Federación Mexicana de Fútbol Asociación A.C. Portal de Proveedores

Transcripción

1 A.C. Portal de Proveedores Manual de usuario (Recepción/Validación)

2 Índice Introducción... 3 Ruta de Acceso al Portal de Proveedores Femexfut... 3 Cómo Ingresar al Portal de Proveedores?... 3 Menú Principal... 4 Cómo cargar mis comprobantes?... 4 Qué validamos al cargar tu factura?... 5 Cómo ver el seguimiento de mis comprobantes?... 6 Qué puedo ver en el seguimiento de mis comprobantes?... 6 Datos de Contacto y Soporte Técnico

3 Introducción Estimado Proveedor A partir del día 10 de abril del año 2016 será obligatorio que nuestros proveedores carguen el archivo XML y PDF a nuestro portal acompañado el número de orden de compra, siendo lo anterior requisito para que el pago de las facturas pueda ser realizado. Por lo antes mencionado, se hace de tu conocimiento el manual de ayuda para carga de los archivos en el portal de proveedores de la FEMEXFUT. Ruta de Acceso al Portal de Proveedores Femexfut Debes acceder a la Página de Internet: proveedores.fmf.mx Cómo Ingresar al Portal de Proveedores? 1) Ingresa al portal de proveedores de la FEMEXFUT 2) Teclea tu usuario y contraseña, el usuario corresponde al RFC de tu empresa y la contraseña te será proporcionada vía correo electrónico. 3) Dar clic en el botón Identificarse 3

4 Menú Principal 1) Recepción: Opción para validar y cargar los CFDI al sistema 2) Reportes y Consultas: Opción para dar seguimiento a los CFDI cargados en el sistema 3) Salir Cómo cargar mis comprobantes? Deberás acceder en el menú superior a la opción Recepción-> Envío de CDFS y Anexos Posteriormente para cargar tus comprobantes CFDI (XML y PDF) tendrás que completar la siguiente información: 1) Tipo de Documento: FACTURA 2) Sucursal: FEMEXFUT 3) Orden de Compra: No. De Orden de Compra 4) CFDI y Anexo2: Archivos XML y DF de la factura 4

5 Qué validamos al cargar tu factura? Para que tu factura pueda ser cargada en el portal de proveedores, ésta deberá de cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo 20 del SAT, así como cumplir con las siguientes validaciones: RFC Emisor: Se valida que los RFC del emisor del CFDI en el XML corresponda a tu RFC RFC Receptor: Se valida que el RFC del receptor del CFDI en el XML corresponda nuestro RFC (FMF Z4). Orden de Compra: Validamos que la solicitud de compra este autorizada y para ello el área de compras y/o contacto comercial te entrega archivo en PDF con el número de Orden de Compra. Es importante señalar que sin el número de Orden de Compra no podrás cargar tu factura y por lo tanto no podremos iniciar con el trámite de tu pago. Monto: Se validará que el Monto de la Orden de Compra corresponda con el monto de la factura. (No existen tolerancias) 5

6 Cómo ver el seguimiento de mis comprobantes? Para consultar el seguimiento de tus comprobantes, deberás de dar clic en el menú superior Reportes y Consultas - > Consultar Recepciones. Qué puedo ver en el seguimiento de mis comprobantes? En esta sección podrás: 1) Consultar y filtrar tus CFDI en que los cargaste en el portal de proveedores 2) Descargar tus XML y PDF 3) Consultar la fecha y la hora en la que fueron cargados 4) Consultar la fecha compromiso de pago 5) Consultar el estatus de pago y en su caso fecha de pago 6

7 Datos de Contacto y Soporte Técnico. PORTAL DE PROVEEDORES 2016 Para cualquier duda, actualización de datos o soporte técnico, ponemos a su disposición los siguientes canales de comunicación: Correo: Teléfono: atencion.proveedores@fmf.mx ext C.P. Francisco Hernández 7