1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

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1 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRE-AUDITORIA Y AUDITORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Superintendencia requiere contratar los servicios de pre- auditoria y auditoria para el proceso de otorgamiento de certificación integral de las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y NTCGP 1000:2009 gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad y salud ocupacional y gestión de calidad para entidades de la función publica. Los presentes estudios previos han sido elaborados de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y los Decretos 019 y 0734 de DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN La Superintendencia de Industria y Comercio en el desarrollo de las actividades propias de la Entidad y en cumplimiento de su compromiso con la prestación de servicios que satisfagan las expectativas de los usuarios y partes interesadas adelanta actividades que contribuyen al logro de los fines del Estado con idoneidad y competencia técnica y legal. Para ello implementa acciones encaminadas a la mejora continua de las prácticas de Seguridad y salud ocupacional, la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, a través de la implementación del Sistema Integral de Gestión Institucional en la Entidad según lo establecido en el artículo 6º de la Ley 872 de 2003 y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, y OHSAS 18001:2007, el cual se encuentra liderado por la Secretaria General y la Oficina Asesora de Planeación. Es responsabilidad de las áreas proporcionar la evidencia del compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema Integral de Gestión Institucional en adelante (SIGI), así como la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad de la Entidad. En la actualidad la Secretaria General y la Oficina Asesora de Planeación, están encargadas de la implementación y fortalecimiento institucional, donde se han llevado a cabo acciones, directrices y aplicaciones para establecer, documentar, implementar y mantener el SIGI. Para la Superintendencia de Industria y Comercio es de vital importancia la certificación, ya que es el procedimiento mediante el cual se reconoce la Gestión de la Entidad, reforzando la confianza del usuario interno y externo. Por lo tanto, se garantiza y se demuestra que el producto final ha sido evaluado por un organismo independiente y competente; aumenta entonces, la libertad de elección y fomenta un mercado libre, pero fiable. En esta medida dentro del plan de acción de la Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2012, se planteó como actividad Certificar el sistema de gestión de la calidad basado en la norma NTC GP 1000 y en la NTC ISO De igual forma el plan de acción del Grupo de 1

2 Talento Humano incluye dentro de la acción Certificación del sistema de calidad, aquella relacionada con la Implementación de la NTC - OHSAS 18001:2007 seguridad y salud ocupacional. Así mismo, el Grupo Administrativo tiene como meta para el año 2012 la Implementación de la norma NTC - ISO : 2004 Gestión ambiental y su certificación. En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio necesita contratar un organismo evaluador de la conformidad, avalado por el ONAC, que adelante el proceso de pre- auditoría y auditoría al Sistema de Gestión Integral del Superintendencia de Industria y Comercio para el año DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 2.1. OBJETO: Servicios de pre - auditoría y auditoria para el proceso de otorgamiento de certificación integral de las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y NTCGP 1000:2009 gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad y salud ocupacional y gestión de calidad para entidades de la función publica NATURALEZA DE CONTRATO: Prestación de Servicios 2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 1. Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, con la calidad y en el tiempo de ejecución establecido, utilizando las herramientas y el talento humano necesario para tal fin. 2. Efectuar una revisión sobre la preparación del Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI de la Superintendencia de Industria y Comercio determinando si el sistema se encuentra apto para iniciar la auditoría en sitio, incluyendo el análisis de las disposiciones establecidas en las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y NTCGP 1000:2009 Como resultado deberá informar oficialmente a la SIC si el sistema es o no apto para iniciar la auditoría en sitio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de la visita de revisión. Si se encuentra procedente iniciar la auditoría en sitio, deberá programarse el inicio de la pre - auditoría dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción del informe antes mencionado por parte de la Superintendencia. En caso de que el sistema no sea apto para iniciar la auditoria en sitio se aplazará el inicio de ésta por un periodo máximo de un mes. 2

3 La fecha de realización de la visita será la establecida por la Entidad, la cual se comunicará por el supervisor al Contratista, con una antelación no menor a ocho (8) días calendario. 3. Con base en los resultados de la revisión señalada en la obligación anterior, deberá preparar un plan de auditoría para definir la agenda a seguir en la pre auditoria y auditoria, el cual deberá ser aprobado por el supervisor antes de iniciar la pre - auditoría 4. Elaborar un cronograma de pre -auditoria y auditoría, cuya fecha de inicio debe estar dentro de los de los dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción por parte de la Superintendencia de la comunicación en la que se informa que el Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI es apto para iniciar la pre-auditoria y auditoría. 5. Realizar las visitas de pre-auditoria y auditoria necesarias para el proceso de certificación en los días mencionados de acuerdo a la propuesta presentada, y en las fases establecidas en la misma, en todas las sedes de la SUPERINTENDENCIA: Sede principal: Carrera 13 No Sede Can: Avenida Carrera 50 No Entregar los siguientes informes a. Informe sobre aptitud del sistema para iniciar la auditoría en sitio b. Un informe sobre la pre-auditoria ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y NTCGP 1000:2009 una vez finalizada, comunicando todas las observaciones detectadas. c. Un informe de la Auditoria (Fase I y Fase II) comunicando todas las no conformidades detectadas. Los informes deberán entregarse en medio físico y en medio magnético para ser socializados. Estos informes deberán ser entregados en los siguientes plazos: a. Informe sobre aptitud del sistema para iniciar la auditoría en sitio, deberá entregarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de la visita de revisión. b. El Informe de pre- auditoría deberá entregarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la visita de pre- auditoria 3

