PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 04/02/2010 RADIOTERAPIA DEMANDA SALAS SUPERFICIES PERSONAL COSTES INGRESOS RESULTADOS

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1 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 RADIOTERAPIA PLANIFICACION de INSTALACION ACELERADOR LINEAL DEMANDA SALAS SUPERFICIES PERSONAL COSTES INGRESOS RESULTADOS DATOS BASICOS PARA EL PROYECTO 1 ALRAD CONSULTING PORTADA

2 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 DEMANDA ESPERADA RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL DATOS DE PARTIDA NUMERO DE EXAMENES DEMANDA ANUAL MODALIDAD Pacientes Externos Internos Total Total año dia año SESIONES Distribución de clientes % Sesiones 33% 34% % % 33% PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PREVISIONDE ENVIO DE PACIENTES DE LOS DIFERENTES CLIENTES HOSPITAL CENTRO DE DIAGNOSTICO Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 TOTAL PARA PACIENTES EXTERNOS Proveedores Asisa Jornada (horas) 14 Horario Laboral( horas) 7 TMC BRQ Factor de Ocupación,8 Dias / año 23 Productividad,88 Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,5% 5,5% cliente Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 total examene porcentaje ALRAD CONSULTING Dem. Tratam. 1

3 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA ACELERADOR LINEAL t Examenes Producc. Sal Población Modalidad % Sesiones Sala Crecimiento Frecuent. a Sup. media Sup. total Sala Sala Crecimiento ses Media Examenes Población Sala Sala Modalidad Sup. total Habitantes Sesiones/1 min Sesiones m 2 m 2 m 2 2,5 Numerode Sesiones Incidencia 2, , ,1 1, , Examenes SUPERFICIE DE TRATAMIENTO SUPERFICIE TOTAL BRUTA DEL DEPARTAMENTO Consulta Privada MAYOR NECESIDAD DE ESPACIO POR: 6 * Incremento de población * Incremento de demanda de la tecnica 78 VARIABLES DE CALCULO *(1) Según datos experimentales con equipos digitales Jornada (horas) = Factor de Ocupación =,8 Numero de Camas Dias/ año = Estancia Media *(2) bservar estadisticas para cada zona. Calculo según años. Crecimiento de la población (%) 1,1 Años de calculo de crecimiento 1 *(3) Observar estadisticas de zona e internacionales. Compara con paises según renta-sistema sanitario y restricciones gubernamentales Crecimiento de las modalidades 6 Tiempo por sesión 12 TAC 3 ECO 5 MAMA 3 VASCULAR 5 OSTEO 2 3 ALRAD CONSULTING Superficie

4 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA ACELERADOR LINEAL Numero de Sesiones 1 S1 2 S2 3 S3 4 S4 5 S5 6 S6 7 S7 8 S8 9 S9 1 S , , , , , , , , , , Incremento del numero de salas en el periodo 1 VARIABLESDE CALCULO Evolución de los examenes Factor de Ocupación =,8 Salas anuales Evolucion de la ocupación *(1) Según datos experimentales con equipos digitales Jornada (horas) = Dias/ año = *(2) bservar estadisticas para cada zona. Calculo según años. Crecimiento de la población (%) 1,1 *(3) Observar estadisticas de zona e internacionales ,6 1,7 1,8 2, 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 Años de calculo de crecimiento 1 Crecimiento de las modalidades % año ALRAD CONSULTING Superficie 1a

5 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 4/2/21 DIMENSIONES DEL MODELO MODELO DE INSTALACION SUPERFICIES DE LA SALA Y DEPENDENCIAS DEL MODELO (m2) DESPACHO DIAGNOSTICO VESTUARIOS REUNIONES DIMENSIONES DE LOS SUBMODULOS SUPERFICIES DETERMINADAS ZONAS- ESPACIOS NETOS Y BRUTOS 5 ALRAD CONSULTING Sala 2D

