Proyectos de Inversión en Pemex Refinación

Transcripción

1 Refinación 03 Proyectos de Inversión en Refinación 2006 / 2012

2 Proyectos de Inversión en Refinación Contenido 2 I. Presentación 10 II. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco 12 III. Antecedentes 12 a. Infraestructura del Sistema Nacional de Refinación 17 b. Comparación con estándares internacionales 17 c. Causas que motivan la ejecución de los proyectos 18 IV. Marco normativo 22 V. Vinculación con el PND 27 a. Crecimiento 27 b. Eficiencia 28 VI. Síntesis ejecutiva 32 VII. Acciones realizadas 32 a. Programa de trabajo 35 I. Proyectos estratégicos 66 II. Proyectos operacionales 76 III. Mantenimiento 77 IV. Infraestructura 80 V. Modernización 81 VI. Seguridad 81 VII. Protección ecológica 82 VIII. Desarrollo tecnológico 83 IX. Inversión PIDIREGAS 84 b. Presupuesto y calendario de gasto autorizado 88 c. Integración de expedientes 88 d. Documentación soporte de la aplicación de los recursos 92 VIII. Seguimiento y control 92 a. Informes y avance de los proyectos estratégicos 111 b. Informes y avance de los proyectos operacionales prioritarios 124 c. Auditorías practicadas y atención a las observaciones 126 IX. Resultados y beneficios alcanzados 126 a. Objetivos cumplidos 128 b. Resultados de los principales proyectos 143 c. Situación de los proyectos operacionales prioritarios 162 d. Resultados del ejercicio presupuestal 170 X. Informe final

3 Conforme a las facultades y atribuciones que me confiere la Ley de Petróleos Mexicanos, y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal , y en los Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales, se presenta el Libro Blanco Refinación-03, Proyectos de inversión en Refinación. Dr. Juan José Suárez Coppel Director General Ing. Miguel Tame Domínguez Director General de Refinación

4 I. Presentación 2 Nombre del proyecto Proyectos de Inversión en Refinación Objetivo Dejar evidencia ordenada y detallada de las acciones realizadas por el organismo, encaminadas al cumplimiento de la norma que rige la planeación, presupuestación y ejecución de los programas o proyectos de inversión, mediante un diagnostico de las necesidades y detección de oportunidades, jerarquizándolas de acuerdo con el impacto esperado en los resultados económicos. Periodo de vigencia que se documenta Del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de Ubicación geográfica La industria de refinación se encuentra en toda la República Mexicana, desde los yacimientos en mar o en tierra, a través de las estaciones de bombeo, válvulas de seccionamiento, refinerías, terminales de almacenamiento y reparto, y puntos de abastecimiento. Sus líneas de negocio ocupan una parte estratégica en la cadena de valor de la industria: Refinación de crudo. El Sistema Nacional de Refinación (SNR) cuenta con seis refinerías, que producen principalmente gasolina, querosina, diesel, combustóleo pesado, lubricantes, coque y asfalto. Distribución. La función de distribución es abastecer de materia prima a las refinerías y transportar los productos obtenidos de la refinación del crudo a través de poliductos, oleoductos, buques tanque, autos tanque y carrotanques. Almacenamiento y reparto. Esta actividad se realiza por medio de terminales terrestres para el recibo, almacenamiento y despacho de productos petrolíferos. Posteriormente los hace llegar a los centros de distribución y/o estaciones de servicio utilizando el parque vehicular para reparto local. Comercialización. La comercialización de productos en el mercado se realiza por medio de distribuidores. Las gasolinas y el diesel se expenden al consumidor final a través de 10,138 estaciones de servicio. La industria de refinación se encuentra en toda la República Mexicana, desde los yacimientos en mar o en tierra, a través de las estaciones de bombeo, válvulas de seccionamiento, refinerías, terminales de almacenamiento y reparto, y puntos de abastecimiento.

5 Proyectos de Inversión en Refinación Refinación Ciudad Madero Tamaulipas

6 4 En las refinerías las actividades se circunscriben a áreas específicas; en cambio la red de transporte y almacenamiento se extiende por todo el territorio nacional, con el propósito de abastecer oportunamente y en cantidad suficiente los hidrocarburos a ciudades y poblaciones, por pequeñas que éstas sean. A continuación se muestra el mapa de la infraestructura del SNR 1 : 1 Información proporcionada por las diferentes áreas operativas de Refinación.

