APÉNDICE B - LISTA DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN LV6-MIA - EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE MANTENIMIENTO. 1. Introducción

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1 APÉNDICE B - LISTA DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN LV6-MIA - EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE MANTENIMIENTO 1. Introducción 1.1 El presente formato de lista de verificación es utilizado por el inspector de aeronavegabilidad como ayuda de trabajo para realizar auditorías e inspecciones a organizaciones de mantenimiento en proceso de certificación, o a OMAs Para su desarrollo y llenado es necesario considerar el tamaño de la OMA, en cuanto al nivel de complejidad de las operaciones de mantenimiento, en correspondencia al alcance y habilitaciones otorgadas. 1.3 Para realizar la evaluación de los datos de mantenimiento requeridos es necesario poseer un conocimiento básico de la organización. 2. Instrucciones para llenado de la lista de verificación 2.1 Con el objetivo de lograr un documento legible y facilitar la adecuada utilización de las LV por parte del Inspector de Aeronavegabilidad, en el registro de la lista de verificación se proporciona la siguiente información: Casilla 1 El nombre completo de la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) que será evaluada. Casilla 2 Dirección completa donde está ubicada la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA), indicando país, ciudad y dirección. Casilla 3 Se utiliza para registrar el nombre del Gerente responsable o representante designado por la OMA. Casilla 4 Se anotara la referencia de los capítulos del MIA relacionados con la inspección. Casilla 5 Indicar el número del certificado de la OMA que le asigno la DGAC. Casilla 6 Especificar la fecha de inicio del proceso de certificación o inspección. Casilla 7 En esta casilla se anotar un check si corresponde a un proceso de certificación o vigilancia. Casilla 8 Jefe de Equipo de Certificación o inspección. Casilla 9 Nombre de los inspectores que utilizan este formulario y forman parte del equipo de inspección. Casilla 10 Utilizada para indicar la referencia del requisito 145. Casilla 11 Esta casilla describe las preguntas aplicables al requisito RAR 145 a verificar. En algunos casos se puede dar la posibilidad de que exista más de una pregunta para el mismo requisito. Casilla 12 Usada para indicar el nivel de cumplimiento del requisito, esta casilla tiene varias opciones que relacionamos a continuación: a).- Significa que cumple el requisito y no requiere mayor detalle; b).- Significa que da cumplimiento sólo en forma parcial, o que no se da cumplimiento a un requisito. c).- Esta aplicación será utilizada por el Inspector para verificar que el proceso o requisito no fue implementado o sustentado. d).- Esta aplicación la utiliza el inspector cuando lo indicado en la Casilla 11 Pregunta del requisito Aspectos a verificar, no es aplicable para la OMA que se está evaluando. e).- Esta aplicación la utiliza el inspector de aeronavegabilidad cuando por falta de tiempo u otros factores no evaluó un aspecto específico indicado en la Columna 11 Aspectos a verificar, siendo necesaria una verificación posterior para culminar la inspección. Casilla 13 Casilla 14. Evidencia objetiva. Se incluye para que el inspector documente las pruebas presentadas por la OMA y los aspectos que ha examinado para responder a la pregunta de la lista de verificación y también permite al inspector realizar comentarios adicionales y detallar la naturaleza de las observaciones o no conformidades encontradas. Esta casilla debe respaldar lo indicado en la Columna 12. Si el espacio no es suficiente será ampliado en la página de observaciones que es parte te de la lista de verificación. Observaciones. En este espacio se registran las no conformidades encontradas y se presentan los resultados de la inspección y es utilizada para ampliar cualquier explicación o anotación de la Casilla 13. Página: APB-LV6-1

2 LV6-MIA EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE MANTENIMIENTO 1. Nombre de la OMA: 2. Dirección: 3. Nombre del representante designado por la OMA: 4. Capítulos relacionados del MIA: PII-VI-C6 5. N del certificado de la OMA: 6. Fecha: 7. Vigilancia: Certificación: 8. Jefe de Equipo de Certificación: 9. Inspectores DGAC: 1. DATOS DE MANTENIMIENTO Cuenta la OMA con datos de mantenimiento para efectuar el mantenimiento, incluyendo reparaciones y modificaciones? Verificar que los datos de mantenimiento son aplicables de acuerdo a la lista de capacidad Verificar que los datos de mantenimiento estén actualizados Verificar que el procedimiento de datos de mantenimiento contemple la designación de una persona para su administración y que establezca sus funciones y responsabilidades (a) (b) Nota 1: Aplicable se considera, relevante a cualquier aeronave, componente de aeronave o proceso especificado en la lista de capacidad de la OMA Nota 2: Datos de mantenimiento es: 1. Cualquier requerimiento, procedimiento, directriz de aeronavegabilidad o datos aplicables aceptados por la ACC del Estado de matrícula 2. Manuales de mantenimiento, reparación, boletines de servicio emitidos por el fabricante 3. Cualquier estándar aplicable, tal como prácticas estándar de mantenimiento emitido por la autoridad u organización que sea reconocido por la AAC u organización reconocida por la DGAC; y 4. Cualquier dato aplicable emitido por la OMA aceptable para la DGAC 5. Monitorear los procesos y procedimientos de la OM Página: APB-LV6-2