6 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 CALCULO DEL PERSONAL ACELERADOR LINEAL DATOS DE EXAMENES PERSONAL 1 (años de crecimiento) EVOLUCION DEL PERSONAL EN ESTOS AÑOS MODALIDAD SESIONES T. S. Nº SAL Radioterap. Tecnicos Enfermeros Fisicos Celadores Administrat.Informatica AÑO Total Radioter. Tecnicos Enferm. Fisicos Celadores Administr. Informatica TOTAL % min Nº ,7 3,7 1,8 4,6,6 2,3, ,9 3,9 2, 4,9,8 2,3, ,2 4,2 2,1 5,2,8 2,3, ,5 4,5 2,2 5,6,9 2,4,6,6 2,3, ,7 3,7 1,8 4, ,7 4,7 2,4 5,9,9 2,4, , 5, 2,5 6,3 1, 2,4, ,3 5,3 2,6 6,6 1,1 2,4, ,6 5,6 2,8 7, 1,1 2,5, ,7 3,7 1,8 4,6,6 2,3, ,9 5,9 2,9 7,4 1,2 2,5, ,2 3,1 7,7 1,2 2,5,8 EVOLUCION DEL PERSONAL PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES Año Año % Variación HOSPITAL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO 1 1 POR IMAGEN # DIV/! PRODUCCION MEDIA DEL PERSONAL Radiologos 3,7 6,2 69,2 Radioterap. Enfermeros Administr. Tecnicos 3,7 6,2 69,2 Numero de Camas Jornada (horas) Enfermeros 1,8 3,1 69, Administr Auxiliares 4,6 7,7 69,2 Factor de Rotación Horario Laboral( horas) 14 Recepcion Celadores,6 1,2 5,8 Tecnicos Fisicos Celadores Adminsitración 2,3 2,5 9,1 Factor de Ocupación,8 Dias / año # REF! Cam/h Informatica,5,8 69, Celadores 6.44 Productividad,88 Urgencias Cam/h(años) Total Personal 17,1 27,7 62,3 Informaticos Incremento por: Inflación 1 ( años 1 a 5) 2 Adm.aplica 1. Enf+vac.+otros 12%12% 19,13 31,6 62,3 Inflacion 2 ( años 6 a 1) 4 Sistema Factor de ocup de sala,8 Introducir valor personalizado 6 ALRAD CONSULTING PERSONAL

7 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 CALCULO DE LOS COSTES ACELERADOR LINEAL DATOS DE PARTIDA COSTES 1 (años de crecimiento) EVOLUCION TRANCURRIDOS ANUAL ESTOS DE LOS AÑOS COSTES k euros k euros MODALIDAD SESIONES Salas Personal Equipos Manten. Personal Energia Farm Capital Obra Otros AÑO Total Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros TOTAL % Nº 5 años 5 años 1 años rad 3,7 pub tec 3, for enf 1, aux 4, ofi cela, OTROS. adm 2,3 var inf,5 2 3 Alq , ,12 2, , Inversión Inicial TOTAL COSTES EVOLUCIONDE LOS GASTOS EVOLUCIONDE LOS COSTES PROYECTOY OBRA COSTES DE LOS RECURSOS e/m2 (precios) años tipo int (Kva) Año Año % Costes totales en diez años por Evolucion de los costes Arquitecto 1, 6, Personal u/año Energia Equipos k.euros 5,551 Potencias 1 1 conceptos Prt.rad (e/s) 2., 4, Radioterap. 8 El (e/kw),1 millones de euros Apan.Mag.,, Tecnicos 25 Ag(e/m3) 2, 1 Equipos Alumbrado 3, 1,8 Enfermeros 3 Gas(e/m3) Mantenimiento Elec(e/kw) 7, 2,9 Fisicos 6 Gerencia 3 3 Personal A.A. 3, 1,8 Celadores 17 Potencia kw Energia Antiincend. 2, 1,2 Administrat. 2 Instalada Otros Farmacos Decoración 2, 1,2 Informatic 3 Equipos 3 Capital Farmacos /año Alumbrado 24 OTROS GASTOS GENERALES Otros Total Proyecto 18,9 Mascaras 3 A.A. 3 Obra Cont. TMC Informatica 2 Public 8 Gastos Totales OBRA año1 año1 Otros Cont. Otros 62 Formac 4 Gastos Generales Jornada (horas) 14 Dias / año 23 Lenceria 1 Total KW 418 Oficina 2 TOTAL COSTES Precio m2 Otros 2 Varios 12 Inflación 1 ( años 1 a 5) 2 Años de pago del equipo ,, Cateteres 5 Inflacion 2 ( años 6 a 1) 4 Tipo de interes,551 ALQUILER LOCAL euros/m2 Total/año Mantenimiento % Intereses 139,7, m2 General Equipos con 1 años de vida Local 2 e/m ALRAD CONSULTING COSTES 1

