Caso de éxito Integrated Business Planning (IBP) Noviembre 2014

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1 Caso de éxito Integrated Business Planning (IBP) Noviembre 2014

2 Objetivo El objetivo de la presentación es dar testimonio de los beneficios del modelo de IBP y compartir las experiencias vividas por Grupo Herdez a lo largo de nuestra historia de implementación

3 Agenda 1. Antecedentes 2. Integrated Business Planning (IBP) Qué es IBP? Diferencias con S&OP 3. Modelo de IBP en Grupo Herdez Cómo funciona? Beneficios Obtenidos Implicaciones 4. Preguntas

4 Antecedentes Grupo Herdez Integrated Business Planning A finales del año 2013 Grupo Herdez se convirtió en la primer empresa Mexicana en implementar el modelo Integrated Business Planning (IBP) de Oliver Wight

5 Antecedentes Grupo Herdez Integrated Business Planning A finales del año 2013 Grupo Herdez se convirtió en la primer empresa Mexicana en implementar el modelo Integrated Business Planning (IBP) de Oliver Wight Evolución Cadena de Suministro Creación de la VP de CDS Diagnóstico de CDS Diseño de Procesos Creación del área de Planeación de Demanda & Suministro Implementación de S&OP Centralización de la Planificación de Suministro Implementación de Demantra Implementación de Advanced Planning

6 Antecedentes Grupo Herdez Integrated Business Planning A finales del año 2013 Grupo Herdez se convirtió en la primer empresa Mexicana en implementar el modelo Integrated Business Planning (IBP) de Oliver Wight Evolución Cadena Evolución de Suministro Comercial Creación de la VP Diagnóstico de CDS / Diseño / Implementación de Diagnóstico de CDS Procesos Diseño de Procesos Ventas Creación del área de Planeación Marketing de Demanda & Suministro Implementación Evolución de S&OP Backoffice Centralización de la Diagnóstico Planificación / Diseño de / Implementación de Suministro Procesos Implementación de Demantra Recursos Humanos Implementación de Advanced Administración Planning y Finanzas IT

7 Antecedentes Grupo Herdez Integrated Business Planning A finales del año 2013 Grupo Herdez se convirtió en la primer empresa Mexicana en implementar el modelo Integrated Business Planning (IBP) de Oliver Wight Evolución Cadena Evolución de Suministro Comercial Integrated Business Planning Definición del Modelo de IBP Creación de la VP Diagnóstico de CDS / Diseño - / Foros Implementación Ejecutivos de Diagnóstico de CDS Procesos - Participantes Diseño de Procesos Ventas - Roles Creación del área de Planeación MArketing de - Reglas / Horizonte de Planeación Demanda & Suministro - Business Dashboard (KPI s) Implementación Evolución de S&OP Backoffice Centralización de la Diagnóstico Planificación / Diseño de Implementación / Implementación de IBP de con foco en: Suministro Procesos - Integración de Ventas / MKT Implementación de Demantra Recursos Humanos - Planeación Financiera y Presupuesto Implementación de Advanced Administración Planning y Finanzas IT

8 Antecedentes Grupo Herdez Integrated Business Planning A finales del año 2013 Grupo Herdez se convirtió en la primer empresa Mexicana en implementar el modelo Integrated Business Planning (IBP) de Oliver Wight Evolución Cadena Evolución de Suministro Comercial Integrated Business Integrated Planning Business Planning Definición del Modelo de IBP Creación de la VP Diagnóstico de CDS / Diseño - / Foros Implementación Ejecutivos Expansión de del modelo de IBP al resto de las Diagnóstico de CDS Procesos - Participantes empresas del Grupo Diseño de Procesos Ventas - Roles Creación del área de Planeación MArketing de - Reglas / Horizonte Implementación de Planeación de Hypirion Planning Demanda & Suministro - Business Dashboard (Oracle) (KPI s) Implementación Evolución de S&OP Backoffice Centralización de la Diagnóstico Planificación / Diseño de Implementación / Implementación de Implementación IBP de con foco en: de Trade Promotion Suministro Procesos - Integración de Planning Ventas (Oracle) / MKT Implementación de Demantra Recursos Humanos - Revisión de Producto y su ligue con Implementación de Advanced Administración Planning y Planeación Finanzas de Implementación Demanda de SIEBEL (Oracle) IT - Planeación Financiera y Presupuesto

9 Agenda 1. Antecedentes 2. Integrated Business Planning (IBP) Qué es IBP? Diferencias con S&OP 3. Modelo de IBP en Grupo Herdez Cómo funciona? Beneficios Obtenidos Implicaciones 4. Preguntas