7 Principales características técnicas Refinación (PR) ha trabajado arduamente en sus líneas de negocio jerarquizando los programas y proyectos que apoyarán el cumplimiento de su misión: satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económico de la empresa, mediante su operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global de, en un marco de seguridad industrial y protección ambiental. La estrategia de PR considera su eficiencia operativa y administrativa; la sustentabilidad, orientación al cliente y el crecimiento, como temas estratégicos, estableciendo 16 iniciativas congruentes con su misión y objetivos estratégicos: 1. Mejorar el desempeño y la confiabilidad operativa en refinerías. 2. Incrementar la oferta de destilados mediante un programa estratégico para: Concluir la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán; Contar con nueva capacidad de refinación; Reconfigurar las refinerías de Tula, Salamanca y Salina Cruz. 3. Ofrecer combustibles de bajo impacto ambiental. 4. Mejorar el desempeño y la confiabilidad de los sistemas de distribución con el propósito de: 16 Iniciativas congruentes con su misión y objetivos estratégicos. Refinación Proyectos de Inversión en Refinación Aumentar la confiabilidad de oleoductos y poliductos; Implantar SCADA y sistemas de medición en ductos; Renovar la flota petrolera; Rehabilitar la infraestructura portuaria; Establecer contratos de autos tanque y carros tanque 5. Ampliar la capacidad de transporte. 6. Mejorar el desempeño y la confiabilidad de los sistemas de almacenamiento y reparto local: Modernizar terminales; Establecer sistemas de medición y control (SIMCOT); Renovar el parque vehicular; Desarrollar infraestructura en terminales (incluye manejo de etanol), 7. Modernizar el proceso comercial para: Brindar servicio a usuarios finales; Fortalecer canales como franquicias y modelos de mayoreo; Desarrollar la cadena de suministro; Desarrollar el aspecto comercial. 8. Implementar mejores prácticas en la ejecución de proyectos. 9. Consolidar los procesos de gestión estratégica y operativa.

8 SCADA Fortalecer la seguridad de personas e instalaciones. 11. Programa para fortalecer la protección al ambiente. 12. Impulsar la gestión tecnológica hacia la creación de valor. 13. Consolidar el proceso de gestión administrativa y financiera. 14. Desarrollar competencias y administración del recurso humano. 15. Alinear la organización y la cultura con la estrategia. 16. Controlar el mercado ilícito de combustibles. Dichas iniciativas componen la estrategia de PR y están a cargo de las ocho subdirecciones que integran este organismo. Con el propósito de superar las brechas operativas asociadas a limitaciones de infraestructura, rezagos en mantenimiento, disponibilidad presupuestal, prácticas y disciplina operativa, entre otras, estas áreas llevan a cabo las acciones necesarias para propiciar las iniciativas que se vinculen con los programas y proyectos de inversión a su cargo. Durante la presente administración, destacan los siguientes: Reconfiguración de la Refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Ver., (ver Libro Blanco correspondiente) Construcción de la Nueva Refinería de Tula Calidad de Combustibles Fase Gasolinas, en obra (ver Libro Blanco correspondiente)

9 Calidad de Combustibles Fase Diesel Mejora del Desempeño Operativo (MDO) (ver Libro Blanco correspondiente) Infraestructura de Plantas de Proceso, Sistema de Ductos y Terminales de Almacenamiento y Reparto (ver Libro Blanco correspondiente) Refinación Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca Implantación del Sistema SCADA en Siete Poliductos de la Red Nacional de Ductos de PR (incluye centros de control) Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PR Modernización de la Flota Petrolera (se incluyó este tema en el Libro Blanco de Infraestructura de Plantas de Proceso, Sistema de Ductos y Terminales de Almacenamiento y Reparto) Modernización de Terminales Marítimas Restitución de las Condiciones de Operación del Poliducto Azcapotzalco Cuernavaca Infraestructura para Incrementar la Capacidad del Sistema Integral Tuxpan México Adecuación del Sistema de Control Operacional Avanzado (SCOA) Proyectos de Inversión en Refinación Ingeniería Básica y de Detalle, Construcción, Integración y Puesta en Operación de una Planta De Recuperación de Azufre, Incluyendo Tratamiento de Gases de Cola en la Refinería Ing. Antonio M. Amor Construcción de una Planta Tratadora de Aguas Amargas en la Refinería Madero Construcción de la Nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) Tapachula

10 8 Unidades administrativas participantes El mapa estratégico de PR considera de gran importancia los procesos internos, mismos que están a cargo de las distintas subdirecciones que integran el organismo: Producción (SP), Almacenamiento y Reparto (SAR), Distribución (SUD), Comercial (SC), Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SASIPA), Administración y Finanzas (SAF), Proyectos (SProy) y Planeación Coordinación y Evaluación (SPCE). Es importante mencionar que el Consejo de Administración de PR, en sesión 129 del 24 de junio de 2010, emitió el acuerdo CAPR-034/2010 que aprueba la estructura básica de PR y su marco funcional y la creación de la Subdirección de Proyectos de PR; asimismo autoriza la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros y el apoyo a los proyectos de inversión en desarrollo. De igual manera, autoriza que los asuntos a cargo de la Gerencia de Desarrollo de Infraestructura de la Subdirección de Producción se transfieran a la Subdirección de Proyectos de PR, la cual tiene, entre otras funciones, la elaboración de normas de referencia así como el seguimiento de la ingeniería de detalle, procura, construcción, arranque y normalización de las plantas pertenecientes a los diferentes trabajos de ingeniería, procura y construcción (IPC), en coordinación con los diversos especialistas en el proyecto de Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán. No obstante lo anterior, cabe destacar la gestión de la SPCE, la cual permite que las primeras lleven a cabo sus acciones al coordinar las distintas operaciones y áreas que forman la cadena productiva. Por esta razón, quedan a cargo de la SPCE las siguientes funciones: Fortalecer la planeación Mejorar el proceso de gestión administrativa Impulsar la gestión tecnológica hacia la creación de valor Desarrollar competencias alineadas a la organización Alinear la organización y cultura con la estrategia Fortalecer la capacidad de ejecución de los proyectos Refinería de Tula, Hidalgo