8 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 CALCULO DE LOS COSTES ACEERADOR LINEAL DATOS DE PARTIDA COSTES EVOLUCION TRANCURRIDOS DE LOS COSTES ESTOS AÑOS DE EXAMEN AÑO euros por examen MODALIDAD SESIONES Salas Personal Equipos Manten. Personal Energia Farm Capital Obra Otros G.Gener. TOTAL Promedio TOTAL % Nº k euros rad 3,7 pub 8 tec 3,7 for enf 1, aux 4, , ofi cela,6 2 Evolución del coste por sesión OTROS. adm 2,3 inf,5 2 3 Alq 17, % 2, var , , Inversión 2.2 Invesiones adicionales en el periodo EVOLUCION DE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PROYECTO Y OBRA COSTES DE LOS RECURSOS e/m2 (precios)años tipo int (Kva) Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE Arquitecto 1, 6, Personal u/año Energia Equipos k.euros 5 5,5% Potencias 1 1 DIAGNOSTICO IMAGEN Prt.rad (e/s) 2., 4, Radioterap. 8 El (e/kw),1 Apan.Mag.,, Tecnicos 25 Ag(e/m3) 2 1 millones de euros Alumbrado 3, 1,8 Enfermeros 3 Gas(e/m3) Equipos Numero de Camas Jornada (horas) 14 Elec(e/kw) 7, 2,9 Fisicos 6 Gerencia 3 3 Mantenimiento A.A. 3, 1,8 Celadores 17 Potencia kw Personal Factor de Rotación Jornada ( horas) 7 Antiincend. 2, 1,2 Administrat. 2 Instalada Otros 1 14 Energia Decoración 2, 1,2 Informatico 3 Equipos 3 Farmacos Factor de Ocupación,8 Dias / año 23 Farmacos /año Alumbrado 24 OTROS GASTOS GENERALES Capital Total Proyecto 18,9 Mascaras 3 A.A. 3 Otros Productividad,88 Urgencias Cont. TMC Informatica 2,7 Public 8 Obra Otros Cont. Otros 62,1 Formac 4 Costes Totales Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,5% OBRA año1 año1 Lenceria 1 Total KW 418,2 Oficina 2 Gastos Generales Otros 2 Varios 12 TOTAL COSTES Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 Precio m2 años 6 a ,, ALQUILER LOCAL euros/m2 Total/año Mantenimiento % Intereses 139,7, m2 General Equipos con 1 años de vida ##### Local 2 e/m2 8 ALRAD CONSULTING Csesion

