SEPTIEMBRE 2009 ORDENES DE COMPRA. Monto O/C ($) Imputación. N Fecha N
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- María Soledad Moya Páez
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1 SEPTIEMBRE 2009 ORDENES DE COMPRA $ RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES $ COMPUTACION INTEGRAL S.A. INSUMOS COMPUTACIONALES $ CHILENA DE COMPUTACION LTDA. MODIFICA O/C $ DIMERC S.A. MODIFICA O/C $ COMERCIAL E INSTALACION DECORLINE LTDA. MODIFICA O/C $ COMERCIAL SERCODATA LTDA. MODIFICA O/C $ LECHNER Y CIA. LTDA. MODIFICA O/C $ ,08,007 TRANSPORTE PRIVADO ECOTRANS CHILE S.A. TRASLADO FUNCIONARIOS $ CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. MODIFICA O/C $ VICTOR HUGO RODRIGUEZ BRAVO MANTENCIÓN DE EDIFICIOS SE09 $ C Y S SA REMODELACIÓN 6 Y 9 PISO EDIFICIO INSTITUCIONAL $ FLOR MILLAHUAL PAILLALEF SERVICIO DE ASEO $ SALVADOR JUAN SABAG OLMEDO MANTENCIÓN DE EDIFICIOS $ ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. MATERIALES ELECTRICOS CM09 $ LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA. ARTÍCULOS DE OFICINA $ LABORATORIOS INDIMEX LTDA. MODIFICA O/C $ HAWAII CHILE CLIMATIZACION PROYECTOS Y MONTAJES LTDA. MANTENCIÓN DE EDIFICIOS $ TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN SE09 $ SOCIEDAD COMERCIAL DE PROD. INDUSTRIALES Y SERV. LTDA. ARTÍCULOS DE OFICINA $ LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. SERVICIO DE COMUNICACIÓN $ TRANSPORTES TERRA BUS LTDA. TRASLADO NIÑOS JARDÍN INFANTIL $ BIOWAY S.A. SERVICIO DE ASEO CM09 $ CORREA HERMANOS Y CIA. LTDA. ARTICULOS DE ESCRITORIO SE09 $ EQUIFAX CHILE S.A. TARJETAS CONSULTAS DE PREPAGO DICOM USO FISCALIZADORES $ PATRICIO PINTO BUSTOS MANTENCIÓN MOBILIARIO $ MICROGEO S.A. ARTICULOS DE ESCRITORIO CM09 $ E-SIGN S.A. FIRMAS ELECTRÓNICA AVANZADAS $ RIMEX SOCIEDAD ANONIMA ARTÍCULOS DE OFICINA $ SISTEMAS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S.A. ARTÍCULOS DE OFICINA $ HAFTUR S.A. MODIFICA O/C $ EDICIONES TREND CHILE S.A. SUSCRIPCIÓN PUBLICACIÓN $ CGM COMPUTACION LTDA. MANTENCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS $ COMERCIAL RED OFFICE LTDA. MODIFICA O/C SE09 $ AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS $ CASO E HIJOS LTDA. MATERIALES DE FERRETERIA $ INSTITUTO TEOLOGICO INTERDENOMINACIONAL DE LA PATAGONIA CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS SE09 $ TURISMO VILLA DEL RIO S.A. CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS $ TURISMO VILLA DEL RIO S.A. CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS $ ANA LEMUS G. PUBLICIDAD Y MARKETING LTDA. ANULA O/C 1814 POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL $ NIBALDO ANTONIO SEPULVEDA CORDERO BANDERAS NACIONAL E INSTITUCIONAL $ IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. MODIFICA O/C $ TECNICOLOR SCHALLER Y QUIROZ LTDA. SERVICIOS DE IMPRESIÓN
2 $ INGESMART S.A. MATERIALES ELECTRICOS $ JOSÉ GREGORIO SILVA LÓPEZ MANTENCIÓN DE EDIFICIOS $ INGESMART S.A. MANTENCIÓN DE EDIFICIOS $ PURTO Y GUAL LTDA. CONSUMO MENSUAL JARDIN INFANTIL SE09 $ JAIME RIQUELME GONZALEZ ARTÍCULOS DE OFICINA $ DROGUERIA HOFMANN SAC CONSUMO MENSUAL JARDIN INFANTIL $ SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO NORTE EXPRESS SAUTOPISTA $ CHILECTRA S.A. SERVICIOS BÁSICOS $ SOCIEDAD ESPINOLA Y ESPINOLA LTDA. COMPRA PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO $ JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ ARTICULOS DE ESCRITORIO CM09 $ LAN AIRLINES S.A. COMPRA PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO SE09 $ DISEÑADORAS INDUSTRIALES ASOCIADAS LIMITADA ARTÍCULOS DE OFICINA $ GPS CONSULTORES LIMITADA SERVICIO DE CONSULTORIA SE09 $ SERVICIOS DE SEGURIDAD PROSEGUR REGIONES LTDA. CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA C.R. DE LOS LAGOS $ CALVO CLIMATIZACION S.A. MANTENCIÓN DE EDIFICIOS $ IBM CHILE S.A.C. MODIFICA O/C 1436, POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO SE09 $ SKY SERVICE S.A. COMPRA PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO CM09 $ EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. PUBLICACIÓN LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO SE09 $ IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PROQUATRO LTDA. