MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLAN, HIDALGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Transcripción

1 Formato : PE-01 MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLAN, HIDALGO SERVICIOS PERSONALES $ 23,238, FGP $ 20,303, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $ 16,218, Dietas 3,589, Sueldos base al personal permanente 12,628, Sueldos base al personal eventual 60, Sueldo Base a Personal Eventual 60, Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,182, Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,583, Compensaciones 598, Previsiones 842, Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 842, FFM 60, Sueldos base al personal eventual 60, Sueldo Base a Personal Eventual 60, FORTAMUN-DF 2,875, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 2,875, Sueldos base al personal permanente 2,875, MATERIALES Y SUMINISTROS 4,646, RECPO 262, Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 73, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 40, Materiales y útiles de impresión y reproducción 4, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 21, Material impreso e información digital Material de limpieza 6, Materiales y útiles de enseñanza 1, Alimentos y Utensilios 59, Productos alimenticios para personas 54, Utensilios para el servicio de alimentación 5, Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 25, Cemento y productos de concreto 1, Madera y productos de madera 12, Material eléctrico y electrónico 6, Artículos metálicos para la construcción 1, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 4, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 12, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 2, Medicinas y productos farmacéuticos 4, Materiales, accesorios y suministros médicos 2, Otros productos químicos 4, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 45, Combustibles, lubricantes y aditivos 45, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5, Vestuario y uniformes 2, Prendas de seguridad y protección personal 1, Productos textiles 1, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 1, Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 42, Herramientas menores 12, Refacciones y accesorios menores de edificios 1, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 18, Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 2, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 5,000.00

2 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1, FFM 2,980, Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 610, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 150, Materiales y útiles de impresión y reproducción 50, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 150, Material impreso e información digital 230, Material de limpieza 20, Materiales y útiles de enseñanza 10, Alimentos y Utensilios 200, Productos alimenticios para personas 190, Utensilios para el servicio de alimentación 10, Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 545, Productos minerales no metálicos 10, Cemento y productos de concreto 10, Madera y productos de madera 15, Material eléctrico y electrónico 300, Artículos metálicos para la construcción 10, Materiales complementarios 10, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 190, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 110, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 10, Medicinas y productos farmacéuticos 20, Materiales, accesorios y suministros médicos 30, Otros productos químicos 50, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,100, Combustibles, lubricantes y aditivos 1,100, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 65, Vestuario y uniformes 30, Prendas de seguridad y protección personal 15, Productos textiles 5, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 15, Materiales y suministros para Seguridad 5, Materiales de seguridad pública 5, Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 345, Herramientas menores 90, Refacciones y accesorios menores de edificios 20, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 20, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 150, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 50, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 5, ISAN 110, Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 5, Material impreso e información digital 5, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 20, Materiales, accesorios y suministros médicos 20, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 50, Combustibles, lubricantes y aditivos 50, Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 35, Herramientas menores 5, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 30, CISAN 30, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 30, Combustibles, lubricantes y aditivos 30, IEPS 269, Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 20, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 10,000.00

3 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 10, Material impreso e información digital 10, Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 56, Material eléctrico y electrónico 30, Artículos metálicos para la construcción 10, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 16, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 150, Combustibles, lubricantes y aditivos 150, Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 43, Herramientas menores 5, Refacciones y accesorios menores de edificios 20, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 18, IIEPS 318, Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 20, Material eléctrico y electrónico 10, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 10, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 30, Medicinas y productos farmacéuticos 30, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 200, Combustibles, lubricantes y aditivos 200, Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 68, Herramientas menores 18, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 50, FOFIR 148, Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 144, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 30, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 14, Material impreso e información digital 100, Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 3, Madera y productos de madera 3, FORTAMUN-DF 526, Alimentos y Utensilios 5, Productos alimenticios para personas 5, Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 133, Material eléctrico y electrónico 133, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 188, Materiales, accesorios y suministros médicos 8, Otros productos químicos 180, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 50, Combustibles, lubricantes y aditivos 50, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 90, Vestuario y uniformes 80, Prendas de seguridad y protección personal 10, Materiales y suministros para Seguridad 10, Materiales de seguridad pública 5, Prendas de protección para seguridad pública y nacional 5, Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 50, Herramientas menores 20, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 30, SERVICIOS GENERALES 4,666, RECPO 276, Servicios Básicos 26, Gas 5, Telefonia tradicional 15, Telefonía celular 5, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 1, Servicios postales y telegraficos Servicios de Arrendamiento 8, Otros arrendamientos 8, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 2, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 2,000.00

