderá al Jefe del Departamento. 5. Responsabilidades 5.1 Es responsabilidad de los servidores involucrados en el proceso realizar sus actividades de acuerdo a los que se detalla en el presente documento. 5.2 Es responsabilidad del Titular del Área involucrado en el proceso establecer y notificar al Departamento de Programación, Seguimiento y Calidad cualquier cambio al presente documento. 5.3 Es responsabilidad del Departamento de Programación, Seguimiento y Calidad aplicar los cambios al presente documento y socializarlo a los involucrados. 6. Políticas 6.1 Generales Cumplimiento de Normas La Unidad de Negocio acatará las normas dictadas en materia de seguridad y salud laboral y medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en: la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos, Resoluciones, Acuerdos Ministeriales y demás disposiciones reglamentarias de prevención de riesgos laborales. 6.2 Identificación, medición, evaluación y control de riesgos laborales Identificación de riesgos

6 Página: 6 de 8 7. Procedimiento En la Unidad de Negocio se realizará la identificación, medición, evaluación y control de los riesgos inherentes a los lugares, áreas o puestos de trabajo, así como la vigilancia de la salud de los trabajadores en el propósito de prevenirlos y de contribuir a mejorar la calidad de vida laboral. 7.1 Identificación, medición, evaluación y control de riesgos laborales Involucrados: Gerente de la Unidad de Negocio, Subcomité de Seguridad y Salud Laboral, Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral, Responsable de Gestión Técnica del Departamento de Seguridad y Salud Laboral, Áreas y personal de la Unidad de Negocio y Contratistas Identificar factores y riesgos laborales: El Responsable de Gestión Técnica del Departamento de Seguridad y Salud Laboral en coordinación con los técnicos de campo y los trabajadores delegados del centro o lugar de trabajo respectivo, identifica los factores y riesgos laborales conforme a matriz específica del Ministerio de Relaciones Laborales u otro instrumento validado por Ley que faculte llegar al objetivo Realizar medición de factores y riesgos laborales: El Responsable de Gestión Técnica del Departamento de Seguridad y Salud Laboral valora los factores de riesgos o riesgos identificados por: locación geográfica, departamento o área y puesto de trabajo de la Unidad de Negocio. Luego, el Responsable de Gestión Técnica del Departamento de Seguridad y Salud Laboral compara la medición de riesgos con estándares nacionales o internacionales con la finalidad de establecer su grado de peligrosidad Evaluar, priorizar y proponer acciones preventivas/correctivas a riesgos laborales: Una vez identificados y medidos los factores y riesgos, el Responsable de Gestión Técnica del Departamento de Seguridad y Salud Laboral analiza los riesgos para determinar la probabilidad de ocurrencia, el impacto del riesgo, la priorización de cada riesgo, así como las acciones preventivas/correctivas a implementarse. Luego envía la documentación respectiva al Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su revisión Revisar riesgos laborales evaluados y priorizados: El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral revisa la información de los riesgos laborales evaluados, priorizados, además de las acciones preventivas/correctivas. De requerir alguna modificación, la remite al Responsable de Gestión Técnica, caso contrario, al Subcomité de Seguridad y Salud para su conocimiento, análisis y emisión de acotaciones Analizar riesgos laborales evaluados y priorizados y emitir recomendaciones: Los miembros del Subcomité de Seguridad y Salud Laboral analizan los riesgos

7 Página: 7 de 8 laborales evaluados y emiten las acotaciones adicionales a la ejecución e medidas preventivas o correctivas derivadas de la identificación y cualificación de riesgos existentes en los diferentes ambientes de trabajo de la Unidad de Negocio; acotaciones que de ser pertinentes se incorporan al informe respectivo y se envía al Gerente de la Unidad de Negocio para que se apruebe la ejecución de acciones preventivas o correctivas Aprobar ejecución de medidas preventivas y correctivas: El Gerente de la Unidad de Negocio toma conocimiento de los riesgos evaluados y priorizados y aprueba la ejecución de medidas preventivas o correctivas correspondientes. Posteriormente remite esta decisión al Departamento de Seguridad y Salud Laboral para que coordine la ejecución Coordinar ejecución de medidas preventivas o correctivas: El Responsable de Gestión Técnica del Departamento de Seguridad y Salud Laboral coordina reuniones y remite información a los Líderes de los Departamentos o Áreas de trabajo y/o Contratistas, de la Unidad de Negocio involucradas en la ejecución de acciones preventivas/correctivas con el objetivo de que ejecuten las medidas correspondientes derivadas de la identificación, medición, evaluación de riesgos Ejecutar medidas preventivas o correctivas: Todas las áreas de trabajo y/o Contratistas así como visitantes de la Unidad de Negocio ejecutan las medidas preventivas o correctivas derivadas de la identificación de riesgos Monitorear ejecución de medidas preventivas o correctivas: El Departamento de Seguridad y Salud Laboral conforme a las sugerencias o recomendaciones derivadas de la identificación, medición, evaluación y ejecución de control de riesgos laborales procede a monitorear el cumplimiento de los mismos. En base al monitoreo, el Responsable de Gestión de Técnica del Departamento de Seguridad y Salud Laboral elabora estadísticas e indicadores de cumplimiento, así como la retroalimentación a inmediato superior, Departamentos o áreas de trabajo, responsables de ejecución, Subcomité de Seguridad y Salud y Gerencia de la Unidad de Negocio para la retroalimentación y ajustes correspondientes. 8. Inventario de Entradas Salidas y Aplicaciones Tecnológicas Cód. Subproceso Entradas Salidas Aplicación Ejecución y Identificación de Identificación, medición, monitoreo de factores de 7.1 evaluación y control de acciones N/A riesgos y riesgos riesgos laborales preventivas y laborales correctivas

8 Página: 8 de 8 9. Referencias 9.1 Reglamento para el sistema de auditoría de riesgos del trabajo SART 9.2 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos. 10. Difusión 10.1 Este procedimiento será distribuido por el Departamento de Programación, Seguimiento y Calidad a través de la intranet de CELEC EP Unidad de Negocio Transelectric El original de este procedimiento permanecerá en el Departamento de Programación, Seguimiento y Calidad. Procedimiento sin restricción de acceso La última versión de este procedimiento se encuentra en la Intranet o la copia del mismo puede ser obtenida a través del Responsable de Programación, Seguimiento y Calidad, quién administra las versiones impresas originales de los documentos.

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