DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y PERFIL

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1 DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y PERFIL PUESTO: Titular de la Unidad de Contraloría Interna AREA O DEPARTAMENTO: Unidad de Contraloría Interna OBJETIVO DEL PUESTO: Coadyuvar al fortalecimiento del ejercicio y cabal cumplimiento de las atribuciones del INTERAPAS, proporcionando el apego a la legalidad por parte de los servidores públicos del Organismo, así como la transparencia en el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales, conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, aplicando mecanismos adecuados de control y seguimiento de los programas de trabajo, vigilancia y fiscalización. EL PUESTO REPORTA A: Dirección General ( se coordina con el Comisario Público ) PERSONAL A CARGO: Auditores A ( 2 Financieros y 1 de Obra ), Auditor Secretaria ESCOLARIDAD EXPERIENCIA PERFIL DEL PUESTO Contador Público Tiempo: 5 Años Puesto Previo: Puesto similar en función Pública o su equivalente en el Sector Privado. CONOCIMIENTOS Aspectos jurídicos y laborales interpretación y aplicación de Normatividad Administración Inventarios Manejo de Personal Finanzas Contabilidad Fiscal Auditoría Manejo de Equipos de Cómputo, Microsoft Office, Windows CAPACIDADES Y HABILIDADES Toma de Decisiones Ser objetivo Prevención y solución de Problemas Analítico Positivo Negociador Técnicas de comunicación Liderazgo Habilidad de Manejo de personal Capacidad de organizar y trabajo de equipo, jerarquización de actividades Manejo de grupos Relaciones públicas, relaciones con entidades públicas y

2 funcionarios de distinto nivel. IDIOMAS: Inglés ( nivel intermedio hablado, escrito y traducción ) EDAD: años SEXO: ESTADO CIVIL: Casado preferentemente INTERRELACION INTERNA: EXTERNA: Dirección General Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Operación y Mantenimiento Dirección de Comercialización Dirección de Planeación y Construcción Delegación de Soledad de Graciano Sánchez, La Pila y Villa de Pozos Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento del Organismo Junta de Gobierno Comisario Público Dependencias de Gobierno Contratistas Fraccionadores Usuarios AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Vigilar el cumplimento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales que regulan el funcionamiento de INTERAPAS. Elaborar el Programa de auditoria, para las diferentes Unidades Administrativas del Organismo. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas, o por si mismo. Establecer y operar el sistema para revisar y controlar en forma permanente los programas de trabajo de las unidades administrativas del Organismo Recibir y Atender las quejas y denuncias que presenten los particulares respecto de la actuación de los servidores públicos y empleados de INTERAPAS. Fijar programas y procedimientos de autoevaluación de las acciones de las Unidades Administrativas de INTERAPAS Revisar, los objetivos, políticas y procedimientos de trabajo de las Unidades Administrativas del Organismo, así como proponer, en su caso, las adecuaciones necesarias. Practicar auditorías de cajas, fondos y resguardos de valores, para verificar el adecuado manejo de los fondos y valores a cago de las diferentes Unidades Administrativas de INTERAPAS, como parte integral del programa de auditorías. Participar en la tramitación de baja de bienes muebles e inmuebles, apegándose a las disposiciones legales para tales efectos. Levantar las actas administrativas e iniciar los procedimientos de responsabilidades correspondientes que proceden hasta su total conclusión.

