WinFenix ERP Gestión Empresarial Manual del Usuario

Transcripción

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2 PAGOS Introducción El Módulo de Pagos sirve para administrar las Cuentas por Cobrar de la empresa, proporcionando herramientas para la organización de proveedores y para mantener registro de las deudas que la empresa mantiene cada uno de ellos. Control de saldos WinFenix mantiene un estado de cuenta por acreedor basado en el saldo de las deudas que la empresa ha adquirido con cada uno de ellos. Las deudas con un acreedor se generan al registrar un documento que certifique una compra como: Facturas Comerciales, Notas de Ventas, Liquidaciones de Servicios, Notas de crédito entre otras. Y para cancelar una deuda con un acreedor WinFenix utiliza comprobantes como: Egresos, Notas de Débito, Devoluciones en Compra, o Anulación de Facturas Comprobantes de proveedores Esta clasificación agrupa a aquellos comprobantes que permiten registrar todas las operaciones realizadas con los proveedores de la empresa. Tipos de documentos que se utilizan para pagos Winfenix tiene como predeterminado dos tipos de formas de pago: CHEQUE Forma de pago a través de cheques. EFECTIVO Forma de pago a través de efectivo. Tipos de movimientos Los tipos de movimiento que designa WinFenix, son: D C Débito Crédito Comandos disponibles en el módulo El Módulo de Inventario muestra los siguientes comandos: Guardar Cancelar Anular Imprimir Actualizar Guarda los cambios del documento activo. Cancela la edición del documento activo sin guardar. Anula el documento activo solicitando confirmación. Informe el documento activo. Actualiza el documento activo.

3 Salir Nuevo Ir al primero Ir al anterior Ir al siguiente Ir al ultimo Estadísticas Buscador Buscador Listado de Proveedores Modificar Pegar Actualizar Refrescar Calendario Diario General Análisis de compras de Proveedores Estado de Cuenta Documentos Pendientes Generar Ir al Diario Estadístico Barras Estadístico Áreas Estadístico Líneas Estadístico Circular Cierra el informe activo. Nuevo documento. Conduce al primer registro disponible. Conduce al registro precedente. Conduce al siguiente registro. Conduce al último registro. Muestra gráficos estadísticos de la opción elegida Permite la búsqueda de elementos en listas desplegables. Permite la búsqueda de elementos en listas desplegables. Muestra el listado de proveedores de la Compañía. Permite modificar gráficos de artículos Permite pegar gráficos de artículos Actualiza el documento activo. Actualiza el documento activo. Calendario que permite la elección de una fecha determinada. Presenta el informe Diario General de este mismo Módulo de un determinado artículo. Presenta el informe de Análisis de Compras por Proveedores de este mismo Módulo de un proveedor determinado. Presenta el informe Estado de Cuenta de las opciones del Módulo de Pagos, de un determinado artículos. Presenta el informe Documentos Pendientes de las opciones del Módulo de Pagos, de un determinado artículos. Genera información, es decir Winfenix mostrara información después de dar click sobre este icono. Presenta el diario de la transacción elegida. Presenta un Grafico Estadístico tipo barras. Presenta un Gráfico Estadístico tipo área. Presenta un Grafico Estadístico tipo líneas. Presenta un Grafico Estadístico tipo circular.

4 Otros comandos importantes utilizados F4 Ctrl + C Ctrl + V Ctrl + X Despliega una lista para la selección de un elemento. Copia un elemento seleccionado. Pega un elemento seleccionado. Cortar un elemento seleccionado. Botón que muestra una lista de datos Herramientas del módulo El Módulo de Inventario proporciona las siguientes herramientas de trabajo, con sus respectivas opciones. MANTENIMIENTO 1. Grupo o Zona de Proveedores 2. Motivos de Notas de Debito/Crédito 3. Motivos de Notas de Debito/Crédito 4. Notas de Debito/Crédito 5. Aplicación de Notas de Débito LISTADOS 1. Diario General 2. Análisis de compra por Ítem 3. Análisis de Compra por proveedor. 4. Análisis de Compra- Venta por Proveedores PROCESOS 1. Parámetros del Módulo