4 c. El Informe de auditoría deberá entregarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la terminación del cronograma de auditoría en sitio previsto en el plan de auditoría. 7. Recopilar, analizar la información y auditar la implementación Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI a través de entrevistas, revisión de documentos, revisión de registros, visitas a las instalaciones y observaciones sobre terreno. 8. Realizar una reunión de cierre en la que se presente al Supervisor del contrato un resumen general de las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos, las fortalezas del sistema de gestión integral en relación con los requisitos exigidos por las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y NTCGP 1000:2009 así como las oportunidades de mejora y el estado de conformidad del sistema de gestión integral frente a estos requisitos. 9. Aprobar y emitir la certificación del Sistema de Gestión Integral para cada una de las normas de acuerdo con los resultados de la auditoria siempre que no se hayan presentado no conformidades mayores o cuando estás hayan sido solucionadas a satisfacción. 10. Emitir el certificado con fecha no mayor quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de Cierre de No Conformidades (si aplica) o a la finalización de una Actividad sin No Conformidades en el sistema de gestión evaluado. 11. Guardar la debida confidencialidad de toda la información y documentación que le sea entregada. 12. Cumplir con las obligaciones relativas al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. 13. Atender las recomendaciones dadas por el supervisor del contrato OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1. Verificar que el servicio suministrado se ajusten a las condiciones técnicas y de calidad exigidas. 2. Revisar y aprobar la estructura de cada plan de estudio 3. Pagar el valor del contrato en los términos estipulados. 4. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato. 4

5 5. Cumplir con las demás obligaciones previstas en la ley aplicables a este tipo de contratos VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO El valor del contrato es la suma de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($ oo), incluido IVA. La Superintendencia de Industria y Comercio pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la factura por parte de la Dirección Financiera y recibo a satisfacción por parte del supervisor. Los proponentes deben aportar como mínimo dos (2) certificaciones de experiencia relacionadas con el objeto del presente proceso, cuya ejecución haya finalizado, los cuales pueden ser celebrados con entidades públicas o privadas PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2012, contado a partir de la aprobación de la garantía única, previa expedición del registro presupuestal PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto oficial para la presente contratación es de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($ oo), incluido IVA, asignado al proyecto de inversión Actualización del sistema de atención al ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio a nivel nacional, actividad 5.2 Atención actividades del sistema integral de gestión institucional - certificación y mantenimiento LUGAR DE EJECUCIÓN En la ciudad de Bogotá D.C SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida conjuntamente por la Secretaria General y por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o por la persona que la ordenadora del gasto designe para este fin. En el evento en que se decida no adjudicar a dicho proponente, la Superintendencia procederá a adjudicarle al oferente que figure en segundo lugar del orden de elegibilidad. 3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 5

6 Ley 1474 de 2011 y el Decreto 0734 de 2012 el cual en su Artículo 3.5.1º dispone: Ámbito de aplicación. El presente capítulo reglamenta las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad contratante, independientemente de su objeto, cuyas reglas se determinan exclusivamente en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el presente Capítulo salvo las menciones expresamente efectuadas en el presente decreto a esta modalidad, el cual constituye el procedimiento aplicable a las adquisiciones que no superen el valor enunciado. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: a. Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas. b. El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. c. La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. d. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo ~ registro presupuestal. 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ESTUDIO DE MERCADO O ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VALOR DEL CONTRATO Para el efecto, se ha realizado un estudio de precios de mercado con firmas certificadoras, de trayectoria y experiencia en el tema a nivel nacional, las cuales en sus ofertas han proporcionado los requisitos específicos y suficientes para llevar a cabo la certificación como paso último y más importante para la Entidad. Ofreciendo en primer lugar, una pre-auditoria en la institución, es decir, una evaluación global del SIGI de la Superintendencia de Industria y Comercio, al proceso formal de certificación. Siguiendo la misma línea, y una vez finalizada la primera etapa o fase con la pre-auditoria, se daría paso entonces, al servicio de certificación, dónde se llevaría a cabo en dos fases por el organismo certificador. En cuanto a las auditorias de seguimiento estas son válidas en el proceso de sostenimiento del SIGI, pero no se incluye en este proceso por criterios de programación presupuestal, pues estas serían realizadas y pagadas en 2013 y 2014, respectivamente. Por lo anterior, se realizó un estudio de mercado entre las siguientes firmas certificadoras para dar cumplimiento y finalización del SIGI en la entidad: ICONTEC, Grupo SGS, y Bureau Veritas. 6