3 Informar a la Dirección General y a la junta de Gobierno, así como al Comisario Público del Organismo, de los casos de procedimientos de responsabilidades en que incurra el personal del Organismo. Elaborar e informar a la Dirección General, a la junta de Gobierno y al Comisario Público de INTERAPAS, las resoluciones que en términos de legislación aplicable procedan en caso de responsabilidad de los titulares de las Unidades Administrativas y el resto de los funcionarios y empleados de INTERAPAS. Asistir con voz a los diversos Comités que, para el mejor desarrollo de las actividades de INTERAPAS, instituya la Dirección General, y con voto a aquellos que la misma Dirección General designe para tal efecto. Supervisar y vigilar que tanto los contratistas como los funcionarios y empleados del Organismo cumplan debidamente con las especificaciones técnicas correspondientes en la ejecución de la obra pública. Elaborar el Programa de Supervisión de la Obra Pública a ejecutarse en INTERAPAS. Establecer y operar, en coordinación con el Comisario Público, el sistema para revisar y controlar en forma permanente la ejecución de la obra pública del Organismo. Informar a la Unidad Jurídica de hechos de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, que puedan constituir delitos contra el patrimonio e intereses de INTERAPAS, o delitos de los servidores públicos del Organismo en el desempeño de sus funciones, para lo conducente en materia tanto laboral como jurídica. Determinar y aplicar mediante notificación, las sanciones que correspondan derivadas de las resoluciones que en términos de la legislación aplicable procedan en caso de responsabilidad de los titulares de las Unidades Administrativas y del resto de los funcionarios y empleados de INTERAPAS Solicitar en cualquier momento documentación comprobatoria que se encuentre, y que deberá estar en poder del funcionario responsable en cualquier unidad administrativa de INTERAPAS, como parte de auditoría y vigilancia de las actividades propias de los titulares de las diferentes Unidades, así como del resto de los funcionarios y empleados de INTERAPAS. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. Los demás que señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y manuales, así como aquellas que le confiera el Director General del Organismo y la propia Junta el Gobierno del INTERAPAS.

4 Elaboró: Revisó: Ing. Francisco José Muñíz Pereyra Aprobó: Ing. Francisco José Muñíz Pereyra Fecha: San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de noviembre de 2008

5 DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y PERFIL PUESTO: AREA O DEPARTAMENTO: Supervisor A Financiero Unidad de Contraloría Interna OBJETIVO DEL PUESTO: Aplicar los diferentes programas de trabajo asignadas por el Titular de la Contraloría Interna de INTERAPAS, para la evaluación y vigilancia de las Unidades Administrativas cuidando su correcta ejecución y aplicación de los procedimientos de auditoria, para la evaluación del manejo de los Recursos de que dispone el Organismo en cada una de ellas, eficientando las actividades de su Grupo de Auditores. EL PUESTO REPORTA A: Titular de Contraloría Interna PERSONAL A CARGO: Auditor ESCOLARIDAD EXPERIENCIA PERFIL DEL PUESTO Contador Público Tiempo 2 Años. Puesto Previo: Puesto similar en función Pública o su equivalente en el Sector Privado CONOCIMIENTOS Aspectos jurídicos y laborales interpretación y aplicación de Normatividad Administración Inventarios Manejo de Personal Finanzas Contabilidad Fiscal Auditoria Manejo de Equipos de Cómputo, Microsoft Office, Windows CAPACIDADES Y HABILIDADES Toma de Decisiones Ser objetivo Prevención y solución de Problemas Analítico Positivo Negociador Técnicas de comunicación Liderazgo Habilidad de Manejo de personal Capacidad de organizar y trabajo de equipo Jerarquización de actividades Relaciones públicas, relaciones con entidades públicas y funcionarios de distinto nivel