5 MODULO IV PAGOS OPCIONES DE MANTENIMIENTO

6 GRUPO O ZONAS DE PROVEEDORES Descripción Es el mismo formulario que tiene el Modulo de Compras, la razón por la que aparece en este modulo también, es para que el usuario tenga facilidad de crear un nuevo grupo sin necesidad de ingresar a otro modulo. Para mejor control de las compras WinFenix, permite al usuario hacer grupos de los proveedores que negocien con la empresa. Este formulario sirve para crear, modificar o anular los grupos y subgrupos de compras creados. Campos Códigos de Grupos Se refiere al código que identificara a los grupos y subgrupos de proveedores creados. Permite el ingreso de máximo 20 caracteres. Descripción Se refiera a la descripción con la que identificaremos los grupos y subgrupos. Permite el ingreso de máximo 40 caracteres. Comentario La codificación de los proveedores se manejan de la misma manera que la codificación del Plan de Cuentas y codificación de Los Artículos, es decir el código de cada grupo principal debe ir precedido de un punto (.) y luego proceder a crear los subgrupos. Ejecución Para crear un nuevo Grupo de Proveedores, el usuario debe: - Dar click en el icono <nuevo>, - Ingresar el nuevo código, y el nombre del Grupos, - Dar click en el icono <guardar>. WinFenix no permite la anulación en ningún caso de un grupo que ya tenga movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.

7 PROVEEDORES Descripción Es el mismo formulario que tiene el Modulo de Compras, la razón por la que aparece en este modulo también, es para que el usuario tenga facilidad de crear un nuevo grupo sin necesidad de ingresar a otro modulo. Esta opción facilita la creación de nuevos proveedores así como la edición o anulación de proveedores existentes. WinFenix, permite el ingreso de datos que identifican a cada proveedor y detalles importantes al momento de registrar facturas de compra y emitir egresos de los mismos Campos Datos Código Código con el que identificaremos al proveedor, máximo 15 caracteres. Cédula o RUC El número de Registro Único del Contribuyente en caso de personas jurídicas y Número de cedula si es persona natural el proveedor que se esta ingresando (Máx. 13 caracteres). Nombre Razón Social o Nombre de proveedor. Permite máximo 35 caracteres. Dirección Dirección del proveedor, permite el ingreso máximo de 100 caracteres Pagina WEB . Cta. Contable Tipo de IVA Pagina WEB del proveedor, este campo admite el ingreso de máximo 50 caracteres. El correo electrónico al que usualmente le se envían as cotizaciones al proveedor (máx. 50 caracteres) Permite definir la cuenta contable donde se registraran los movimientos originados por el proveedor. Define el tipo de IVA que se aplica a las compras que la compañía normalmente le hace a un determinado proveedor.

8 Contacto Beneficiario Ch Divisa Idioma Forma de pago Grupo Teléfono 1 Teléfono 2 Fax Fax pedidos Se refiere al nombre de la persona con la que generalmente trata la compañía (el vendedor). Máximo 35 caracteres. Se refiere a la denominación que se imprimirá en los documentos de pago (cheque) a un proveedor. Permite el ingreso e máximo 35 caracteres. Selecciona la moneda con la que se negociara con ese proveedor. Define el idioma en que se imprimirán los documentos que le giremos a un determinado proveedor. Especifica la forma de pago (contado o crédito) que se usa con un determinado proveedor. Define el grupo al que pertenece cada proveedor. Número telefónico del proveedor. Este campo admite el ingreso de máximo 15 caracteres. Número telefónico del proveedor. Este campo admite el ingreso de máximo 15 caracteres. Número de fax del proveedor. Este campo admite el ingreso de máximo 15 caracteres. Número de fax de pedidos del proveedor. Este campo admite el ingreso de máximo 15 caracteres. Lista Permite la búsqueda de un determinado proveedor y visualiza sus datos. Comentario Los campos: Divisas, Tipos de IVA y Forma de pago, pueden ser cambiados por el usuario al momento del registro de transacciones de un determinado proveedor.