7 CONCEPTO COMPAÑÍA CERTIFICADORA ICONTEC SGS Bureau Veritas Promedio Preauditoria Número de Días Valor por día Valor total por preauditoria Auditoria Auditoría Etapa / Fase I Número de Días 3 3,5 2 3 Valor por día Valor total por etapa / Fase Auditoría Etapa / Fase II Número de Días 11 10,5 6 9 Valor por día Valor total por etapa / Fase Reporte Auditoria* Número de Días 0 0,5 0 0,2 Valor por Hora Valor total por año Total General con preauditoria Total general sin preauditoria *En relación a la cotización de la certificadora SGS, es pertinente mencionar que para el estudio de mercado, no se tuvo en cuenta el ítem de reporte auditoria, toda vez que elaborar dicho estudio se promediaron los factores comunes. Por consiguiente, se estableció que el valor del presupuesto oficial para la celebración del contrato es de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($ oo), incluido IVA. 5. CRITERIO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Teniendo en cuenta que se trata de un contrato para la prestación de servicios cuyo valor no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía, se tomará como factor de selección la propuesta que ofrezca el menor valor y que reúna los requisitos solicitados por la entidad para ser seleccionada por la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico. 6. ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA: De conformidad con el Artículo del Decreto 0734 de 2012 no son obligatorias las garantías para el presente proceso. 7

8 Artículo No obligatoriedad de garantías. Las garantías no serán obligatorias en los contratos a que se refiere el presente capítulo. En el evento en el cual la entidad las estime necesarias, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así lo justificará en el estudio previo de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de No obstante lo anterior, atendiendo la naturaleza del objeto a contratar se exigirá el cubrimiento de los riesgos del contrato en las siguientes condiciones: 1. El contratista se obliga a constituir a favor de la Superintendencia garantías que cubran cada uno de los siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas, de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato que se suscriba, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. CALIDAD DEL SERVICIO: equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato que se suscriba, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: La garantía de pago de salarios y prestaciones sociales debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la expedición de la póliza. El presente estudio de conveniencia y oportunidad se expide en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil doce (2012). ORIGINAL FIRMADO GLORIA EDITH MARTÍNEZ SIERRA Secretaria General (E) RICARDO GARCÍA RAMÍREZ Jefe Oficina Asesora de Planeación MONICA ADRIANA FLÓREZ BONILLA Coordinadora del Grupo de Talento Humano Elaboró: Paola Corona, Alejandra Mogollón Revisó: Alejandra Mogollón Aprobó: Gloria Martínez 8

9 ANEXO TÉCNICO ESPECIFICACIONES MÍNIMAS TÉCNICAS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRE - AUDITORÍA Y AUDITORIA PARA EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS NORMAS: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009 GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD PARA ENTIDADES DE LA FUNCIÓN PUBLICA ITEM Revisión inicial del Sistema de Gestión ESPECIFICACIÓN MINIMA Analizar y realizar un diagnostico del Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de determinar si este, es apto o no, para iniciar el proceso de pre-auditoría. El análisis debe incluir las disposiciones establecidas en las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y NTCGP 1000:2009 El diagnostico de debe presentar en un Informe detallado y se deberá informar oficialmente a la SIC si el sistema es o no apto para iniciar la auditoría en sitio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de la visita de revisión. CANTIDAD 1 ESPECIFIQUE SI CUMPLE O NO CON EL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO Pre-auditoria Presentar cronograma de actividades dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción por parte de la Superintendencia de la comunicación en la que se informa que el Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI es apto para iniciar la pre-auditoria y auditoría. Con la Pre-auditoria se pretende evaluar el estado en que se encuentran los requisitos del esquema de certificación de sistema de gestión, y sirve para identificar las no conformidades del mismo, con el fin de establecer un plan para la adecuación 1 9

