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- Elvira Carrasco Domínguez
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1 4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITM-CA-MC 1 30-Abril Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITM-CA-MC Abril Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITM-CA-MC Abril Matriz de Responsabilidades. ITM-CA-MC Mar Plan Rector de Calidad. ITM-CA-MC abril Plan de Calidad del Servicio Educativo ITM-CA-MC Mar Mapa e interacción de Procesos. ITM-CA-MC Mar Lista Maestra de Documentos. ITM-CA-MC Abril Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITM-CA-MC Abril Lista Maestra para el Control de Registros ITM-CA-MC Mar Procedimiento para el Control de Documentos. ITM-CA-PG Mar Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITM-CA-PG Mar Formato para la identificación de cambios ITM-CA-PG Mar Tabla de Control de Cambios. ITM-CA-RC Mar Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. ITM-CA-RC Mar Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos ITM-CA-RC Mar Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. Procedimiento para Control de Registros de Calidad. ITM-CA-IT Mar-11 ITM-CA-PG Mar Procedimiento para Auditoría Interna. ITM-CA-PG Mar Criterios para Calificación de Auditores. ITM-CA-RC Mar Formato para Calificación de Auditores. ITM-CA-PG Mar Formato para Plan de Auditoría. ITM-CA-PG Mar Formato para Reunión de Apertura. ITM-CA-PG Mar Formato para Informe de Auditoría. ITM-CA-PG Mar Formato para Reunión de Cierre. ITM-CA-PG Mar Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. ITM-CA-PG Mar Formato para Identificación, Registro y Control de ITM-CA-PG Mar-11
2 4.2.3 Página 2 de 6 Producto No Conforme. 28. Procedimiento para Acciones Correctivas ITM-CA-PG Mar Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITM-CA-PG Mar Procedimiento para Acción Preventiva ITM-CA-PG Mar Formato para Requisición de Acción Preventiva ITM-CA-PG Mar Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITM-CA-PO Abril Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITM-CA-PO Mar Procedimiento para Auditoria de Servicio. ITM-CA-PO Mar Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITM-CA-PO Mar Formato para Encuestas de Servicio. ITM-CA-PO Mar Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITM-CA-PO Mar Procedimiento para la Evaluación Docente ITM-CA-PO Mar Formato para la retroalimentación del cliente ITM-CA-PO Mar Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. 1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) 2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) 3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) 4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) 5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura) 6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) 7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) 8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) 9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) ITM-CA-IT Mar-11 ITM-CA-FE Mar-11 ITM-CA-FE Mar-11 ITM-CA-FE Mar-11 ITM-CA-FE Mar-11 ITM-CA-FE Mar-11 ITM-CA-FE Mar-11 ITM-CA-FE Mar-11 ITM-CA-FE Mar-11 ITM-CA-FE Mar Formato electrónico para captura de Resultados del ITM-CA-FE Mar-11
3 4.2.3 Página 3 de Informe para la terminación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) 11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo ITM-CA-FE Mar-11 ITM-AD-PO Mar-11 ITM-AD-PO Sep Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo ITM-AD-PO Mar Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo ITM-AD-PO Mar Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITM-AD-PO Mar Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. Procedimiento de reclutamiento y selección de personal Procedimiento para terminar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. 1. Formato de Encuesta para terminar el Ambiente de Trabajo * Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. ITM-AD-PO Abril-12 ITM-AD-PO Mar-11 ITM-AD-PO Mar-11 ITM-AD-PO Mar-11 ITM-AD-IT Mar Formato para Selección de Proveedores. ITM-AD-FO Mar Formato para Evaluación de Proveedores. ITM-AD-FO Mar Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITM-AD-FO Mar Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. ITM-AD-FO Mar Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. ITM-AD-FO Mar Procedimiento para Formación y Actualización Docente ITM-AD-PO Mar Formato para tección de necesidades ITM-AD-PO Mar Formato para Programa de Capacitación Docente ITM-AD-PO Mar Encuesta de eficacia ITM-AD-PO Mar Procedimiento para la Inscripción de alumnos. ITM-AC-PO Mar Formato de solicitud de ficha para examen de selección N/A N/A 10-Mar Formato para lista de aspirantes aceptados. ITM-AC-PO Mar-11