9 Ejecución Para ingresar un nuevo proveedor, el usuario debe: - Dar un click sobre el icono <nuevo> - Ingresar un código y nombre para el nuevo proveedor - Ingresar la dirección, RUC, Pagina WEB y del nuevo proveedor - Seleccionar cuenta contable y tipo de IVA del nuevo proveedor, - Ingresar el nombre del contacto y el beneficiario que aparecerá en los cheques que emitirá la compañía a favor del nuevo proveedor - Seleccionar la divisa, el idioma y la forma de pago con la que negociaremos con el nuevo proveedor, así como el Grupo al que pertenecerá, - Ingresar números de teléfono y fax del nuevo proveedor, WinFenix no permite la anulación en ningún caso de un proveedor que ya tenga movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.

10 MOTIVOS DE NOTAS DE DEBITO/CRÉDITO Descripción Motivos de Nota de Crédito o Débito define los diferentes motivos que originan Notas de Crédito o Débito referentes a las cuentas de los proveedores. Esta opción sirve para crear nuevos, modificar o eliminar los diferentes Motivos de Notas de Crédito o Débito en la compañía. Campos Código El código que identificara cada uno de los Motivos. Máximo 6 caracteres. Cuenta Contable Seleccionar la cuenta contable que registra estos movimientos. Descripción El nombre que identificara cada uno de los Motivos. Máximo 50 caracteres. Tipo Define al movimiento como ingreso o salida en las cuentas de proveedores. Los tipos son creados en las Opciones de Procesos de este mismo Módulo.

11 Lista Presenta el listado de motivos creados y permite la búsqueda de los mismos. Comentario Notas de débito de proveedores sirven para registrar debitos o descuentos en las cuentas que la empresa mantiene con los proveedores por un concepto distintos al de un pago, abono o anulación de facturas. Las Notas de Crédito de proveedores sirven para registrar créditos en las cuentas con el Proveedor por un concepto distinto al de los documentos de compras como: Factura Comerciales, Notas de ventas, entre otros. Ejecución Para crear un nuevo Motivo, el usuario debe: - Dar click sobre el icono <nuevo>, ingresar el código y descripción del nuevo Motivo, - Seleccionar la Cuenta Contable donde se registraran estos movimientos, así como el Tipo de Movimiento (entrada / salida), luego dar click sobre el icono <guarda>. WinFenix no permite la anulación en ningún caso de un Motivo de Transacción que ya tenga movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa

12 NOTAS DE DEBITO/CRÉDITO Descripción Este formulario permite crear nuevas, editar o anular Notas de Débito o Notas Crédito existentes. WinFenix exclusivamente crea las Notas de Crédito o Débito a Proveedores en esta opción, para ser aplicadas en la siguiente opción. Campos Tipo Proveedor Vigentes Todas Define el tipo de Nota que se va ha crear. Los tipos de Notas de Crédito o Débito son creados en las Opciones de Procesos de este mismo Módulo. Permite especificar el proveedor con quien estamos haciendo la transacción. Si se selecciona, WinFenix presentara solo los comprobantes vigentes (aun no pagados). Si se selecciona, WinFenix presentara todos los comprobantes existentes del proveedor. Comentario WinFenix sugiera al usuario utilizar las Notas de Débito de Proveedores para registrar descuentos adicionales en compras, condonación de interese y otros débitos sobre documentos registrados; y las Notas de Crédito de Proveedores para registrar intereses por mora y otros valores que el acreedor carga a la empresa sobre documentos registrados.

13 Ejecución Para crear una Nota de Crédito o Débito, el usuario debe: - Elegir el tipo de Nota que se va ha crear, - Definir la fecha y la divisa con la que se grabara la transacción, - Elegir el proveedor ha quien se le emitirá el documento, - Seleccionar un motivo de la Nota, e ingresar el valor de la misma, - Ingresar un breve descripción de la transacción, - Dar un click en el icono <guardar>, y la nueva Nota de crédito será registrada