4 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 1, Fletes y maniobras 1, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 93, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 52, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 1, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 35, Servicios de limpieza y manejo de desechos 2, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 4, Servicios de Traslado y Viáticos 115, Pasajes terrestres 10, Viáticos en el país 100, Otros servicios de traslado y hospedaje 5, Servicios Oficiales 25, Gastos de ceremonial 15, Gastos de orden social y cultural 10, Otros Servicios Generales 2, Otros servicios generales 2, FGP 569, Otros Servicios Generales 569, Impuestos y derechos 19, Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral 550, FFM 1,489, Servicios Básicos 82, Gas 10, Telefonía tradicional 10, Telefonía celular 10, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 50, Servicios postales y telegraficos 2, Servicios de Arrendamiento 300, Arrendamiento de edificios 200, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 50, Otros arrendamientos 50, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 160, Sevicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 30, Servicios de capacitación 50, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 50, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 30, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2, Fletes y maniobras 2, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 485, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 250, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 20, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 150, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 50, Servicio de lavandería Limpieza y Fumigación 5, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 150, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 150, Servicios de Traslado y Viáticos 30, Pasajes terrestres 5, Viáticos en el país 20, Otros servicios de traslado y hospedaje 5, Servicios Oficiales 130, Gastos de ceremonial 30, Gastos de orden social y cultural 100, Otros Servicios Generales 150,000.00

5 3920 Impuestos y derechos 80, Penas, multas, accesorios y actualizaciones 10, Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral 50, Otros servicios generales 10, ISAN 80, Servicios básicos 10, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 10, Servicios de arrendamiento 23, Arrendamiento de edificios 23, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 30, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 30, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 7, Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 7, Servicios Oficiales 5, Gastos de orden social y cultural 5, Otros Servicios Generales 5, Impuestos y derechos 5, CISAN 16, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2, Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 2, Servicios Oficiales 5, Gastos de orden social y cultural 5, Otros Servicios Generales 9, Impuestos y derechos 9, IEPS 80, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 40, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 40, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 40, IIEPS 160, Arrendamiento de equipo de transporte 40, Arrendamiento de equipo de transporte 10, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 30, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 70, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 40, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 30, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 30, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 30, Servicios Oficiales 20, Gastos de orden social y cultural 20, FOFIR 30, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 30, Serviicos de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 30, FORTAMUN-DF 1,965, Servicios Básicos 1,900, Energía eléctrica 1,900, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 35, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 30, Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 5, Otros Servicios Generales 30, Impuestos y derechos 15, Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral 15, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,621, RECPO 499, Subsidios y Subvenciones 10, Subsidios a la producción 10,000.00

6 4400 Ayudas Sociales 489, Ayudas sociales a personas 250, Ayudas para fiestas patronales y festividades públicas 200, Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 25, Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 14, FGP 942, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 241, Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 241, Ayudas Sociales 701, Ayudas sociales a personas 341, Ayudas para fiestas patronales y festividades públicas 360, FFM 2,060, Subsidios y Subvenciones 20, Subsidios a la producción 20, Ayudas Sociales 2,040, Ayudas sociales a personas 650, Ayudas para fiestas patronales y festividades públicas 1,200, Becas y otras ayudas para programas de capacitación 100, Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 60, Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 30, IEPS 60, Ayudas Sociales 60, Ayudas sociales a personas 60, IIEPS 60, Ayudas Sociales 60, Ayudas sociales a personas 60, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,785, RECPO 645, Mobiliario y equipo de administración 225, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 200, Otros mobiliarios y equipos de administración 25, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 45, Equipos y aparatos audiovisuales 45, Maquinaria, otros equipos y herramientas 375, Maquinaria y equipo de construcción 300, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5, Herramientas y máquinas-herramienta 70, FFM 1,270, Mobiliario y equipo de administración 140, Muebles de oficina y estantería 30, Muebles, excepto de oficina y estantería 30, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 50, Otros mobiliarios y equipos de administración 30, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 60, Equipos y aparatos audiovisuales 30, Cámaras fotográficas y de video 10, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 20, Vehículos y equipo de transporte 50, Carrocerías y remolques 50, Maquinaria, otros equipos y herramientas 985, Maquinaria y equipo de construcción 895, Equipo de comunicación y telecomunicación 40, Herramientas y máquinas-herramienta 50, Activos intangibles 35, Software 35, ISAN 15, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 15, Equipos y aparatos audiovisuales 15, IEPS 20, Mobiliario y equipo de administración 20, Muebles de oficina y estantería 10, Muebles, excepto de oficina y estantería 10, IIEPS 40, Mobiliario y equipo de administración 40,000.00