4 4.2.3 Página 4 de Formato para solicitud de inscripción. ITM-AC-PO Mar Listado de documentos requeridos para inscripción. ITM-AC-RC Mar Guía para la asignación de número de control. ITM-AC-RC Mar Formato de carga académica. N/A N/A 18-Sep Formato de credencial. N/A N/A 18-Sep Formato de contrato con el alumno. ITM-AC-PO Mar Formato de libro de registro de números de control. N/A N/A 10-Mar Recibo oficial de cobro N/A N/A 10-marzo Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. ITM-AC-PO Mar Formato para Calendario Escolar. ITM-AC-PO Mar Procedimiento para la Gestión del Curso. ITM-AC-PO Mar Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. ITM-AC-PO Mar Formato para el Reporte Final del Semestre. ITM-AC-PO Mar Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. ITM-AC-PO Mar Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITM-AC-PO Mar Formato para la instrumentación Didáctica del Período. ITM-AC-PO Mar Formato de Horario de Trabajo. ITM-AC-PO Mar Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. ITM-AC-PO Mar Solicitud de Residencias Profesionales. ITM-AC-PO Mar Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. 6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales. 7.Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales ITM-AC-PO Mar-11 ITM-AC-PO Mar-11 ITM-AC-PO Mar-11 ITM-AC-PO Mar-11 ITM-AC-PO Mar-11 ITM-AC-PO Mar-11
5 4.2.3 Página 5 de Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. ITM-AC-PO Mar Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. ITM-AC-PO Mar Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. ITM-AC-PO Mar Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. ITM-AC-PO Mar Procedimiento para Visitas a Empresas. ITM-VI-PO Mar Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITM-VI-PO Mar Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. ITM-VI-PO Mar-11 ITM-VI-PO Mar-11 ITM-VI-PO Mar-11 ITM-VI-PO Mar Formato para la lista autorizada de visitas ITM-VI-PO Mar Procedimiento para el Servicio Social. ITM-VI-PO Mar Formato para Solicitud de Servicio Social. ITM-VI-PO Mar Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. ITM-VI-PO Mar Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. ITM-VI-PO Mar Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. ITM-VI-PO Mar Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social. ITM-VI-PO Mar Formato de tarjeta de control de servicio social ITM-VI-PO Mar Formato de carta de asignación de servicio social ITM-VI-PO Mar Procedimiento para Promoción Cultural y portiva. 1. Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas ITM-VI-PO Abril-12 ITM-VI-PO Mar Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITM-VI-PO Mar Procedimiento para la elaboración del anteproyecto de inversion ITM-PL-PO mar Formato para programa de obra. documento A ITM-PL-PO Mar Documento A. ITM-PL-PO Mar-11
6 4.2.3 Página 6 de 6 M.C. José Cruz Ramírez Martínez 30-Abril CONTROLADOR DE DOCUMENTOS FECHA DE EMISIÓN DEL DEL SGC DEL DOCUMENTO
Fecha de autorización
Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Más detallesRevisión: Código: Página 15 ITCHINÁ-CA-MC de 6
15 ITCHINÁ-CA-MC- 1 de 6 No Nombre del documento controlado Código Revi sión 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 2 1 Organigrama de la Alta Dirección para el SGC 3 2 Responsabilidad y Autoridad
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Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 7 No Nombre del documento controlado Código No. de revisi ón Fecha de autorización 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. ITM-CA-MC-001
Más detallesTiempo de Retención. Fecha de autorización. No. de revisión. Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 14
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CALIDAD Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 9 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001
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