11 Refinería de Cadereyta, Nuevo León Refinación Por otra parte, en la sesión del Consejo de Administración de PR No. CAPR- 069/2010 del 25 de agosto de 2010, se aprobó, entre otros asuntos, la transferencia de la función de administración del presupuesto de inversión de la SPCE a la SAF, en la cual se incluye la integración del presupuesto de inversión anual y sus adecuaciones, la gestión de autorizaciones plurianuales de inversión; y la rendición de cuentas del ejercicio presupuestal de inversión. Estas dos subdirecciones trabajan en conjunto para gestionar la autorización de los proyectos de inversión en el organismo y su asignación presupuestal, fortaleciendo la estrategia de Gestión por Procesos (GP) en Refinación. La administración de los recursos públicos federales se realizó con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Proyectos de Inversión en Refinación En resumen, la elaboración del presente Libro Blanco denominado Proyectos de Inversión en Refinación, relativo a las estrategias de inversión instrumentadas en la administración , corresponde a la SPCE y la SAF en sus respectivos ámbitos de competencia, con el propósito de transparentar que la administración de los recursos públicos federales se realizó con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Nombre del titular de Refinación Ing. Miguel Tame Domínguez Director General de Refinación

12 II. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco 10 Fundamento legal La elaboración del presente Libro Blanco se fundamenta en la fracción VI del numeral tercero de los Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales, emitidos por la Secretaria de la Función Pública y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2011, que a la letra dice: VI. Así se considere por disposición de algún ordenamiento jurídico o se justifique, en virtud de su importancia, complejidad, problemática suscitada para su implementación o ejecución, los resultados o beneficios obtenidos, entre otros factores. Asimismo, PR cumplió en tiempo y forma con lo señalado en el numeral cuarto de los lineamientos mencionados, por lo que la Secretaría de la Función Pública emitió la opinión de pertinencia y el acuse de recibo de la relación definitiva de Libros Blancos a elaborar por este organismo. Objetivo Dejar constancia documental ordenada y detallada del desarrollo de los programas y proyectos que se consideran relevantes, en razón del presupuesto invertido y la trascendencia económica del proyecto. Refinería de Cadereyta, Nuevo León PR cumplió en tiempo y forma con lo señalado en el numeral cuarto de los lineamientos mencionados, por lo que la Secretaría de la Función Pública emitió la opinión de pertinencia y el acuse de recibo de la relación definitiva de Libros Blancos a elaborar por este organismo.

13 Proyectos de Inversión en Refinación Refinación

14 III. Antecedentes 12 Tomando como base que en el sexenio anterior se elaboró el Libro Blanco Proyectos de Inversión de Refinación, donde se dieron a conocer los proyectos de inversión relevantes llevados a cabo en el periodo, consideramos necesario dar continuidad a la información de los que se concluyeron, los que se encuentran en proceso de ejecución y los nuevos proyectos que se iniciaron en el periodo , mismos que se generan de acuerdo con las necesidades de producción, distribución, comercialización, almacenamiento y reparto, con la finalidad de cumplir con la misión y visión de PR. a. Infraestructura del Sistema Nacional de Refinación (SNR) La refinación, en su aspecto industrial, abarca el proceso de adquisición de crudos y materias primas, su transformación en productos petrolíferos y su venta en grandes volúmenes a puerta de terminales de almacenamiento. El SNR cuenta con una amplia y compleja infraestructura en el territorio nacional que abarca desde las refinerías hasta las terminales de venta. El organismo cuenta con seis refinerías con una capacidad total de destilación atmosférica de 1.5 millones de barriles por día (Mmbd). El sistema de ductos, formado por una red de 5,198 km de oleoductos y 8,992 km de poliductos, es el medio principal de distribución. Sin embargo, la red de ductos enfrenta problemas tales como dispersión, antigüedad y factores socioeconómicos relacionados con el respeto a los derechos de vía y la proliferación de extracciones ilegales. Adicionalmente, una inspección de la red permitió detectar daños por corrosión. La refinación, en su aspecto industrial, abarca el proceso de adquisición de crudos y materias primas, su transformación en productos petrolíferos y su venta en grandes volúmenes a puerta de terminales de almacenamiento.

15 El organismo cuenta con seis refinerías con una capacidad total de destilación atmosférica de 1.5 millones de barriles por día (Mmbd).1.5 Mmbd Proyectos de Inversión en Refinación Refinación PR Salamanca Guanajuato