10 Integrated Business Planning - IBP Integrated Business Planning IBP es un modelo de gestión y de planificación del negocio que ha venido evolucionando durante los últimos 30 años 80s Planeación y Control de la Producción 90s Planeación y Control de Inventarios late 90s Planeación de Ventas y Operaciones S&OP early 2000s Supply Chain Collaboration 2010 to present Integrated Business Planning Es un proceso liderado por la alta dirección, con el cual mensualmente se evalúan y revisan las proyecciones para la demanda, los suministros, la administración de productos, las iniciativas estratégicas y los planes financieros resultantes Es el proceso de la gestión continua del negocio *Oliver Wight

11 IBP vs S&OP Objetivo Elemento S&OP* IBP Balancear Demanda y Suministro Frecuencia Semanal / Trimestral Mensual Integrar y Gestionar el Plan de Negocio Horizonte 3 a 12 meses 24 meses Lenguaje SKUs - Volumen Segmentos - $ Alcance Organizacional Gerencial Alta Dirección Áreas Participantes Suministro, Ventas Suministro, Ventas, Finanzas, Marketing, Innovación Relación con Presupuesto Procesos Independientes IBP = Presupuesto Entregable Principal Plan de Suministro Estrategias de Cierre de Gaps y Proyección de P&L *Proceso de S&OP con típicas áreas de oportunidad (Grupo Herdez 2012)

12 Agenda 1. Antecedentes 2. Integrated Business Planning (IBP) Qué es IBP? Diferencias con S&OP 3. Modelo de IBP en Grupo Herdez Cómo funciona? Beneficios Obtenidos Implicaciones 4. Preguntas

13 Objetivos de IBP en Grupo Herdez 1. Integración y Gestión Integración de las distintas áreas funcionales y control de los indicadores del negocio con enfoque en el mediano y largo plazo 2. Cierre de Gaps Enfoque en los Gaps y concentración en las iniciativas de mejora para cerrarlos 3. Conciliación Financiera Traducción de los resultados de todos los planes funcionales en una proyección del Estado de Resultados para asegurar el cumplimiento al presupuesto financiero

14 Modelo de IBP en Grupo Herdez Cómo funciona? Seguimos el modelo de 5 etapas de Oliver Wight modificando la terminología para adaptarlo a Grupo Herdez Decidimos nombrarlo IPG Integración de la Planificación y Gestión porque queríamos enfatizar que este modelo sería la nueva forma de integrar y gestionar el negocio Integración Financiera (Reconciliation Review) Comite de IPG (Management Business Review) Revisión de Suministro (Supply Review) IPG Revision de Producto (Product Management Review) Revision de Demanda (Demand Review) Ciclo Mensual

15 IBP en Grupo Herdez Asignación de Recursos Clave a la Iniciativa de IBP Rediseño de Procesos Actuales Reasignación de Roles y Funciones Organización Alineación de Esquemas y Gestión de Remuneración variable a IBP Cambio del Sistema de Gestión Actual Sponsorship y Ownership Implicaciones Desarrollo de Procesos Inexistentes Procesos Establecimiento de Reglas y Políticas Diseño, Desarrollo y Automatización del mando central de Indicadores Planes de adquisición de nuevas aplicaciones Tecnología Configuración a Herramientas Actuales Construcción de herramientas temporales (Macros)

16 IBP en Grupo Herdez Resumen de los Beneficios Cumplimiento al presupuesto y a los objetivos del negocio Evoluciona el modelo de gestión; Gestión Proactiva vs Gestión Reactiva Alineación entre la Estrategia del Negocio y la Ejecución Operativa Alineación entre las áreas funcionales Generación de Iniciativas Estratégicas Da credibilidad al proceso de toma de decisiones Compromiso de todas las áreas al único Plan de Negocio

17 Resultados OBJETIVO Mejorar la integración de las áreas funcionales Integración Financiera Mejorar la asertividad de los pronósticos Mejorar el nivel de servicio a clientes Total Revenue / Presupuesto RESULTADO Todas las áreas del negocio integradas y alineadas bajo el modelo de IBP Hoy por hoy se cuenta con una proyección mensual del P&L para resto del año WMAPE 2013: 18.8% : 16.7% Fill Rate 2013: 97.5% - Fill Rate 2014: 98.1% 2013: 91.8% : 99% Profit / Presupuesto 2013: 26.7% : 99%

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