7 5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 40, FORTAMUN-DF 365, Vehículos y equipo de transporte 320, Automóviles y camiones 320, Maquinaria, otros equipos y herramientas 45, Equipo de comunicación y telecomunicación 45, FOFIR 430, Mobiliario y equipo de administración 30, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 30, Vehículos y equipo de transporte 400, Vehículos y Equipo Terrestre 400, INVERSIÓN PÚBLICA 8,627, RECPO 594, Obra Pública en bienes de dominio público 594, División de terrenos y construcción de obras de urbanización 594, FFM 1,023, Obra Pública en bienes de dominio público 1,023, División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1,023, FAISM 7,008, Obra Pública en bienes de dominio público 7,008, División de terrenos y construcción de obras de urbanización 7,008, GRAN TOTAL 47,585, ,585, $ 47,585,394.77

8 Formato : PE-04 MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, HIDALGO. CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE RECPO FGP FFM ISAN CISAN IEPS IIEPS FOFIR FORTAMUN-DF GASTO DE CAPITAL RECPO IMPORTE PORCENTAJE $ 36,172, % 1,038, % 21,815, % 6,589, % 190, % 47, % 409, % 538, % 178, % 5,366, % 11,412, % 1,239, % FFM 2,293, % ISAN 15, % IEPS 20, % IIEPS 40, % FAISM 7,008, % FORTAMUN-DF 365, % FOFIR 430, % SUMA DE LOS EGRESOS TIPO DE GASTO $ 47,585, %

9 Formato : PE-05 MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, HIDALGO. CLASIFICADOR FUNCIONAL 100 GOBIERNO 33,713, ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 30,565, Asuntos Hacendarios 30,565, ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 172 Proteccion Civil 282, Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 2,593, ,875, OTROS SERVICIOS GENERALES 272, Otros 272, DESARROLLO SOCIAL 13,472, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 11,369, Urbanización 8,627, Desarrollo Comunitario 662, Abastecimiento de Agua 180, Alumbrado Público 1,900, Vivienda 230 SALUD 912, Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 812, Prestación de Servicios de Salud a la Persona 100, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 241 Deporte y Recreación 108, Cultura 737, , Asuntos Religiosos y Otras manifestaciones Sociales EDUCACIÓN Educación Básica PROTECCIÓN SOCIAL 343, Enfermedad e Incapacidad 293, Edad Avanzada Familia e Hijos Desempleo Alimentación y Nutrición 50, Apoyo Social para la Vivienda Indígenas Otros Grupos Vulnerables Otros de Seguridad Social DESARROLLO ECONÓMICO 400, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 311 Asuntos Económicos y Comerciales en General 400, TOTAL 400, ,585, ,585, ,585,394.77

10 Formato : PE-06 MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, HIDALGO. ANALÍTICO DE PLAZAS PLAZA/PUESTO TOTAL DE PLAZAS DE REMUNERACIONES HASTA PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR "A" DIRECTOR "B" DIRECTOR "C" ECARGADO "A" ECARGADO "B" OFICIAL SINDICO PROCURADOR REGIDOR AUXILIAR "A" AUXILIAR "B" AUXILIAR "C" ENLACES INTENDENTE CHOFER TOTAL PLAZAS 1 63, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,