16 14 El segundo medio de distribución de crudos y productos en términos de volumen es el transporte marítimo donde PR cuenta a la fecha con una flota de 20 buques tanque. Para apoyar el transporte marítimo en la distribución de los productos petrolíferos, la empresa también cuenta con instalaciones portuarias en 15 localidades del país. Para la distribución terrestre y la comercialización de productos petrolíferos se utilizan 5,293 unidades que incluyen autos tanque y carrotanques propiedad de PR. La transportación terrestre es la de mayor costo, por lo que es necesario vigilar constantemente su utilización, con el propósito de identificar oportunidades de sustitución por otros medios de menor costo. Las instalaciones de almacenamiento están conformadas por 77 TAR, en las cuales se realizan ventas de productos a clientes directos y a los diferentes distribuidores. La comercialización de combustibles petrolíferos al menudeo se realiza a través de una red de 10,138 estaciones de servicio, de las cuales el 100 por ciento pertenece al sistema de franquicias, mismas que deben cumplir con los estándares más altos de instalaciones, seguridad y servicio definidos por PR. 77 Las instalaciones de almacenamiento están conformadas por 77 TAR, en las cuales se realizan ventas de productos a clientes directos y a los diferentes distribuidores. El problema de la industria nacional de refinación sólo puede entenderse plenamente en el contexto de la estrategia de desarrollo energético nacional y de los cambios, tanto en la composición de la producción nacional de petróleo crudo como en la estructura y características de la demanda de productos petrolíferos experimentados a partir de la década de Las refinerías se construyeron con plantas de proceso para satisfacer los elevados consumos de combustóleo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que implicó ubicarlas en sitios próximos a las plantas generadoras de energía eléctrica, como es el caso de las refinerías de Tula y Salamanca. Otro factor fue la orientación de las operaciones de la industria hacia indicadores volumétricos. Con el desarrollo de los yacimientos marinos se inició la extracción a gran escala de crudos pesados 2 provenientes del sureste del país, fundamentalmente del proyecto Cantarell, iniciado a mediados de los años noventa, lo cual planteó la reconfiguración del SNR para permitirle procesar una mayor proporción de crudos pesados y utilizar en el país parte del incremento en la producción de crudo Maya. 2 Crudo maya.- Petróleo pesado mexicano que se produce en el mar. Su gravedad API es de 21.4 a Características: peso específico (20/4 C):0.920, viscosidad, SSU a 15.6 C:1,288.

17 Por su parte, las exigencias de mayor calidad de combustibles automotores e industriales y el giro del mercado hacia productos ligeros modificaron la demanda por petrolíferos de menor impacto sobre el medio ambiente. No obstante, la infraestructura de refinación disponible era inadecuada para enfrentar la demanda de nuevos productos. 3 Ante esta situación, en 1997 se inició el programa de reconfiguración de refinerías, orientado a dar mayor complejidad a la infraestructura y a utilizar la tecnología necesaria para procesar crudos pesados y obtener productos de mayor calidad y un mayor rendimiento de las gasolinas. El programa implicaba inversiones que no se ejercieron con la oportunidad necesaria, presentaron retrasos en los tiempos de construcción y, en ocasiones, costos mayores. En consecuencia, la adecuación de la infraestructura productiva se rezagó con respecto de lo planeado, lo que amplió aún más la brecha con relación a la creciente y dinámica demanda. Dada la importancia que el gobierno le otorgó al cuidado del medio ambiente, se determinó que un eje fundamental de la producción sería mejorar las especificaciones de los combustibles. La necesidad de mejorar la calidad de los productos se convirtió en una prioridad a la que se destinaron esfuerzos y recursos considerables. Refinación Proyectos de Inversión en Refinación 3 A principios de los años noventa elaboraba dos tipos de gasolinas automotores: Nova y Magna Sin. La primera de octanaje menor y con plomo; la segunda, introducida en 1990, sin plomo y con octanaje equivalente a la gasolina regular sin plomo (Unleaded Regular) del mercado estadounidense. Las gasolinas se vendían con dos especificaciones: normal y oxigenada, esta última destinada a zonas ambientalmente críticas, como las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

18 16 Por otro lado, la economía de la refinación, confirmada por las acciones emprendidas por empresas de vanguardia en el ramo, indicaba la necesidad de obtener mayor cantidad de destilados del crudo, así como incrementar la capacidad de proceso de crudos pesados. La mejor calidad de sus productos representa un éxito del pasado reciente de PR; sin embargo, la actual tendencia mundial hacia la reducción del contenido de azufre en las gasolinas y el diesel automotor,y el ritmo al que se establecen especificaciones más estrictas, hacen necesario modernizar plantas y adicionar nuevas instalaciones para ofrecer combustibles de mayor calidad. De igual manera, el organismo orientó recursos para reforzar las acciones que están a su alcance para cerrar las siguientes brechas: 4 Estructurales, al fortalecer el proceso de modernización de las instalaciones. Operativas, mediante el menor consumo de energía, la reducción de costos, mejores programas de mantenimiento, optimización de procesos y productividad laboral, entre otras. Comerciales, mediante el rediseño de la estrategia que permitirá obtener beneficios económicos adicionales al reforzar y concretar las actividades orientadas a satisfacer las necesidades de los clientes en los diversos segmentos y regiones del mercado. Estas tareas son impostergables y es evidente que no son fáciles ni alcanzables en el corto plazo, aunque llevarlas a cabo permitirá mejorar los resultados económicos para hacer más rentable la operación del organismo. La mejor calidad de sus productos representa un éxito del pasado reciente de PR. 4 Debido a que PR constituye el único refinador en el mercado nacional, es necesario contar con parámetros de referencia para evaluar su desempeño y competitividad. Una forma de caracterizar la situación de la industria de la refinación en México es a través de la comparación económica y operativa respecto al mercado de referencia, la Costa Norteamericana del Golfo de México (CNGM). A las diferencias existentes entre este patrón de referencia (en este caso la CNGM) y PR se identifican como brechas. Con la detección de las brechas se cuantifican las oportunidades para alcanzar las mejores prácticas internacionales. Se identifican dos tipos de brechas: las estructurales, y las operativas, además se identifican atractivas áreas de oportunidad en los procesos de comercialización.