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SE09 $ COMERCIALIZADORA ISI S.A. ARTICULOS DE ESCRITORIO CM09 $ SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ MATERIALES DE FERRETERIA CM09 $ ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. MATERIALES DE FERRETERIA CM09 $ CHILEMAT S.A. MATERIALES ELECTRICOS CM09 $ PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ARTICULOS DE ASEO $ AMINORTE S.A. MODIFICA O/C $ FERRETERIA OVIEDO S.A. MATERIALES DE FERRETERIA $ SILBER EDITORES LIMITADA SUSCRIPCIÓN PUBLICACIÓN $ SOCIEDAD ESPINOLA Y ESPINOLA LTDA. PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO $ EDICIONES TREND CHILE S.A. MODIFICA O/C CM09 $ JORGE RABIE Y CIA. LTDA. ARTICULOS DE ASEO $ COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. ANULA O/C SE09 $ PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO CAPACITACIÓN $ CHILECTRA S.A. CONSUMO MENSUAL JARDIN INFANTIL $ CHILECTRA S.A. SERVICIOS BÁSICOS $ ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. MATERIALES ELECTRICOS $ SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ MODIFICA O/C CM09 $ LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA. ARTICULOS DE ESCRITORIO CM09 $ COMERCIAL RED. OFFICE LTDA. ARTICULOS DE ESCRITORIO $ RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. MODIFICA O/C $ ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. MATERIALES ELECTRICOS $ INGELAN SERVICIOS LTDA. ARRIENDO EQUIPOS INFORMÁTICOS $ AGUAS ANDINAS S.A. SERVICIOS BÁSICOS $ JUSTO PASTOR CATALAN SAAVEDRA MANTENCIÓN DE EDIFICIOS $ SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. AUTOPISTA
3 $ SOCIEDAD ESPINOLA Y ESPINOLA LTDA. PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO $ JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ ARTICULOS DE ESCRITORIO CM09 $ MARÍA DOLORES PINCHEIRA FIGUEROA ARRIENDO MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN SE09 $ HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY INSUMOS COMPUTACIONALES SE09 $ COMENTA COMPUTACION LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES SE09 $ DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. INSUMOS COMPUTACIONALES SE09 $ COMPUTACION INTEGRAL S.A. INSUMOS COMPUTACIONALES SE09 $ EDAPI S.A. INSUMOS COMPUTACIONALES SE09 $ PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. INSUMOS COMPUTACIONALES SE09 $ RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. INSUMOS COMPUTACIONALES $ FLOR MILLAHUAL PAILLALEF SERVICIO DE ASEO $ FERRETERIA Y COMERCIAL AUSENSI LTDA. MATERIALES DE FERRETERIA SE09 $ ERIKA MERCEDES CERPA RIVERO CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS $ DOLLY VICENCIO RODRIGUEZ MODIFICA O/C $ CENTROCUBIERTAS LTDA. MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE EDIFICIOS CM09 $ COMERCIAL RED OFFICE LTDA. INSUMOS COMPUTACIONALES $ ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCIÓN DE EDIFICIOS $ TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN $ GILABERT Y CHAVEZ LTDA. SERVICIO SEGURIDAD RANCAGUA CM09 $ AGM Y DIMAD S.A. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO $ IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PROQUATRO LTDA. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO $ EDITORIAL TIEMPO PRESENTE LTDA. SUSCRIPCIÓN PUBLICACIÓN CM09 $ LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA. ARTÍCULOS DE OFICINA $ CGM COMPUTACION LTDA. MANTENCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS SE09 $ KLIMA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL TERMICA LTDA. EQUIPO PARA MANTENCIÓN DE EDIFICIOS $ ABAFLEX LIMITADA MANTENCIÓN JARDÍN INFANTIL VARIAS O/C $ LAN AIRLINES S.A. COMPRA PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO VARIAS O/C $ LAN AIRLINES S.A. COMPRA PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO $ SERVICIOS GRÁFICOS PREMIO LIMITADA ARTÍCULOS DE OFICINA $ CENTROCUBIERTAS LTDA. MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE EDIFICIOS $ HOTELERA SAN FRANCISCO S.A. MODIFICA 0/C $ HOTELERA SAN FRANCISCO