10 Auditoria Fase I Auditoria Fase II Reunión Cierre / Emisión de certificado de los requisitos. Presentar un informe de pre- auditoría dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la visita de pre- auditoria. La Auditoria de la Fase I, comprende las siguientes actividades Evaluación de la documentación del sistema de gestión Presentación de un informe dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la terminación del cronograma de auditoría en sitio previsto en el plan de auditoría. La Auditoria de la Fase II, comprende las siguientes actividades Evaluación y verificación de los hallazgos y/o no conformidades detectados en la fase I Presentación de un informe dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la terminación del cronograma de auditoría en sitio previsto en el plan de auditoría. Realizar una reunión de cierre en la que se presente al Supervisor del contrato un resumen general de las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos, las fortalezas del sistema de gestión integral en relación con los requisitos exigidos por las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y NTCGP 1000:2009 así como las oportunidades de mejora y el estado de conformidad del sistema de gestión integral frente a estos requisitos. Entrega de certificación con fecha no mayor quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de Cierre de No Conformidades (si aplica) o a la finalización de una Actividad sin No Conformidades en el sistema de gestión evaluado Adicionalmente, debe tener en cuenta que en el desarrollo del Contrato, el oferente debe cumplir con las siguientes obligaciones: 10

11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 1. Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, con la calidad y en el tiempo de ejecución establecido, utilizando las herramientas y el talento humano necesario para tal fin. 2. Efectuar una revisión sobre la preparación del Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI de la Superintendencia de Industria y Comercio determinando si el sistema se encuentra apto para iniciar la auditoría en sitio, incluyendo el análisis de las disposiciones establecidas en las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y NTCGP 1000:2009 Como resultado deberá informar oficialmente a la SIC si el sistema es o no apto para iniciar la auditoría en sitio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de la visita de revisión. Si se encuentra procedente iniciar la auditoría en sitio, deberá programarse el inicio de la pre - auditoría dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción del informe antes mencionado por parte de la Superintendencia. En caso de que el sistema no sea apto para iniciar la auditoria en sitio se aplazará el inicio de ésta por un periodo máximo de un mes. La fecha de realización de la visita será la establecida por la Entidad, la cual se comunicará por el supervisor al Contratista, con una antelación no menor a ocho (8) días calendario. 3. Con base en los resultados de la revisión señalada en la obligación anterior, deberá preparar un plan de auditoría para definir la agenda a seguir en la pre auditoria y auditoria, el cual deberá ser aprobado por el supervisor antes de iniciar la pre - auditoría 4. Elaborar un cronograma de pre -auditoria y auditoría, cuya fecha de inicio debe estar dentro de los de los dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción por parte de la Superintendencia de la comunicación en la que se informa que el Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI es apto para iniciar la pre-auditoria y auditoría. 5. Realizar las visitas de pre-auditoria y auditoria necesarias para el proceso de certificación en los días mencionados de acuerdo a la propuesta presentada, y en las fases establecidas en la misma, en todas las sedes de la SUPERINTENDENCIA: Sede principal: Carrera 13 No Sede Can: Avenida Carrera 50 No Entregar los siguientes informes 11

12 a. Informe sobre aptitud del sistema para iniciar la auditoría en sitio b. Un informe sobre la pre-auditoria ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y NTCGP 1000:2009 una vez finalizada, comunicando todas las observaciones detectadas. c. Un informe de la Auditoria (Fase I y Fase II) comunicando todas las no conformidades detectadas. Los informes deberán entregarse en medio físico y en medio magnético para ser socializados. Estos informes deberán ser entregados en los siguientes plazos: a. Informe sobre aptitud del sistema para iniciar la auditoría en sitio, deberá entregarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de la visita de revisión. b. El Informe de pre- auditoría deberá entregarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la visita de pre- auditoria c. El Informe de auditoría deberá entregarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la terminación del cronograma de auditoría en sitio previsto en el plan de auditoría. 7. Recopilar, analizar la información y auditar la implementación Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI a través de entrevistas, revisión de documentos, revisión de registros, visitas a las instalaciones y observaciones sobre terreno. 8. Realizar una reunión de cierre en la que se presente al Supervisor del contrato un resumen general de las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos, las fortalezas del sistema de gestión integral en relación con los requisitos exigidos por las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y NTCGP 1000:2009 así como las oportunidades de mejora y el estado de conformidad del sistema de gestión integral frente a estos requisitos. 9. Aprobar y emitir la certificación del Sistema de Gestión Integral para cada una de las normas de acuerdo con los resultados de la auditoria siempre que no se hayan presentado no conformidades mayores o cuando estás hayan sido solucionadas a satisfacción. 10. Emitir el certificado con fecha no mayor quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de Cierre de No Conformidades (si aplica) o a la finalización de una Actividad sin No Conformidades en el sistema de gestión evaluado. 12

13 11. Guardar la debida confidencialidad de toda la información y documentación que le sea entregada. 12. Cumplir con las obligaciones relativas al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. 13. Atender las recomendaciones dadas por el supervisor del contrato. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOTA: Con la diligencia y firma de este anexo garantizo el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas mínima, así como las obligaciones del contrato. 13

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