19 b. Comparación con estándares internacionales Una forma de caracterizar la situación de la industria de la refinación en México es comparándola en términos económicos y operativos con el mercado de referencia: la Costa Norteamericana del Golfo de México (CNGM). El sistema de precios actual, basado en costos de oportunidad, implica que los ingresos de la empresa estén determinados por los índices operativos de la industria de refinación de la CNGM aun cuando carecemos de una estructura comparable; esto afecta los márgenes de operación y explica el deterioro alcanzado. En el pasado, las desventajas del SNR con respecto a las refinerías de la CNGM, derivadas de las diferencias en la configuración de las mismas, las características de los crudos nacionales y la composición del mercado de combustibles, dieron origen a la aplicación del Factor de Ajuste Estructural (FAE). Fue entonces cuando se reconoció la necesidad de invertir en la modernización radical de la planta industrial. Un entorno de competencia, implícito en la globalización y en las oportunidades que presenta la participación en el mercado de Norteamérica implica la flexibilidad para definir montos y esquemas de inversión. Este entorno exige autonomía de gestión con capacidad para manejo de presupuestos, adquisiciones y contratos. Refinación Proyectos de Inversión en Refinación c. Causas que motivan la ejecución de los proyectos PR conoce claramente cuál es su responsabilidad en el abasto nacional de petrolíferos y en la generación de los productos requeridos ante un escenario de demanda creciente tanto en volumen como en calidad, y ante un mercado cada vez más sofisticado y exigente. Refinería Lázaro Cárdenas Minatitlán, Veracruz Lo que se logró en años anteriores asegura que los desafíos actuales que enfrenta el organismo, si bien de mayor complejidad, pueden ser superados exitosamente. Se cuenta con la decisión, la capacidad y la experiencia para cumplir este compromiso. En consecuencia, las estrategias de inversión instrumentadas por PR en el periodo se dirigieron a contribuir al cumplimiento de la misión y visión del organismo, teniendo siempre una puntual, eficiente, exhaustiva y transparente rendición de cuentas respecto de los proyectos de alto impacto en el marco de las acciones estratégicas emprendidas en el SNR.

20 IV. Marco normativo 18 El marco jurídico que regula este proyecto se encuentra integrado por las siguientes normas: Marco normativo externo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 25,26,27,28,74 fracción IV, 89 fracción I, 90, 134 y demás relativos y aplicables Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Leyes y códigos Código Civil Federal Código Federal de Procedimientos Civiles Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley de la Comisión Reguladora de Energía Ley de la Propiedad Industrial Ley de Ingresos de la Federación y su Reglamento Vigente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Planeación Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y su Reglamento Vigente

21 Proyectos de Inversión en Refinación Refinación Ciudad Madero Tamaulipas

22 Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley Federal de Procedimiento Administrativo 20 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento vigente Ley Federal del Trabajo Ley General de Bienes Nacionales Ley General de Deuda Pública Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Reglamentos Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales Reglamento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Reglamento de la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Reglamento de Trabajos Petroleros Decretos Decreto del presupuesto de egresos de la Federación para los ejercicios fiscales vigentes en los ejercicios de los proyectos. Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo , publicado en Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Energía , de fecha 28 de noviembre de 2007.

23 Otros ordenamientos Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Lineamientos para el Seguimiento de la rentabilidad de los Programas y Proyectos de Inversión de la Administración Pública Federal. Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción , firmado el 21 de agosto de 2008 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto del mismo año. Marco normativo interno Criterios para ejercer la función jurídica institucional en lo relativo a la revisión y sanción jurídica de proyectos de convenios y contratos a ser formalizados por y organismos subsidiarios. Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo de Estatuto Orgánico de. Refinación Proyectos de Inversión en Refinación Ley de Petróleos Mexicanos. Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión. Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis, costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión. Lineamientos para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) celebren y registren como inversión los contratos de arrendamiento financiero. Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos vigente en los periodos de ejecución de los proyectos. Plan de Negocios de Refinación vigente en los periodos de ejecución de los proyectos. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas filiales (POBALINES). Políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas filiales (POBALINES). Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. Refinería Lázaro Cárdenas Minatitlán, Veracruz

24 V. Vinculación con el PND 22 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades que deben regir la acción del gobierno, de tal forma que éste tenga un rumbo y una dirección claros. Representa el compromiso que el gobierno federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno. El PND establece los objetivos y las estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste. Uno de los objetivos es el tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas. La estrategia integral propuesta en el PND se basa en cinco ejes de acción: 1. Estado de Derecho y seguridad 2. Economía competitiva y generadora de empleos 3. Igualdad de oportunidades 4. Sustentabilidad ambiental 5. Democracia efectiva y política exterior responsable El Estado de Derecho y la seguridad son indispensables para que los ciudadanos puedan disfrutar del fruto de su esfuerzo y se genere El PND establece los objetivos y las estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste.

