NORMA PARA ARMONIZAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.
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- Alicia Cáceres Ávila
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1 NORMA PARA ARMONIZAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS. H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017 Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y ) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 599,136, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121,190, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 505,964, SEGURIDAD SOCIAL 293,015, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,594,673, PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 20,556, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 22,786, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 4,460, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 205,660, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 34,223, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 219,689, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 13,841, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2,901, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 101,669, SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS 241,171, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 23,380, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 65,148, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 20,441, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 141,717, SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 58,147, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 9,226, SERVICIOS OFICIALES 14,585, OTROS SERVICIOS GENERALES 134,602, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 243,136, AYUDAS SOCIALES 136,505, DONATIVOS 5,140, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 7,117, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 932, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 188, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,097, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,500, ACTIVOS INTANGIBLES 17,630, INVERSION PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 870,346, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS APORTACIONS 16,862, DEUDA PÚBLICA AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 20,179, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 135,141, GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,518, TOTAL 5,914,487,484.37
2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL2017 Clasificación Administrativa (Dependencia) PRESIDENCIA MUNICIPAL COORDINACIÓN DE GABINETE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL SECRETARÍA DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO COORDINACIÓN DE DELEGACIONES SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD OFICIALÍA MAYOR TESORERÍA MUNICIPAL SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDUE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CATASTRO COORDINACIÓN DE OBRA COMUNITARIA - SDUE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE PUBLICO - SDUE COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA - SDUE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL POLICÍA Y TRANSITO MUNICIPAL POLICÍA COMERCIAL, BANCARIA E INDUSTRIAL CENTRO DE CONTROL DE MANDO POLICIAL ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECCIÓN DE BOMBEROS REGIDORES SINDICATURA MUNICIPAL SITT - SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA, B.C INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (IMPAC) COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (DESOM) INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TIJUANA INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICOS DE TIJUANA INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (IMCAD) INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA - PROMUN INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORTACIÓN FEDERAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FORTASEG FEDERAL (SUBSEMUN) FORTASEG MUNICIPAL (SUBSEMUN) FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN) TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 140,376, ,180, ,178, ,736, ,816, ,458, ,903, ,560, ,077, ,708, ,324, ,293, ,765, ,105, ,317, ,135, ,542, ,204, ,405, ,000, ,015, ,112, ,035, ,961, ,037, ,376, , ,104, ,718, ,981, ,080, ,730, ,401, ,036, ,886, ,641, ,682, ,974, ,752, ,065, ,748, ,911, ,226, , ,493, ,942, ,736, ,900, ,225, ,686, ,855, TOTAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS 5,914,487,484.37
3 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017 Clasificación Administrativa Sector Público Municipal Sector Público No Financiero Gobierno General Municipal Gobierno Municipal Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 5,914,487,484.37
4 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017 Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 1 GOBIERNO 1.2 JUSTICIA 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 1.5 ASUNTOS FINANCIERO Y HACENDARIOS 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DESEGURIDAD INTERIOR 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES 2 DESARROLLO SOCIAL 2.1 PROTECCION AMBIENTAL 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.3 SALUD 2.5 EDUCACION 2.6 PROTECCION SOCIAL 3 DESARROLLO ECONOMICO 3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 3.5 TRANSPORTE 3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 1,876, ,764, ,059,092, ,384,615, ,381, ,638, ,801,918, ,904, ,335, H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) GASTO 5,703,319, CORRIENTE 54,329, GASTO DE 156,839, CAPITAL AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS
5 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017 Clasificación Funcional-Programática y Presupuesto por Programa Programa Clasif.Progamática Funcional 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2E COORDINACIÓN DE GABINETE 2P INFORMÁTICA 2E EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2R CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA REGIDORES 3M SINDICATURA PROCURADORA 3O SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL 2E JUSTICIA MUNICIPAL 2E INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 2G PROTECCIÓN CIVIL 2E CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA SECRETARÍA DE GOBIERNO 2E VIALIDAD Y TRANSPORTE 2E ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3M ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL 3M SEGURIDAD PÚBLICA 2E FORTASEG 2E CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA BOMBEROS 3M ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES 2E DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA AUXILIAR 2E DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 2E DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA 2E CATASTRO ADMINISTRATIVO 2E INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2E OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL 2E PROGRAMA ECOLÓGICO SUSTENTABLE 2G SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2E PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2E COORDINACIÓN POLÍTICA SOCIAL 2E SALUD PÚBLICA 2E PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO Y LA INVERSIÓN 2F EDUCACIÓN PÚBLICA 2E DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. 2E CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN CENTRO 2E CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN CERRO COLORADO 2E CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENO2SE DELEGACIÓN LA MESA 2E DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA 2E CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA 2E CONDUCCION DE LA POLITICA PUBLICA DELEGACIÓN CENTENARIO 2E TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2R ZOFEMART 7C DELEGACION PRESA ESTE 2E ,290, ,180, ,816, ,874, ,843, ,981, ,436, , ,335, ,406, ,931, ,904, ,384, ,708, ,055,744, ,125, ,104, ,376, ,961, ,480, ,105, ,204, ,895, ,383, ,317, ,135, ,436, ,696, ,915, ,963, ,493, ,021, ,883, ,994, ,830, ,855, , ,163, TOTAL PROGRAMAS 5,914,487,484.37
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