CC_SIGA - MEF. En esta Versión, el Módulo cuenta con tres opciones de menú: Tablas, Paquetes y Programación.

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Milagros de la Fuente Rey
hace 6 años
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I. INTRODUCCIÓN El Módulo de Presupuesto por Resultados (PpR), ha sido elaborado como una herramienta de información para la gestión presupuestaria, y se ha desarrollado dentro del Sistema Integrado

En esta Versión, el Módulo cuenta con tres opciones de menú: Tablas, Paquetes y Programación. I.

1 I. INTRODUCCIÓN El Módulo de Presupuesto por Resultados (PpR), ha sido elaborado como una herramienta de información para la gestión presupuestaria, y se ha desarrollado dentro del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, con la finalidad de contribuir al control y seguimiento del planeamiento estratégico así como la evaluación de los resultados del mismo. En esta Versión, el Módulo cuenta con tres opciones de menú: Tablas, Paquetes y Programación. I.1 Tablas En este Sub módulo el Usuario cuenta con la opción Consulta de Paquetes, donde podrá visualizar todas las Cadenas Funcionales Estratégicas, pertenecientes a un Programa Estratégico de su Entidad. Al ingresar inicialmente a esta ventana, se mostrará la pantalla totalmente en blanco y será alimentada con la carga del archivo TXT que será enviado a las entidades por el Sector.

Para obtener los reportes correspondientes a la Estructura de Costos Unitario por Paquete, el usuario debe ubicarse en la Cadena Funcional Estratégica que desea imprimir, y luego hacer clic en el

2 Para obtener los reportes correspondientes a la Estructura de Costos Unitario por Paquete, el usuario debe ubicarse en la Cadena Funcional Estratégica que desea imprimir, y luego hacer clic en el ícono. Si a la Cadena no se le ha asignado un Paquete, no se mostrará el reporte. I.2 Paquetes Un Paquete es el conjunto de insumos que se necesita para satisfacer o cumplir con una unidad de la meta, que luego será valorizado para obtener el costo real. Este sub módulo cuenta con la opción Carga de Paquetes, donde el Usuario podrá realizar la carga de los archivos TXT y visualizar la composición de cada paquete perteneciente a la Unidad Ejecutora. Para realizar la carga, el Usuario ingresará al botón la cual se encuentra guardado el archivo TXT. e indicará la ruta en 2

En la parte inferior de la ventana se podrá visualizar los rubros de la estructura de costos del paquete con sus respectivos ítems, conteniendo la siguiente información: Unidad de Medida, Precio

3 Luego aceptará el mensaje que mostrará el Sistema, el cual indicará el número de ítems cargados. Seguidamente se mostrará en la parte superior de la ventana todas las cadenas funcionales estratégicas correspondientes a cada paquete elaborado por el Sector. En la parte inferior de la ventana se podrá visualizar los rubros de la estructura de costos del paquete con sus respectivos ítems, conteniendo la siguiente información: Unidad de Medida, Precio Estimado, Nº de Intervenciones y Cantidad. El precio estimado se alimentará automáticamente, siempre y cuando el ítem se encuentre registrado en el Catálogo Precio de la UE. Los campos Nº de Intervenciones y cantidad, son datos relacionados a la cantidad de cada ítem que se requerirá para atender un número determinado de intervenciones. Estos campos se alimentarán automáticamente con la carga del Paquete. En la cabecera de la ventana, se encuentra el campo, que indica la fase en la cual se encuentra trabajando el Usuario (Requerido, Programado) y el campo, que muestra a modo de consulta la información correspondiente a las fases anteriores al proceso en desarrollo. Luego de realizar la carga del archivo TXT, el Usuario podrá consultar en Tablas-Consulta de Paquetes, todas las cadenas funcionales estratégicas pertenecientes a los Programas Estratégicos Nacionales con su respectiva estructura de costos e ítems que lo componen (paquetes). 3

A la derecha de esta ventana, se mostrarán unas carpetas de colores que indican lo siguiente: Rojo: Cadena Funcional Estratégica que no cuenta con un paquete.

3 Programación Para realizar la programación de Presupuesto por Resultados, la Unidad Ejecutora deberá configura su programación Sin Control de Techo Presupuestal.

4 A la derecha de esta ventana, se mostrarán unas carpetas de colores que indican lo siguiente: Rojo: Cadena Funcional Estratégica que no cuenta con un paquete. Verde: Cadena Funcional Estratégica que cuenta con un paquete. I.3 Programación Para realizar la programación de Presupuesto por Resultados, la Unidad Ejecutora deberá configura su programación Sin Control de Techo Presupuestal. La programación se inicia en la Fase Requerido y los procesos de cierre y apertura de las siguientes fases se realizarán en el Módulo de Logística, de acuerdo al procedimiento indicado en el punto III 7 del Manual de Cambios del Módulo de Logística, versión 4.0.0, que a la letra dice: 1) Cierre de Fases Para el cierre de la Fase Requerido, el Administrador de esta opción, deberá asignar a todos los centros de costo y gastos generales, el Estado Cierre Requerido, luego ingresará al botón y registrará la clave correspondiente. Inmediatamente todos los Centros de Costo y los Gastos Generales pasarán a la Fase Programado. Para el cierre de las fases Programado y Aprobado el Usuario seguirá este mismo procedimiento e ingresará la misma clave. Este sub módulo cuenta con las opciones: a) Programación de Meta Estratégica b) Cierre de Fase. 4

El Usuario ingresará a la opción Programación de Meta Estratégica para iniciar la programación del presupuesto requerido para el cumplimiento de la Meta.