25 Proyectos de Inversión en Refinación Refinación Refinería de Cadereyta Nuevo León

26 24 además un ambiente propicio para la inversión. Una mayor competitividad de la economía nacional también contribuirá al incremento de la inversión y a una mayor creación de empleos que permitan a los individuos elevar sus niveles de bienestar económico. Por cuanto al sector energético, el PND indica que Petróleos Mexicanos tiene áreas de oportunidad en materia de organización que le permitirán operar con mayor eficiencia y mejorar la rendición de cuentas. También resulta indispensable realizar acciones para elevar los estándares de seguridad y reducir el impacto ambiental de la actividad petrolera. En este sentido, es importante considerar el objetivo 15, que busca Asegurar un suministro confiable de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores. Las estrategias que se marcaron para alcanzar los objetivos, enfrentar los retos y resolver sus problemáticas son las siguientes: Resulta indispensable realizar acciones para elevar los estándares de seguridad y reducir el impacto ambiental de la actividad petrolera. Estrategia 15.3 Fomentar mecanismos de cooperación para la ejecución de proyectos de infraestructura energética de alta tecnología, así como promover proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que aporten las mejores soluciones a los retos que enfrenta el sector. Estrategia 15.4 Revisar el marco jurídico para hacer de éste un instrumento de desarrollo del sector, fortaleciendo a Petróleos Mexicanos y promoviendo mejores condiciones de competencia en aquellas áreas en las que, por sus características, se incorpore inversión complementaria. Estrategia 15.6 Fortalecer las tareas de mantenimiento, así como las medidas de seguridad y de mitigación del impacto ambiental. Estrategia 15.7 Modernizar y ampliar la capacidad de refinación, en especial de crudos pesados. El Programa Sectorial de Energía (PROSENER) determinó que el sector energético es fundamental para el desarrollo del país. El suministro de energéticos con calidad y suficiencia contribuye, en gran medida, a un mayor bienestar de la población, a la realización de actividades productivas, al crecimiento económico y a la competitividad del país en el escenario internacional. Establece que es necesario que la industria dedicada a la producción de petrolíferos y petroquímicos incremente su capacidad para dar valor a nuestro petróleo, aumentando la producción en territorio nacional de los energéticos que requiere la economía, detonando así de importantes inversiones y empleos en México. Por otra parte, la producción de energía mediante combustibles fósiles, el uso de tecnologías industriales atrasadas y la deforestación, entre otros factores, han provocado un aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. El cambio climático es una de las principales preocupaciones a nivel mundial y el sector energético uno de los principales responsables. Por ello, es impostergalbe el compromiso de mitigar los efectos del sector en el medio ambiente. Refinería Lázaro Cárdenas Minatitlán, Veracruz

27 Para lo anterior se establecieron los objetivos sectoriales y líneas de acción siguientes: Objetivo I.1. Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos. Estrategia I.1.2. Establecer mecanismos de supervisión e inspección que permitan el cumplimiento de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector de hidrocarburos. Líneas de acción 1. Establecer un sistema de gestión de la información para evaluar el desempeño de y el manejo del patrimonio petrolero de la nación. 2. Dar seguimiento a las metas establecidas en el sector. 3. Instrumentar esquemas de supervisión que aseguren el cumplimiento al marco regulatorio, destacando las condiciones de seguridad, evitando criterios discrecionales y generando incentivos correctos en las actividades de verificación. 4. Adecuar la regulación aplicable en la materia y aprovechar las nuevas tecnologías para introducir esquemas innovadores que den transparencia a los procesos de verificación y mayor certeza jurídica a los involucrados. Refinación Proyectos de Inversión en Refinación Objetivo I.2. Fomentar la operación del sector hidrocarburos conforme a estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Estrategia I.2.1. Instrumentar mecanismos que permitan mejorar los sistemas y procesos de planeación, inversión y control de, así como otorgarle una mayor flexibilidad operativa. Líneas de acción 1. Identificar las áreas de que requieren mayor flexibilidad para el ejercicio eficiente de su gasto de operación e inversión y recomendar las modificaciones correspondientes al marco legal y normativo, asegurando la transparencia en los procesos de contratación. 2. Revisar y adecuar los procesos de planeación e inversión de, incorporando elementos para asegurar que el desarrollo de la infraestructura petrolera se realice siempre de manera oportuna y eficiente y considere, además, los costos de las externalidades sociales y ambientales que provoca. 3. Revisar y adecuar los mecanismos y procedimientos para la selección y evaluación de los proyectos de inversión de, a fin de asegurar que se seleccionen las opciones más adecuadas en términos técnicos, económicos, financieros y de desarrollo sustentable. Estrategia I.2.4. Diseñar mecanismos para mejorar la seguridad de las instalaciones de.