9 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE ACELERADOR LINEAL DATOS DE PARTIDA FACTURACION COBROS POR TRIMESTRES AÑO 2 MODALIDAD SESIONES Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL 1Q 2Q 3Q TOTAL % k euros k euros k euros LIN 2.7 LIN LIN Facturación por trimestre Cobros por trimestre Cobros diferidos 673 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1Q 2Q 3Q EVOLUCIONDE LOS COBROS TARIFAS DE LOS CLIENTES(euros) Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 MEDIA PLAZOS MEDIOS DE PAGO Año Año % Proveedores Asisa euros 1 1 CLIENTES Q % 1 Q Q Q Q TOTAL C Compañias seguros 2,33 PRIV Privados,33 MUT Mutuas 3, TMC PUB Publicos 2,33 Media ponderada 13 EXT Compañias exteriores 1, SEG Seguros Accidentes 2, Plazo cobro Trimestr (Q) Plazo medio de cobro 2 1 Max 3 Q ALRAD CONSULTING Facturación 1

10 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 PAGOS POR TRIMESTRE ACELERAOR LINEAL DATOS DE PARTIDA COSTES RESUMEN TRANCURRIDOS PAGOS POR TRIMESTRES ESTOS AÑOS AÑO PAGOS MODALIDAD SESIONES Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros G GEN TOTAL Costes por examen 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL TOTAL % Costes k euros euros k euros Otros Obra Capital Farmacos , Energia Personal OTROS. Manten. Equipos Coste Medio Promedio Inversión G-Generales EVOLUCION DE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES Evolucion anual de los pagos Promedio de pagos por trimestre Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE 1 1 DIAGNOSTICO IMAGEN k euros 1 Q Numero de Camas Jornada (horas) 14 2 Q Factor de Rotación Horario Laboral( horas) Q Factor de Ocupación,8 Dias / año 23 4 Q Productividad,88 Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,5% 3 TOTAL PAGOS Inflación(%) 2 Pago Intereses Q 2 Q 3 Q 4 Q Equipos con 1 años de vida 1 ALRAD CONSULTING RES PAGOS

11 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 TESORERIA POR TRIMESTRE ACELERADOR LINEAL DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS EVOLUCION TRIMESTRAL ESTOS AÑOS TESORERIA POR TRIMESTRES F-FONDOS COSTES MODALIDAD SESIONES Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL TOTAL Año Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL TOTAL % k euros k euros k euros TMC OTROS , ,2 Inversión G. Generales EVOLUCIONDE LA TESORERIA PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES 13.78,2 69, , Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE 1 1 DIAGNOSTICO IMAGEN k euros 1 Q Numero de Camas Jornada (horas) 14 2 Q Factor de Rotación Horario Laboral( horas) 7 3 Q Factor de Ocupación,8 Dias / año 23 4 Q Productividad,88 Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,5% ##### Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 4 Cobros por trimestre Q 2 Q 3 Q 4 Q Pagos por trimestre Q 2 Q 3 Q 4 Q Equipos con 1 años de vida COBROS Y PAGOS POR TRIMESTRES 11 ALRAD CONSULTING RES TESORERIA

12 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 CUENTA DE EXPLOTACION ACELERADOR LINEAL Modalidad TOTAL Resumen en diez años RESULTADO Facturación Costes INGRESOS INGRESOS COSTES RESULTADO Desarrollo en diez años INGRESOS COSTES RESULTADO RESULTADOS ANUALES 794; 6% 2.73; 15% 717; 5% 875; 6% 1.814; 13% 1.33; 8% 1.199; 9% 1.578; 12% 2.1; 15% 1.556; 11% Facturación total por modalidad 41.8 Precios examenes año 1 año ,97 euros euros RD 59 Fluoro 11 Ortopant 52 Densitom 68 Mamografo RM 178 ECO Evolución de la facturación Vida de los equip. 1 años Inflac. (años 1-5) 2 % anual ( años 6 a 1) 4 % ALRAD CONSULTING ING-RES EN 1 AÑOS