14 APLICACIÓN DE NOTAS DEBITO Descripción Este formulario permite aplicar las Notas de Débito o Crédito creadas, en la opción anterior, al respectivo proveedor. Campos Aplicación Tipo de Nota Nota Db/Cr Proveedor Fecha Dalle Valor Abonado Saldo Aplica a Todos Es la secuencia del comprobante que se creará. Define el tipo de Nota que se aplicara. Los tipos de Notas de Crédito o Débito son creados en las Opciones de Procesos de este mismo Módulo. Es la secuencia de Notas de Crédito o Débito que se va ha aplicar. Permite seleccionar el proveedor con quien estamos haciendo la transacción. Seleccionar la fecha con la que se va a registrar la aplicación. Ingresar una breve descripción del motivo de la aplicación. WinFenix muestra el WinFenix mostrara el valor el que se hará la aplicación Marcar si el usuario requiere que todos los documentos presentados sean aplicados a las cuentas de los proveedores. Ejecución Para aplicar una Nota de Crédito o Débito de Proveedores, el usuario debe: - Seleccionar el tipo de orden que se ingresará (Los Tipos de Compras son creados en las Opciones de Procesos de este mismo Módulo), - Seleccionar - Elegir los datos de crédito o ventas creadas que se aplicaran - Clic <aplicar> y salir

15 SOLICITUD DE ORDENES DE PAGO Descripción Permite ingresar todas las operaciones de pago o abonos realizadas a los proveedores de la empresa por artículos, servicios y gastos adquiridos en los comprobantes como: Factura Comerciales, Notas de Ventas o Liquidaciones en Compras. Campos Pago No. Fecha Divisa Asiento Proveedor Nombre Detalle Detalle del Egreso Caja/Banco Tipo No. Doc. Fecha Numero de secuencia de los comprobantes de pagos. Fecha con la que se registrara el pago a proveedores. Selección del tipo de divisa con el que se negociara el pago a proveedores. WinFenix mostrara automáticamente el diario en el que se registro contablemente una vez que el pago ha sido creado. Permite seleccionar el proveedor con quien estamos haciendo la transacción. WinFenix presenta automáticamente el nombre del proveedor seleccionado en el campo anterior. Ingresar una breve descripción de la transacción. Seleccionar el banco o la caja de donde se va a efectuar el pago. Seleccionar el medio que se va a utilizar para hacer el pago es decir Cheque / Efectivo Si la forma de pago es a través de cheques, aparecerá automáticamente el número de la secuencia del cheque, si se definió previamente en el Ingreso de Cuenta Bancarias del Módulo de Contabilidad, caso contrario WinFenix permitirá al usuario ingresar un número. Fecha con la que se girara el pago.

16 Beneficiario Valor WinFenix presentara automáticamente el nombre (Dato ingresado previamente en Ingresos de Proveedores en las Opciones de Mantenimiento de este mismo Módulo) a quien se girara el pago. WinFenix presenta la cantidad de dinero por la que se girara comprobante de pago, después de elegidos los documentos a pagar. Deudas Pendientes Ok WinFenix presenta un casillero por cada comprobante pendiente de cancelación, que el usuario deberá marcar si el documento va ser carcelado Abono Permite al usuario ingresar la cantidad de dinero que se abonara con el comprobante que se esta creando. Fecha WinFenix presenta la fecha de registro de los documentos pendientes de pago. Tipo WinFenix presenta el tipo de comprobante donde están registrados los documentos pendientes de pago. Número WinFenix presenta el número de la secuencia de comprobante donde están registrados los documentos pendientes de pago. Total Fac WinFenix presenta la cantidad de dinero total de los documentos pendientes de pago. Abono Fac WinFenix presenta el valor de dinero abonado a los documentos pendientes de pago. Saldo WinFenix presenta el saldo de dinero de los documentos pendientes de pago. Fac. Referencia WinFenix presenta el número de secuencia de los documentos pendientes de pago. Deuda WinFenix presenta el valor total pendiente de pago al proveedor seleccionado. Abonos WinFenix presenta el valor total abonado al proveedor seleccionado. Saldos WinFenix presenta el saldo total pendiente de pago al proveedor seleccionado. Comentario WinFenix, automáticamente actualizara los nuevos saldos de cada proveedor, los mismos que son presentados en el Informe Estado de Cuenta, en las Opciones de Listados de este mismo Módulo. Ejecución Para crear un nuevo comprobante, el usuario debe: - Dar click sobre el icono <nuevo>, - Definir la fecha con la que el usuario registrará el comprobante, - Elegir la divisa que el usuario desea usar, - Elegir el Proveedor al que se le girara el egreso, - Ingresar una breve descripción del motivo egreso, - Elegir el Banco o Caja de donde se girara el pago, - Definir el tipo de egreso,

17 - Ingresar en el campo <No. Doc.> el numero de cheque que se girara, si es el caso, sino debe dejar en blanco si el pago es en efectivo. - Seleccionar los comprobantes e ingresar los valores a ser pagados en las celdas de Deudas Pendientes - Dar click en el icono <guardar>. Para visualizar un determinado comprobante, el usuario debe: - Elegir en el campo Pago No. la secuencia del comprobante que el usuario necesita, y aparecerá el comprobante deseado.