6 IDIOMAS: Inglés ( nivel intermedio hablado, escrito y traducción ) EDAD: años. SEXO: ESTADO CIVIL: INTERRELACION INTERNA: EXTERNA: Contralor Interno Dirección General Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Operación y Mantenimiento Dirección de Comercialización Dirección de Planeación y Construcción Delegación de Soledad de Graciano Sánchez, La Pila y Villa de Pozos Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento del Organismo Dependencias de Gobierno Contratistas Fraccionadotes Usuarios AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Apegarse tanto en la Autoridad como en la Responsabilidad, a lo establecido tanto en el Reglamento Interno de este Organismo, como en las Leyes referentes a las responsabilidades de los Servidores Públicos. Aplicar, programar y desarrollar las funciones que le sean encomendadas, delegando en los Auditores de su grupo lo que corresponda. Apoyar al Titular de la Contraloría Interna en la elaboración del Programa de Auditoria y/o Evaluación para las Unidades Administrativas del Organismo. Cuidar la confidencialidad de los trabajos encomendados, para la salvaguarda de los intereses y recursos de INTERAPAS, así como la integridad de las personas; actuando siempre con imparcialidad y objetividad. absteniéndose de favorecer con acción alguna intereses distintos a los de este Organismo Operador INTERAPAS. Aplicar las normas y procedimientos de auditoria sugeridas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y apoyarse en las técnicas de investigación graficas, como son los flujos de operación y cuestionarios de evaluación. Identificar puntos débiles de control y proponer soluciones. Verificar el apego a los manuales de procedimientos de todas las áreas del Organismo. Revisar los objetivos, políticas y procedimientos de trabajo de las Unidades, así como proponer en su caso las adecuaciones necesarias. Revisar documental y físicamente los avances y grados de eficiencia, en el cumplimiento de los diferentes programas de trabajo que se lleven a cabo en las áreas del Organismo. Realizar arqueos periódicos de caja chica, evaluar su manejo y suficiencia y verificar si se cumplen las políticas existentes para estos fondos. Intervenir las cajas de recaudación y observar que se hayan registrado en el sistema correctamente todas las operaciones, especialmente los descuentos, vigilando se cumpla correctamente los procedimientos, así como la oportuna detección de desviación de fondos.

7 Revisar el manejo que se hace de los convenios de pagos celebrados con los usuarios y si se registran y controlan adecuadamente. Vigilar que se haga un uso racional de los activos del Organismo y promover se disminuyan en caso de desviaciones. Informar al Contralor Interno, sobre el desarrollo y avance de las actividades programadas, así como de las desviaciones que se presenten en la revisión de los programas proponiendo ajustes y recomendaciones en las áreas revisadas; Dando seguimiento a las observaciones y recomendaciones propuestas, a fin de que se les de cumplimiento. Abstenerse de proporcionar información a terceras personas, que sea considerada como confidencial, y que pueda alterar algún procedimiento administrativo, la imagen de este Organismo Operador, así como dañar los recursos de que dispone éste. Coordinar los procesos de entrega-recepción, así como la elaboración de las actas administrativas que se levanten con motivo de la sustitución de empleados mandos medios y superiores de la empresa. Mantener una disciplina digna de esta Unidad de Contraloría Interna, manejándose con respeto y cordialidad hacia el resto de los funcionarios y empleados de INTERAPAS, así como de terceras personas Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de noviembre de 2008

8 DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y PERFIL PUESTO: AREA O DEPARTAMENTO: Supervisor A de Obra Unidad de Contraloría Interna OBJETIVO DEL PUESTO: Aplicar los diferentes programas de trabajo asignadas por el Titular de la Contraloría Interna de INTERAPAS, para la evaluación y vigilancia de las Unidades Administrativas cuidando su correcta ejecución y aplicación de los procedimientos de auditoria, para la evaluación del manejo de los Recursos de que dispone el Organismo en cada una de ellas, eficientando sus propias actividades. EL PUESTO REPORTA A: Titular de Contraloría Interna PERSONAL A CARGO: ESCOLARIDAD EXPERIENCIA PERFIL DEL PUESTO Ingeniería Civil Tiempo: 2 Años Puesto Previo: Puesto similar en función Pública o su equivalente en el Sector Privado CONOCIMIENTOS Interpretación y aplicación de Normatividad, Aspectos Técnicos de la Obra Pública, Mantenimiento electromecánico, Administración, Inventarios, Manejo de Personal, Manejo de Equipos de Cómputo, Microsoft Office, Windows. CAPACIDADES Y HABILIDADES Toma de Decisiones, Ser objetivo, Prevención y solución de Problemas, Analítico Positivo, Negociador, Técnicas de comunicación, Liderazgo, Habilidad de Manejo de personal, Capacidad de organizar y trabajo de equipo, Jerarquización de actividades, Relaciones públicas, relaciones con entidades públicas y funcionarios de distinto nivel. IDIOMAS: Inglés ( nivel intermedio hablado, escrito y traducción ) EDAD: años SEXO: ESTADO CIVIL:

9 INTERRELACION INTERNA: EXTERNA: Contralor Interno Dirección General Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Operación y Mantenimiento Dirección de Comercialización Dirección de Planeación y Construcción Delegación de Soledad de Graciano Sánchez, La Pila y Villa de Pozos Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento del Organismo Dependencias de Gobierno Contratistas Fraccionadores Usuarios AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Apegarse tanto en la Autoridad como en la Responsabilidad, a lo establecido tanto en el Reglamento Interno de este Organismo, como en las Leyes referentes a las responsabilidades de los Servidores Públicos. Aplicar, Programar y desarrollar las funciones que le sean encomendadas. Apoyar al Titular de la Contraloría Interna en la elaboración del Programa de Auditoria y/o Evaluación para las Unidades Administrativas del Organismo. Cuidar la confidencialidad de los trabajos encomendados, para la salvaguarda de los intereses y recursos de INTERAPAS, así como la integridad de las personas; actuando siempre con imparcialidad y objetividad. Absteniéndose de favorecer con acción alguna intereses distintos a los de este Organismo Operador INTERAPAS. Identificar puntos débiles de control y proponer soluciones. Verificar el apego a los manuales de procedimientos de todas las áreas del Organismo. Revisar documental y físicamente los avances y grados de eficiencia, en el cumplimiento de los diferentes programas de trabajo que se lleven a cabo en las áreas del Organismo. Supervisar y vigilar que los contratistas como los servidores públicos del Organismo, cumplan debidamente con las especificaciones técnicas correspondientes, en la ejecución de Obra Publica y Mantenimiento. Revisar selectivamente y en forma periódica los pagos realizados al personal por concepto de remuneración al trabajo personal, si corresponde al periodo trabajado, si tiene el contrato individual de trabajo, las deducciones, la autorización y cálculo de horas extras en su caso, si se cuenta con la tarjeta del reloj checador y se utilizó para el cálculo del salario. Vigilar que se haga un uso racional de los activos del Organismo y promover se disminuyan en caso de desviaciones. Aplicar el Programa de Supervisión de Obra Pública y Mantenimiento dictado por el Titular de la Contraloría Interna de INTERAPAS. Operar el sistema para revisar y controlar la ejecución de Obra Pública y de Mantenimiento del INTERAPAS.

10 Informar al Contralor Interno, sobre el desarrollo y avance de las actividades programadas, así como de las desviaciones que se presenten en la revisión de los programas proponiendo ajustes y recomendaciones en las áreas revisadas; Dando seguimiento a las observaciones y recomendaciones propuestas, a fin de que se les de cumplimiento. Abstenerse de proporcionar información a terceras personas, que sea considerada como confidencial, y que pueda alterar algún procedimiento administrativo, la imagen de este Organismo Operador, así como dañar los recursos de que dispone éste. Mantener una disciplina digna de esta Unidad de Contraloría Interna, manejándose con respeto y cordialidad hacia el resto de los funcionarios y empleados de INTERAPAS, así como de terceras personas. Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de noviembre de 2008

11 DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y PERFIL PUESTO: AREA O DEPARTAMENTO: Secretaria B Unidad de Contraloría Interna OBJETIVO DEL PUESTO: Desarrollar tareas secretariales, actividades administrativas y de oficina de mediana y alta responsabilidad, habilidad para dar un buen trato a los usuarios así como a la empresa u organización. EL PUESTO REPORTA A: Titular de Contraloría Interna PERSONAL A CARGO: ESCOLARIDAD EXPERIENCIA PERFIL DEL PUESTO Secretariado Comercial Tiempo: 1 Año mínimo Puesto Previo: Puesto similar en función Pública o su equivalente en el Sector Privado CONOCIMIENTOS Manejo de Equipos de Cómputo y telefonía Calculadora Manejo de paquetes Microsoft Office, Windows Buen nivel de ortografía y aritméticos CAPACIDADES Y HABILIDADES Atenta, Objetiva, Discreta, Analítica, Positiva, Buena comunicación, Organizada, Trabajo de equipo, Jerarquización de actividades, Relaciones públicas, relaciones con nivel. funcionarios de distinto IDIOMAS: No requerido EDAD: años SEXO: Femenino ESTADO CIVIL:

12 INTERRELACION INTERNA: EXTERNA: Contralor Interno Personal de Contraloría Interna Dirección General Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Operación y Mantenimiento Dirección de Comercialización Dirección de Planeación y Construcción Delegación de Soledad de Graciano Sánchez, La Pila y Villa de Pozos Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento del Organismo AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Apegarse tanto en la Autoridad como en la Responsabilidad, a lo establecido tanto en el Reglamento Interno de este Organismo, como en las Leyes referentes a las responsabilidades de los Servidores Públicos. Aplicar, Programar y desarrollar las funciones que le sean encomendadas. Apoyar al Titular de la Contraloría Interna en la organización de agenda de trabajo interna y externa. Organización de archivo interno. Apoyar al grupo de Contraloría Interna, de acuerdo a las necesidades del Organismo. Apoyar y coordinar en las acciones del Programa de Gestión de Calidad. Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de noviembre de 2008

13 DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y PERFIL PUESTO: AREA O DEPARTAMENTO: Auditor Unidad de Contraloría Interna OBJETIVO DEL PUESTO: Cumplir en tiempo y forma, los diferentes programas de trabajo asignados por el Titular de Contraloría a través del Auditor A, para la evaluación y vigilancia de las Unidades Administrativas cuidando su correcta ejecución y la aplicación de los procedimientos de auditoria y jurídicos, para la salvaguarda de los intereses y patrimonio de INTERAPAS. EL PUESTO REPORTA A: Supervisor A Financiero PERSONAL A CARGO: ESCOLARIDAD EXPERIENCIA PERFIL DEL PUESTO Contador Público Tiempo: 1 Año mínimo Puesto Previo: Puesto similar en función Pública o su equivalente en el Sector Privado Auxiliar de Auditoría o de Contabilidad CONOCIMIENTOS Aspectos jurídicos y laborales Interpretación y aplicación de Normatividad Administración Inventarios Finanzas Contabilidad Fiscal Auditoria Manejo de Equipos de Cómputo, Microsoft Office, Windows CAPACIDADES Y HABILIDADES Ser objetivo Analítico Positivo Negociador Técnicas de comunicación Prevención y solución de Problemas Jerarquización de actividades Capacidad de relacionarse con entidades públicas y funcionarios de distinto nivel IDIOMAS: Inglés ( nivel intermedio hablado, escrito y traducción ) EDAD: años SEXO: ESTADO CIVIL:

14 INTERRELACION INTERNA: EXTERNA: Contralor Interno Dirección General Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Operación y Mantenimiento Dirección de Comercialización Dirección de Planeación y Construcción Delegación de Soledad de Graciano Sánchez, La Pila y Villa de Pozos Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento del Organismo AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO Apegarse tanto en la Autoridad como en la Responsabilidad, a lo establecido tanto en el Reglamento Interno de este Organismo, como en las Leyes referentes a las responsabilidades de los Servidores Públicos. Aplicar y desarrollar las funciones que le sean encomendadas, cuidando la objetividad y la correcta interpretación de los trabajos realizados, absteniéndose de favorecer con acción algunos intereses distintos a los de este Organismo Operador INTERAPAS. Apoyar en las distintas labores administrativas que le sean encomendadas tanto por el Titular de la Unidad de Contraloría Interna, como de su Supervisor. Cuidar el equipo que sea encomendado para la realización de las labores, así como del resto de los recursos de que dispone el Organismo. Cumplir con las disposiciones laborales y profesionales en cuanto a la prestación de sus servicios. Abstenerse de proporcionar información a terceras personas, que sea considerada como confidencial, y que pueda alterar algún procedimiento administrativo, la imagen de este Organismo Operador, así como dañar los recursos de que dispone éste. Mantener una disciplina digna de esta Unidad de Contraloría Interna, manejándose con respeto y cordialidad hacia el resto de los funcionarios y empleados de INTERAPAS, así como de terceras personas. Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de noviembre de 2008