13 4/2/21 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA RESUMEN DE DATOS Jornada (horas) = Dias/ año = SUPERFICIE m2 6 SUPERFICIE m % 1 1 % Crecimiento de la población (%) Años de calculo de crecimiento Crecimiento de demanda de las modalidades ZONAS % NETA BRUTA 6 Resultado/superficie Ingresos/Superficie % ,7 3,7 1,8 4,6,6 2,3,5 6,2 6,2 3,1 7,7 1,2 2,5,8 Total Personal 17,1 27,7 % 62,3 Incremento Equipos Mantenimiento Personal Energia Farmacos Capital Otros Obra % 11,9 Incremento 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, INGRESOS RESULTADOS Costes totales en diez años por conceptos e/m e/m AÑOS Facturación TOTAL Alquileres Intereses totales obra Intereses totales equipos TOTAL Resultado/Facturación Exam./Radiologo Exam./Tecn+Aux Comienzo Adicionles Total periodo ALRAD CONSULTING e e 91,6 111,1 19,3 138,1 e 6,3 e 7,9 Resultado/Cabeza= e 38,4 46,5 e 59,2 74,8 1, 1,,38,48 I NGRESOS Farmacos/Examen INVERSIONES EN EQUIPOS Resultado/Examen = Coste/Examen Exam/Cabeza 99 T. 1 AÑOS 4. Coste/Cabeza Obra Radioterapeutas Tecnicos Enfermeros Auxiliares Celadores Adminsitración Informatica (m2) PACIENTES EXAMEN DIAGNOST PERSONAL TECNOLOG Salas anuales RESULTADOS COSTES PERSONAL SALAS Y SUPERFICIES SESIONES FRECUENT % 3.86 DEMANDA TOTAL ACELERADOR LINEAL Equipos/Examen /TOTAL Beneficio total/equipos 2,3 3,2 12, Beneficio/Equipos RESUMEN

14 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 4/2/21 DIAGNOSTICO POR IMAGEN INFORME REDUCIDO IMPRIMIR Hojas.(14) PORTADA--Dem.Exam 1--Superficie--Superficie 1A--Espacios--Personal--COSTES 1--Cexamen--Facturación 1--RES Facturación--RES Pagos--RES Tesoreria--ING-RES 1años--RESUMEN IMPRIMIR INFORME ESTANDARD IMPRIMIR IMPRIMIR Hojas PORTADA--Dem.Exam1--RESUMEN DEMANDA--Superficie--Superficie 1A--Espacios--Dimensiones--Sala 2D--Personal--Costes 1--COSTES 1--Cexamen--Facturación 1--Facturación 1--.(21) RES Facturación--Pagos 1--RES Pagos--TESORERIA 1--RES TESORERIA--ING-RES 1años--Resumen INFORME COMPLETO IMPRIMIR Hojas 5 DEMANDA PORTADA--Datos Internacionales--Estudio de Mercado--Dem.Exam1--RESUMEN Demanda.(57) 2 SUPERFICIE Superficie--Superficie 1a 3 ESPACIOS Espacios-Dimensiones--Sala 2D 1 PERSONAL Personal 1 COSTES COSTES 1--COSTES 2--COSTES 3--COSTES 4--COSTES 5--COSTES 6--COSTES 7--COSTES 8--COSTES 9--COSTES 1 1 COSTES POR EXAMEN Cexamen 11 FACTURACION Facturación 1--Facturación 2--Facturación 3--Facturación 4--Facturación 5--Facturación 6--Facturación 7--Facturación 8--Facturación 9-Facturación 1--RES Facturación 11 PAGOS PAGOS 1--PAGOS 2--PAGOS 3--PAGOS 4--PAGOS 5--PAGOS 6--PAGOS 7--PAGOS 8--PAGOS 9--PAGOS 1--RES PAGOS 11 TESORERIA TESORERIA 1--TESORERIA 2--TESORERIA 3--TESORERIA 4--TESORERIA 5--TESORERIA 6--TESORERIA 7--TESORERIA 8--TESORERIA 9--TESORERIA 1--RES.TES. 1 CUENTA DE EXPLOTACION ING-RES EN 1AÑOS 1 RESUMEN RESUMEN DATOS BASICOS PARA EL PROYECTO 14 ALRAD C ONSULTING INGRESOS