PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL PERÚ: UNA ARTICULACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

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1 PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL PERÚ: UNA ARTICULACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO Agosto

2 Presupuesto por Resultados PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) A partir del año 2007, se inicia formalmente en el Perú la aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados, el cual es un instrumento característico de la Nueva Gerencia Pública, que ordena el ciclo presupuestal en función de los Resultados que valora y requiere el ciudadano y a los productos necesarios para lograrlos, en tal sentido, la Dirección General de Presupuesto Público, viene impulsando, en coordinación con los Sectores la Implementación progresiva del Presupuesto por Resultados y su institucionalización en el Sistema Nacional de Presupuesto Público, como una nueva reforma en la gestión presupuestaria, orientada a migrar de un enfoque inercial y centrado en costeo de insumos hacia un modelo que vincula los recursos asignados a las entidades del Sector Público con los productos y los resultados que deben lograr en beneficio de su público objetivo. La aplicación progresiva de la metodología del Presupuesto por Resultados incorporó instrumentos, tales como: los Programas Presupuestales Estratégicos, las evaluaciones independientes y el seguimiento del gasto público, que han contribuido con mejorar la calidad y gestión del gasto en la entidades públicas, es por ello que, siguiendo la implementación de nuevos instrumentos del Presupuesto por Resultados, para el año fiscal 2012 se ha iniciado la introducción de un nuevo enfoque de financiamiento de las intervenciones públicas a través del Programa Presupuestal.

3 PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) Qué es el Presupuesto por Resultados? - Es un conjunto de metodologías, procesos de trabajo e instrumentos que permiten incorporar de manera sistemática, explicita y transparente la información sobre desempeño pasado, presente y futuro en cada uno de los procesos de toma de decisiones en cada nivel de las organizaciones públicas durante cada fase del proceso presupuestario. - Es la reforma más importante que se ha dado en los últimos años en materia presupuestal (se inició en el año 2008), al cambiar la forma de la asignación de los recursos públicos, pasando de una programación del presupuesto basado en el comportamiento del año anterior (inercial e incrementalista) a una programación que relaciona la asignación de recursos públicos a los productos y resultados que favorecerán a la población. - Es una estrategia de gestión pública que contribuye a la calidad del gasto público logrando una mayor eficiencia y efectividad de la asignación de los recursos del presupuesto, para lo cual utiliza cuatro instrumentos que son la base de la reforma presupuestal: i) Programas Presupuestales, ii) Seguimiento iii) Evaluación y iv) Incentivos a la Gestión. - Comprende la aplicación en el ciclo presupuestal, de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de intervenciones con una articulación clara y sustentada entre bienes y servicios a ser provistos a un determinado grupo o población objetivo (productos) y los cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados), a ser logrados, bajo criterios de eficiencia, eficacia y equidad.

4 PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) Qué es lo que busca el Presupuesto por Resultados? Propiciar un diseño integrado y articulado de las intervenciones del Estado, sobre la base del logro de resultados a favor de la población. Establecer una relación clara y verificable entre resultados que se espera obtener y los medios definidos para ello. Integrar el planeamiento nacional, sectorial e institucional al presupuesto anual: el presupuesto debe reflejar en cantidades de bienes y servicios definidos y su equivalente en unidades monetarias los productos a entregar que generaran los cambios y resultados en la población. Establecer roles y responsabilidades claras en la generación de productos y resultados, por parte de los involucrados en la gestión de las instituciones y programas del Estado, de nivel nacional, regional y local.

5 PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) Programa Presupuestal con enfoque de Resultados Es un conjunto de actividades necesarias, integradas y articuladas que proveen productos (bienes y/o servicios), tendientes a lograr un resultado específico en una población objetivo y que por esta vía resuelve el problema que dio origen al mismo. Es la unidad básica de programación, definida como la categoría programática de mayor nivel en el proceso presupuestario. Los atributos de un programa presupuestal son los siguientes: Refleja un Resultado Específico (propósito) que es el cambio que se busca alcanzar en la población objetivo y contribuye al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública. Para lograr dicho Resultado Específico requiere completar previamente Productos, los cuales representan los bienes y servicios que entrega el Programa para lograr el Resultado Específico. Los Productos se pueden lograr o completar mediante la realización de un conjunto articulado de Actividades. Cada programa se encuentra representado en un marco lógico que incluye i) una columna con: el Resultado Final al cual contribuye, un solo Resultado Específico, Productos, Actividades para cada uno de los Productos; ii) una columna de Indicadores para cada nivel; iii) una columna de Medios de Verificación y iv) una columna de Supuestos Importantes.