18 MODULO IV PAGOS OPCIONES DE LISTADOS

19 DIARIO GENERAL Descripción La función principal del informe Diarios General es presentar en resumen todos los movimientos del Módulo de Pagos registrados en los tipos de comprobantes creados por el usuario (creados en las Opciones Procesos de este mismo Módulo), además permite buscar un comprobante específico si el usuario lo requiere. Además, totaliza los movimientos según el tipo de comprobante. Campos Oficina Permite seleccionar la oficina (sucursal o matriz) que se desea visualizar. Ejercicio Permite seleccionar el periodo fiscal (años) que se desea visualizar. Tipo Permite seleccionar los tipos de comprobantes que se necesita visualizar. Numero Es el número de secuencia de los comprobantes de transacciones. En caso de búsqueda, el usuario deberá desplegar esta lista y elegir el comprobante deseado. Fecha Proveedor Nombre Comentario Permite definir el periodo de tiempo para elaborar el informe. Permite especificar un proveedor determinado pare elaborar el informe. El usuario puede dejarlo en blanco y WinFenix presentar el informe de todos los proveedores existentes. WinFenix presenta automáticamente el Nombre del proveedor seleccionado en el campo <Proveedor>. Este informe presenta todos los comprobantes creados incluso los anulados. Ejecución Para crear este informe, el usuario debe: - Seleccionar la Oficina y el Ejercicio (periodo fiscal) deseado, - Seleccionar un tipo de comprobante, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en blanco WinFenix presentara todos los comprobantes existentes, - Seleccionar un rango de fechas especificas, - Seleccionar un proveedor, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en blanco WinFenix presentara los datos de todos los proveedores existentes - Dar click en el icono de <actualizar> y aparecerán los movimientos contables.

20 ESTADO DE CUENTA Descripción El informe Estado de Cuenta de los Proveedores, presenta un resumen de toda la información de los proveedores, como son los debitos y créditos que se han aplicado. Presenta los saldos del periodo anterior y saldos finales a la fecha, totales de débitos, créditos y saldos. Campos Proveedor Fecha Permite especificar un proveedor determinado pare elaborar el informe. El usuario puede dejarlo en blanco y WinFenix presentar el informe de todos los proveedores existentes. Permite definir el periodo de tiempo que presentara el informe. Comentario Este informe es importante para los administradores por que permiten definir los valores que se han comprado y girado a cada uno de los proveedores. Ejecución Para crear este informe, el usuario debe: - Seleccionar un proveedor, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en blanco WinFenix presentara los datos de todos los proveedores existentes, - Seleccionar un rango de fechas especificas, - Dar click en el icono de <actualizar> y WinFenix presentara el informe.

21 DOCUMENTOS PENDIENTES Descripción El informe Documentos Pendientes presenta todas las deudas pendientes de la empresa por cada proveedor. Campos Oficina Permite seleccionar la oficina (sucursal o matriz) que se desea visualizar. Ejercicio Permite seleccionar el periodo fiscal (años) que se desea visualizar. Tipo Permite seleccionar los tipos de comprobantes que se necesita visualizar. Numero Es el número de secuencia de los comprobantes de transacciones. En caso de búsqueda, el usuario deberá ingresar el comprobante deseado. Fecha Proveedor Nombre Comentario Permite definir el periodo de tiempo para elaborar el informe. Permite especificar un proveedor determinado pare elaborar el informe. El usuario puede dejarlo en blanco y WinFenix presentar el informe de todos los proveedores existentes. WinFenix presenta automáticamente el Nombre del proveedor seleccionado en el campo <Proveedor>. Este informe es importante para los administradores por que permite organizar los pagos a proveedores. Ejecución Para crear este informe, el usuario debe: - Seleccionar la Oficina y el Ejercicio (periodo fiscal) deseado, - Seleccionar un tipo de comprobante, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en blanco WinFenix presentara todos los comprobantes existentes, - Seleccionar una de fechas de corte especifica, - Seleccionar un proveedor, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en blanco WinFenix presentara los datos de todos los proveedores existentes - Dar click en el icono de <actualizar> y WinFenix presentara el informe.