3 (c) Ha considerado la OMA desarrollar un procedimiento para modificar los datos de mantenimiento emitidos por el fabricante? Verificar que el procedimiento asegure que los datos modificados garantizan un nivel de seguridad equivalente, o mejor a lo que establece el fabricante Verificar que este procedimiento de modificación de datos de mantenimiento ha sido aprobado por la AAC del Estado de matrícula y que el poseedor del certificado de tipo haya sido informado al respecto Verificar que el procedimiento indique que la OMA no puede realizar diseños de ingeniería de reparaciones o modificaciones, con datos de mantenimiento modificados por la OMA Nota 2: Para este caso datos de mantenimiento se consideran a las instrucciones de cómo llevar a cabo la tarea de mantenimiento específica Dispone la OMA de un sistema de transcripción de datos de mantenimiento indicados por el fabricante, o propios, de acuerdo con un sistema común de tarjetas de trabajo o formularios? Verificar que la transcripción realizada es precisa y está de acuerdo a los datos de mantenimiento establecidos por el fabricante Verificar que este sistema de tarjetas de trabajo o formularios sea común y transversal para la organización y que esta información sea estandarizada y se mantenga actualizada Nota: para el punto anterior, estandarizada significa que la información contenida en los datos de mantenimiento está al mismo nivel de actualización en las diferentes áreas de la OMA Verificar que la referencia del contenido en las tarjetas de trabajo hagan referencia a las tareas particulares contenidas en los datos de mantenimiento emitidos por el fabricante (d) Son estos formularios generados por computadoras? Verificar que estas tarjetas o formularios electrónicos son mantenidos en una base de datos Verificar que para esta base de datos exista un sistema de protección que impida su alteración no autorizada Verificar que exista un procedimiento que indique que esta base de datos se actualice cada 24 horas después que se hace cualquier entrada a la base de datos principal, donde se almacenan los datos de mantenimiento. Página: APB-LV6-3

4 (e) Ha definido la OMA utilizar el sistema de tarjetas de trabajo o formularios de un explotador o propietario de aeronave? Verificar que la OMA cuente con un procedimiento para asegurar el correcto llenado de las tarjetas de trabajo o formularios entregados por parte del operador o propietario de la aeronave (f) (g) Asegura la OMA que todos los datos de mantenimiento estén disponibles para ser utilizados por el personal de mantenimiento? Verificar cómo la OMA permitirá el fácil acceso a los datos de mantenimiento para ejecutar las tareas de mantenimiento asignadas Verificar cómo la OMA permitirá la disponibilidad oportuna de los datos de mantenimiento para todos los usuarios de dicha información Verificar la integridad de los datos de mantenimiento y, que la información allí contenida, sea legible Verificar que el lugar que se dispondrá para mantener los datos de mantenimiento, reúna las condiciones apropiadas para su adecuada conservación. Tiene definido la OMA un sistema de actualización de datos de mantenimiento? Verificar que la OMA cuente con un procedimiento para mantener los datos de mantenimiento actualizados Verificar cómo la OMA da cumplimiento con el procedimiento antes indicado Verificar si dicho procedimiento contempla la actualización de los datos de mantenimiento para todos los usuarios dentro de la OMA. Tiene contemplado la OMA la utilización de datos de mantenimiento del explotador o propietario de la aeronave? Verificar que la OMA cuenta con un procedimiento de utilización de los datos de mantenimiento del explotador o propietario de la aeronave Verificar que este procedimiento contenga al menos lo siguiente: (h) 1. Una confirmación por escrito del explotador o propietario de la aeronave, que asegure que los datos de mantenimiento se encuentran actualizados y, que se comprometa a mantenerlos según ésta condición; o 2. Se dispone de una autorización del explotador o propietario de la aeronave, que le permita a la OMA controlar la actualización de los datos de mantenimiento a utilizar Verificar que las enmiendas de los datos de mantenimiento se encuentren actualizados Página: APB-LV6-4

5 (i) Ha recibido la OMA instrucción por parte del explotador sobre el manual de control de mantenimiento? Verificar que la OMA conoce las secciones aplicables del MCM del explotador comercial para la ejecución del trabajo que este solicite, o tiene planificado una fecha para su realización Ha recibido la OMA instrucción por parte del explotador o propietario de la aeronave sobre el programa de mantenimiento aprobado por la DGAC? Verificar que las actividades de mantenimiento solicitadas por el explotador o propietario de la aeronave, se realizan en base al programa de mantenimiento aprobado por la DGAC Para los puntos anteriores, verificar que se haya impartido la instrucción correspondiente Página: APB-LV6-5

6 RESULTADO: Satisfactorio: No satisfactorio: REQUIERE ACCION CORRECTIVA SI: NO: 14. OBSERVACIONES Nota.- El Inspector de Aeronavegabilidad puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según se requiera). FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA / / LV6-MIA EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE MANTENIMIENTO. Página: APB-LV6-6