6 Beneficios prácticos PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) Dota de un marco teórico a la intervención estatal, ya sea de nivel nacional, regional o local. Fortalece la evaluación de resultados (indicadores, metas), alejándose de la asignación presupuestal inercial. Contribuye a la adecuada definición de la ejecución de las actividades (modelo operacional). Fortalece la articulación entre las entidades de Gobierno. Involucra el acompañamiento de evidencia objetiva (cadena causal).

7 PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) 73 Programas Presupuestales autorizados para el Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0016: TBC-VIH/SIDA 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 0088: PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 0092: INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0093: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 0096: GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0098: CUNA MAS 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0060: GENERACION DEL SUELO URBANO 0109: NUESTRAS CIUDADES 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0110: FISCALIZACION ADUANERA 0062: OPTIMIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCION A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR 0111: APOYO AL HABITAT RURAL 0064: INSERCION SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACION PENAL 0113: SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL 0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU 0114: PROTECCION AL CONSUMIDOR 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO 0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES ABANDONO 0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS 0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS LOCALES 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0119: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL 0074: GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU 0120: REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

8 ARTICULACIÓN SECTORIAL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) Es el proceso de intervención de un Programa Presupuestal, en el que participan 2 o mas sectores ARTICULACIÓN TERRITORIAL Es el proceso de intervención de un Programa Presupuestal, en el que participan 2 o mas entidades de diferente niveles de gobierno (articulación vertical) COORDINADOR TERRITORIAL Para tales efectos el Titular del Pliego, mediante resolución debe designar al Coordinador Territorial. Sus funciones están establecidas en la Directiva emitida por el MEF para el diseño de los Presupuestales PARTICACIÓN EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL Actualmente participan del Producto del Programa Presupuestal 0035, 4 Gobiernos Regionales (Piura, Cusco, Madre de Dios y Puno).

9 PP 0035 : GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA AL 15/07/2014 CATEGORIANOMBRE PRODUCTONOMBRE ACTIVIDADNOMBRE PIM DEVENGADO % AVANCE DEV 0035 : GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA : ACCIONES COMUNES : GESTION DEL PROGRAMA 30, , : INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA : ORGANIZACIONES CUENTAN CON INFORMACION SISTEMATIZADA SOBRE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO : INSTITUCIONES CUENTAN CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA : ORGANIZACIONES CUENTAN CON FINANCIAMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA : GOBIERNOS SUB NACIONALES CUENTAN CON ZONIFICACION ECONOMICA ECOLOGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL : CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO : GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS : GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA : IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES : IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE ESQUEMAS DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS : IMPLEMENTACION DE MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA GESTION DE CAMBIO CLIMATICO : IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL : ORGANIZACIONES CAPACITADAS EN : CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DB DIVERSIDAD BIOLOGICA 2,431, , , , , , , , , , , ,601, , , , Total 0035 : GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 7,876, ,203,

10 PP 0036 : GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS AL 15/07/2014 CATEGORIANOMBRE PRODUCTONOMBRE ACTIVIDADNOMBRE PIM DEVENGADO % AVANCE DEV : ACCIONES COMUNES : GESTION DEL PROGRAMA 1,488, , : GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS : EMPRESAS CUENTAN CON INFORMACION PARA EL CAMBIO DE PATRONES DE PRODUCCION Y CONSUMO : ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS : CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS : ENTIDADES FISCALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS : GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS : PROMOCION DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y LA ECOEFICIENCIA EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS : SENSIBILIZACION A PRODUCTORES RESPECTO AL CICLO DE VIDA DE PRODUCTOS Y DEGRADACION AMBIENTAL POR EL USO INTENSIVO DE LOS RECURSOS NATURALES : CAPACITACION EN LA GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS : ASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA GESTION Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES : DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS : FISCALIZACION Y CONTROL EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS : SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES : DIFUSION DEL SISTEMA DE BOLSA DE RESIDUOS Y OTROS INSTRUMENTOS PARA INCENTIVAR MERCADOS DE RECICLAJE 110, , , , , ,801, , , , , , ,400, , , Total 0036 : GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 7,982, ,135,