Recuadro color verde: indica que la información del paquete está completa.

5 El Usuario ingresará a la opción Programación de Meta Estratégica para iniciar la programación del presupuesto requerido para el cumplimiento de la Meta. En la parte inferior de la pantalla se muestran las siguientes leyendas: Recuadro color naranja: indica que falta ingresar precios en algún ítem de Servicios. Recuadro color verde: indica que la información del paquete está completa. Recuadro D : indica que el paquete está relacionado a varias metas, por lo que el Usuario deberá hacer la distribución al interior de la misma. El Usuario ingresará a la recuadro color naranja a fin de completar la información de los montos totales de los servicios. Si el Usuario desea personalizar algún paquete, porque la estructura de costos no se ciñe estrictamente a sus necesidades, en la ventana Detalle de Paquete podrá activar el menú contextual, siendo indispensable que el ítem se encuentre registrado en el Catálogo Institucional de la Entidad. 5

Una vez definido el paquete y que todos los ítems cuenten con precio referencial y/o monto estimado, el Usuario procederá a dar conformidad al paquete haciendo clic en el

Asimismo, se activará el campo Meta Física, donde el Usuario registrará la cantidad correspondiente.

6 Una vez definido el paquete y que todos los ítems cuenten con precio referencial y/o monto estimado, el Usuario procederá a dar conformidad al paquete haciendo clic en el ícono. Luego de esta operación el Usuario regresará a la ventana Programación de Meta Estratégica donde visualizará que el recuadro pasó de color naranja a verde. Asimismo, se activará el campo Meta Física, donde el Usuario registrará la cantidad correspondiente. Si la Cadena Funcional cuenta solamente con una Meta Estratégica, el Usuario registrará la Meta Física directamente en el campo que se muestra activo. Una vez registrada la Meta Física, el Sistema consignará automáticamente el valor correspondiente en el campo Monto. 6

De tratarse de una Cadena Funcional relacionada con más de una Meta Estratégica, el

seguidamente distribuirá para cada Meta Estratégica las cantidades que le

7 De tratarse de una Cadena Funcional relacionada con más de una Meta Estratégica, el Usuario deberá ingresar al botón, para visualizar la pantalla Distribución de la Meta Física. En esta pantalla el Usuario registrará el importe de la Meta física total y seguidamente distribuirá para cada Meta Estratégica las cantidades que le correspondan y hará clic en el ícono. Luego el Usuario aceptará el mensaje de confirmación que emite el Sistema. Seguidamente se visualizarán los valores correspondientes de cada Meta. 7

Para obtener los reportes correspondientes a la Estructura de Costos por Meta Valorizado, el Usuario ingresará al recuadro verde y luego

8 El valor de la programación que resulte se alimentará en la pantalla principal. Así mismo, el total programado por fase se visualizará en la parte inferior de la pantalla. Para obtener los reportes correspondientes a la Estructura de Costos por Meta Valorizado, el Usuario ingresará al recuadro verde y luego hará clic en el ícono. El sistema le permitirá imprimir dos tipos de reportes: El Reporte de la Estructura de Costos por Meta Física Valorizado nos permite visualizar los ítems que conforman el paquete, así como el costo de cada uno de ellos. 8

El Reporte Valorizado por Clasificador de Gasto nos permite visualizar los montos a nivel de todos los clasificadores programados en el Paquete. I.

A la derecha se indicará con un recuadro de color verde, que el Paquete cuenta con la información completa.

9 El Reporte Valorizado por Clasificador de Gasto nos permite visualizar los montos a nivel de todos los clasificadores programados en el Paquete. I.4 Cierre de la Fase Una vez culminada la programación en la Fase Requerido, el Usuario ingresará a la opción. El Sistema mostrará todas las Cadenas Funcionales Estratégicas registradas. A la derecha se indicará con un recuadro de color verde, que el Paquete cuenta con la información completa. En caso faltara alguna información el recuadro se mostrará en color rojo, tal como lo indica la leyenda ubicada en la parte inferior de la pantalla, debiendo ser completada para poder efectuar el cierre de la fase. Encontrándose todos los registros en color verde el Usuario ingresará al botón, aceptará el mensaje de confirmación que indica el Sistema e inmediatamente se mostrará la pantalla que solicita la clave de cierre. 9

Una vez grabada la clave de cierre, cambiará el estado de la Fase Requerido a Programado.

cargado automáticamente en la columna Programado, la información de la columna Requerido, la cual

El registro en la Fase Programado seguirá el mismo procedimiento mencionado en la Fase Requerido.

10 Una vez grabada la clave de cierre, cambiará el estado de la Fase Requerido a Programado. El Usuario irá a la opción de Programación de Metas Estratégicas donde visualizará como el Sistema ha cargado automáticamente en la columna Programado, la información de la columna Requerido, la cual podrá ser editada o confirmada por el Usuario. El registro en la Fase Programado seguirá el mismo procedimiento mencionado en la Fase Requerido. Si el Usuario requiere regresar a la Fase Requerido, primero deberá realizar el extorno de la fase en el Módulo de Logística, en la opción Autorización de Cuadro de Necesidades. 10

11 Seguidamente ingresará al botón en el Módulo de Presupuesto por Resultados e ingresará la clave de extorno para finalizar la operación. 11

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