22 SALDOS DE PROVEEDORES Descripción El informe Saldos de Proveedores presenta un reporte de saldos basado en las deudas pendientes, además calcula un total de deudas. Campos Oficina Fecha Proveedor Permite seleccionar la oficina (sucursal o matriz) que se desea visualizar. Permite definir la fecha de corte que presentara el informe. Permite especificar un proveedor determinado pare elaborar el informe. El usuario puede dejarlo en blanco y WinFenix presentar el informe de todos los proveedores existentes. Comentario A diferencia del informe Estado de Cuenta de Proveedores, el informe Saldos de Proveedores permite al usuario ver de manera rápida el saldo pendiente que la empresa tiene con los proveedores. Ejecución Para crear este informe, el usuario debe: - Seleccionar una oficina para el informe - Seleccionar una fechas de corte especifica, - Seleccionar un proveedor, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en blanco WinFenix presentara los datos de todos los proveedores existentes, - Dar click en el icono de <actualizar> y WinFenix presentara el informe.

23 LISTADO DE PROVEEDORES Descripción El Informe Listados de de Proveedores presenta un reporte donde aparecen cada uno de los proveedores de la empresa y sus respectivos datos importantes como son: Dirección, Teléfono, Fax, etc. Campos Proveedor Orden Buscar Permite especificar un proveedor determinado pare elaborar el informe. El usuario puede dejarlo en blanco y WinFenix presentar el informe de todos los proveedores existentes. Define el orden de aparición de los proveedores, por código o por nombres de los mismos. Si el usuario busca un proveedor en particular, debe ingresar parte del nombre o código del proveedor, según lo que se selecciono en el campo <Orden> Comentario Como opción adicional este informe, tiene un campo que ayuda al usuario a buscar los datos de un determinado proveedor. Ejecución Para crear este informe, el usuario debe: - Seleccionar un proveedor, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en blanco WinFenix presentara los datos de todos los proveedores existentes, - Seleccionar el orden de aparición de los proveedores, - Dar click en el icono de <actualizar> y WinFenix presentara el informe. Para buscar los datos de un proveedor, el usuario debe: - Seleccionar el orden de los proveedores, - Ingresar parte del nombre o el completo del proveedor buscado, dependiendo de la selección del orden, - Dar click en el icono de <actualizar> y WinFenix presentara el proveedor.

24 MODULO IV PAGOS OPCIONES DE PROCESOS

25 PARÁMETROS DEL MODULO Descripción Este formulario permite crear, modificar o eliminar los diferentes tipos de comprobantes que se van ser utilizados en las transacciones de de pago de la compañía. Campos Código Nombre Tipo Orden Color Gru.Forma Actualiza Contabilidad Tipo CNT Se ingresan máximo 3 caracteres que identificaran los tipos de comprobante. Se refiere a como llamaremos a cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (máximo 30 caracteres) Se identifica el tipo de comprobante, es decir si es débito o crédito. Asigna un orden de aparición en la lista para los tipos de comprobantes. La asignación de colores sirve para diferenciar los diferentes tipos de comprobantes. Asigna formato a cada uno de los comprobantes. Configura al comprobante para que afecte el Módulo de Contabilidad. Si se selecciona el check box anterior, el usuario debe designar el formato con el que se imprimirá el diario contable. Comentario De la acertada configuración por parte del usuario, de cada uno de los comprobantes, depende el correcto registro de cada una de las transacciones. Ejecución Para crear un nuevo comprobante, el usuario debe: - Dar click en el icono <nuevo>, - Ingresar el nuevo código, y nombre del comprobante, - Definir el tipo de transacción, - Definir el Orden, Color y Formato del comprobante,

26 - Definir si afecta contablemente los registros y si es así que tipo de formato debe tener la impresión del mismo. - Dar click en el icono <guardar>. WinFenix no permite la anulación en ningún caso de comprobantes creados que ya tenga movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.