28 Líneas de acción 1. Promover un programa de mantenimiento de instalaciones petroleras de Fomentar que se destinen recursos presupuestales al mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las instalaciones productivas y de transporte, almacenamiento y distribución. Objetivo I.3. Elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de manera sustentable. Estrategia I.3.7. Impulsar las acciones que permitan modernizar las refinerías, así como tomar medidas que permitan mejorar la rentabilidad de los procesos de refinación y de las operaciones asociadas a los mismos. Líneas de acción 1. Dotar a las refinerías de la infraestructura requerida para producir una mayor proporción de productos de alto valor agregado y elevar la calidad de los combustibles automotrices. 2. Aumentar la capacidad de producción de petrolíferos de alto valor agregado, que permita disminuir las importaciones de gasolina en el entorno de demanda creciente. 3. Impulsar el desarrollo de instalaciones de almacenamiento para aumentar la capacidad conforme a la meta establecida. 4. Combatir el mercado ilícito de combustibles, tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones de. Objetivo IV.1. Mitigar el incremento en las emisiones de GEI. Estrategia IV.1.5. Aumentar la disponibilidad de los combustibles con bajo contenido de azufre comercializados por. Líneas de acción 1. Fomentar la construcción de nuevas plantas de postratamiento de gasolina y diesel; la modernización de las plantas de destilados intermedios y su integración a las refinerías del SNR para obtener gasolinas y diesel de ultra bajo azufre, como son el Proyecto de Calidad de Combustibles Fases Gasolina y Diesel para las seis refinerías del SNR, así como el proyecto de Conversión de Residuales en la refinería de Salamanca, Gto., por mencionar los más representativos. El propósito central tanto en el Plan de Negocios de PR como en el actual Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismo Subsidiarios es la transformación de PR en una empresa eficiente, rentable y competitiva, con estándares de desempeño de clase mundial, que robustezcan su capacidad de generación de valor y de adaptación a las condiciones de un entorno complejo y dinámico. Con respecto a este último punto, en particular, se han definido 23 retos que cubren los diferentes aspectos de la empresa, tales como la eficiencia ope- 23 Se han definido 23 retos que cubren los diferentes aspectos de la empresa.

29 rativa, administrativa y financiera, el compromiso de satisfacer las necesidades energéticas del país, la urgencia de mantener e incrementar los niveles actuales de producción de hidrocarburos y la responsabilidad de mantener una operación sustentable de largo plazo. Los retos reconocen la necesidad de fortalecer la relación con la sociedad y de proteger al medio ambiente, así como la necesidad de reponer las reservas para asegurar la operación de la empresa en el largo plazo. PR continúa avanzando en la modernización de sus instalaciones y en la mejora de sus prácticas operativas, así como en la ampliación y modernización de la capacidad de refinación en México. Refinación De las cuatro líneas de acción: Crecimiento, Eficiencia, Responsabilidad Corporativa y Modernización de la Gestión, se listan retos, objetivos, metas y estrategias específicas relacionadas directamente con el organismo, las cuales son: a. Crecimiento Reto: Optimizar el perfil de producción del SNR. Estrategia Reconfigurar la refinería de Minatitlán para incrementar la producción de destilados a partir de residuales. Reconfigurar la refinería de Salamanca eliminando residuales e incrementando la producción de destilados. Construir una refinería nueva en Tula aprovechando residuales del tren existente. Proyectos de Inversión en Refinación Seleccionar la alternativa con menor costo de suministro de petrolíferos. Construir una nueva infraestructura para producir gasolinas UBA1/ y diesel UBA en las seis refinerías del país. Optimizar la dieta de crudo en el SNR. Reto: Disminuir el costo de logística. Estrategia Optimizar la logística de petrolíferos. b. Eficiencia Reto: Implantar un programa institucional para mejorar el desempeño operativo en toda la empresa. Estrategia Implantar un programa para alcanzar la excelencia operativa en PR. Reto: Cumplir con las especificaciones de los clientes. Estrategia Construir y optimizar la infraestructura de manejo, acondicionamiento, transporte y distribución de hidrocarburos. Reto: Lograr la satisfacción de clientes. Estrategia Modernizar el proceso comercial de Refinación. Refinería Lázaro Cárdenas Minatitlán, Veracruz

30 VI. Síntesis ejecutiva 28 Durante la presente administración y con base en el diagnóstico y jerarquización de las necesidades del organismo, PR estableció un programa de inversiones que diera continuidad a los 91 proyectos integrales que ya se encontraban en ejecución al cierre del sexenio anterior. Derivado del proceso de planeación previo a cada ejercicio presupuestal, se obtuvo el registro y la autorización de 185 nuevos proyectos para cumplir con las exigencias y perspectivas del mercado, buscando el mejor aprovechamiento de los recursos y de dotar al país de una infraestructura física de producción, distribución, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos que tuviera siempre presente la prioridad de conservar el medio ambiente e incrementar la seguridad industrial. Hasta 2012, las prioridades de inversión se han orientado a reforzar las condiciones de seguridad, el respeto al entorno físico y humano con el que convive la empresa, a incrementar la capacidad de producción y la complejidad de las instalaciones; dar mantenimiento a la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución; a la modernización de las instalaciones, así como a actividades de desarrollo tecnológico y otros proyectos como son los estudios de preinversión. Para llevar a cabo el programa, se buscó promover y asegurar la congruencia de los proyectos de inversión con los planes estratégicos de mediano y largo plazos contenidos en el Plan de Negocios de PR, así como asegurar que los proyectos de inversión estuvieran sustentados en estudios de factibilidad y solidez tanto técnica como económico. Con el fin de asegurar que las acciones emprendidas lograran su objetivo, se mantuvieron canales de comunicación adecuados para encontrar, conjuntamente con las áreas involucradas, las mejores opciones para el óptimo aprovechamiento de los recursos de inversión Durante la presente administración y con base en el diagnóstico y jerarquización de las necesidades del organismo, PR estableció un programa de inversiones que diera continuidad a los 91 proyectos integrales que ya se encontraban en ejecución al cierre del sexenio anterior.

31 Se obtuvo el registro y la autorización de 185 nuevos proyectos para cumplir con las exigencias y perspectivas del mercado. 185 Proyectos de Inversión en Refinación Refinación Refinería de Tula Hidalgo

32 30 Refinería Lázaro Cárdenas Minatitlán, Veracruz aprobados por la H. Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación y autorizados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para cada ejercicio presupuestal. Además, se procuró que la asignación de los recursos presupuestales de inversión se realizara en forma racional y equitativa, a fin de atender adecuadamente los programas de las distintas áreas de PR. Se mantuvieron canales de comunicación adecuados para encontrar, conjuntamente con las áreas involucradas, las mejores opciones para el óptimo aprovechamiento de los recursos de inversión. Para cada ejercicio presupuestal, se llevaron a cabo los procesos de planeación correspondientes de acuerdo con las normas vigentes, estableciendo la prioridad de cada proyecto de inversión y procurando que las asignaciones presupuestales fueran oportunas durante la vida de los proyectos, con el fin de que éstos se ejecutaran dentro de los plazos originalmente previstos. En el periodo , el programa de inversiones contó con 276 proyectos integrales registrados y autorizados por la SHCP; 238 en ejecución y 38 en planeación. De los 238 proyectos en ejecución, 91 ya venían ejecutándose al 1º de diciembre de 2006, alcanzando su terminación física 40, de los cuales ocho corresponden a proyectos estratégicos entre los que se encuentran las reconfiguraciones de las refinerías de Cadereyta, Madero, Tula y Salamanca; el mejoramiento al pool de gasolinas de la Refinería Francisco I. Madero; la construcción de la planta desmineralizadora de la Refinería Cadereyta; el combate al mercado ilícito de combustibles y la elaboración de la ingeniería de detalle para la implementación de los sistemas SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto. Nueve proyectos operacionales prioritarios, entre ellos los sostenimientos de la producción de las seis refinerías, los de suministro, instalación y puesta en operación del SIMCOT en las terminales Golfo y Pacífico y el de turbomaquinaria de la red de oleoductos y poliductos y 23 proyectos operacionales. De los 185 proyectos nuevos registrados en el periodo iniciaron su ejecución 150, de ellos se concluyeron 11 proyectos operacionales. Los 34 proyectos operacionales terminados son los siguientes:

33 PROYECTOS OPERACIONALES TERMINADOS Cve SHCP Descripción SE ENCONTRABAN EN EJECUCION AL 1o DE DICIEMBRE DE T4M0040 Apoyo a procesos administrativos de Refinación 0318T4M0041 Adquisiciones de la Subdirección de Auditoria de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 0318T4M0046 Reemplazo parque vehicular de autotanques propios 0318T4M0053 Rehabilitación Transporte Marítimo 0318T4M0067 Adquisiciones de la Refinería de Salina Cruz (mobiliario, eq. de oficina, telecomunicaciones y transporte) 0318T4M0068 Adquisiciones de la Refinería de Tula 0318T4M0069 Adquisiciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución Norte 0318T4M0074 Adquisiciones en Ductos e Instalaciones Norte 0318T4M0076 Adquisiciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución Centro 0318T4M0077 Adquisiciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución Golfo 0318T4M0078 Adquisiciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución Pacífico 0318T4M0091 Adquisiciones Oficinas Centrales Subdirección Producción T4M0103 Normatividad Ductos e Instalaciones Centro 0318T4M0110 Infraestructura Terminales Norte 0318T4M0111 Infraestructura Terminales Pacífico 0318T4M0112 Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (mobiliario, eq. oficina y transporte) 0318T4M0120 Suministro, Instalación y puesta en operación del SIMCOT de Terminales Norte 0418T4M0006 Adquisiciones de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información 0418T4M0008 Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (transportación) 0418T4M0009 Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (equipo cómputo, radiolocalización y varios) 0418T4M0011 Tren energético de la Refinería de Madero 0418T4M0013 Adquisiciones de la Subdirección Comercial 0518T4M0002 Actualización y crecimiento de la red SAN de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información NUEVOS REGISTROS T4M0004 Rehabilitación de los Edificios A, B y C, Ex refinería 18 de marzo 0818T4M0010 Adquisición de equipo de contraincendio, para Centros de Trabajo de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto 0818T4M0012 Adquisiciones de bienes restringidos Refinería Cadereyta T4M0014 Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Pacífico. 0818T4M0015 Adquisición de equipo de contraincendio, para el Sistema Nacional de Distribución (Ductos y GOMM) 0818T4M0025 Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Centro 0818T4M0026 Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Golfo 0918T4M0006 Servicios de ingeniería para la modernización de la medición y mejorar la flexibilidad operativa en la Estación Nuevo Teapa. 0918T4M0007 Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Terminal Marítima Mazatlán, Sin. 0918T4M0055 Adquisiciones cámaras termográficas para el Sistema Nacional de Refinerías de la Subdirección de Producción 0918T4M0057 Restablecimiento del agente activo en la carga inicial de reactores de reformación en el SNR Refinación Proyectos de Inversión en Refinación Las características de los proyectos estratégicos y operacionales se mencionan a detalle en los siguientes capítulos.