S.A. MODIFICA 0/C CM09 $ EMPRESA HOTELERA GRAN PALACE LTDA. CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS CM09 $ EMPRESA HOTELERA GRAN PALACE LTDA. CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS SE09 $ MAGENTA S.A. SOPORTE INTERCONEXIÓN NUEVA SALA DE PROCESOS $ EMPRESA HOTELERA GRAN PALACE LTDA. MODIFICA O/C $ EMPRESA HOTELERA GRAN PALACE LTDA. MODIFICA O/C $ EDUARDO COMLEY RIOS MODIFICA O/C SE09 $ MIGUEL ARANCIBIA DIAZ CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS $ FLOR MILLAHUAL PAILLALEF SERVICIO DE ASEO SE09 $ UNIVERSIDAD DE LA SERENA CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS $ CHILECTRA S.A. SERVICIOS BÁSICOS $ TRANSWORLD IMPORT AND EXPORT S.A. MODIFICA O/C CM09 $ COMERCIA RED OFFICE LTDA. ARTÍCULOS DE OFICINA
4 $ JORGE RABIE Y CIA. S.A. MODIFICA O/C $ SOCIEDAD ESPINOLA Y ESPINOLA LTDA. COMPRA PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO $ AGUAS ANDINAS S.A. SERVICIOS BÁSICOS $ SOCIEDAD ESPINOLA Y ESPINOLA LTDA. PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO $ ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN SE09 $ HANNY FUENTES CASTILLO SERVICIO DE ASEO $ CARLOS VEGA YAÑEZ Y CÍA LTDA. MANTENCIÓN DE EDIFICIOS SE09 $ COMERCIAL SITEC LTDA. MATERIALES ELECTRICOS SE09 $ RIBA Y COMPAÑÍA LIMITADA CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS SE09 $ RIBA Y COMPAÑÍA LIMITADA CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS $ SILVIA LOPEZ MEZZANO SERVICIO DE ASEO $ TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN $ METROGAS S.A. SERVICIOS BÁSICOS CM09 $ EMPRESA HOTELERA GRAN PALACE LTDA. CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS CM09 $ EMPRESA HOTELERA GRAN PALACE LTDA. CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS $ JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ ARTICULOS DE ESCRITORIO $ JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ ARTICULOS DE ESCRITORIO $ METACOM LTDA. MATERIALES ELECTRICOS SE09 $ COMERCIAL SODIPA LTDA. ARTICULOS DE ESCRITORIO $ SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A. AUTOPISTA $ SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. AUTOPISTA $ PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. MODIFICA O/C $ COMERCIAL RED OFFICE LTDA. MODIFICA O/C $ EULEN SEGURIDAD S.A. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA C.R. DE RANCAGUA $ HIDROCINCO LTDA. MANTENCIÓN DE EDIFICIOS $ COVENCO S.A. MODIFICA O/C $ UNIVERSIDAD DE CHILE MODIFICA O/C $ INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA DE VALPARAISO MODIFICA O/C CM09 $ CHILEMAT S.A. ARTÍCULOS ELÉCTRICOS CM09 $ COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ARTÍCULOS DE OFICINA $ TECNICOLOR SCHALLER Y QUIROZ LTDA. SERVICIOS DE IMPRESIÓN $ FLOR MILLAHUAL PAILLALEF SERVICIO DE ASEO $ HELMUT ROSAS ORELLANA SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CM09 $ CHILEMAT S.A. ARTÍCULOS ELÉCTRICOS VARIAS O/C $ SKY SERVICE S.A. COMPRA PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO $ SERVICIOS DE SEGURIDAD OWL S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD REGIONAL C.R. LOS LAGOS CM09 $ HAFTUR S.A. CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS $ HAFTUR S.A. CAPACITACIÓN A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS $ SOCIEDAD ESPINOLA Y ESPINOLA LTDA. COMPRA PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO VARIAS O/C $ LAN AIRLINES S.A. COMPRA PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO VARIAS O/C $ LAN AIRLINES S.A. COMPRA PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO $ JOHNSON'S S.A. ROPA DE TRABAJO $ FERRETERIA Y COMERCIAL AUSENSI LTDA. MATERIALES DE FERRETERIA VARIAS O/C $ SKY SERVICE S.A. COMPRA PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO
5 $ JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ ARTÍCULOS DE OFICINA $ SODIMAC S.A. MODIFICA O/C $ SURTI VENTAS LIMITADA MODIFICA O/C $ LABORATORIOS INDIMEX LTDA. ROPA DE TRABAJO $ SERVICIOS DE SEGURIDAD OWL S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD REGIONAL C.R. LOS LAGOS $ JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ ARTÍCULOS DE OFICINA $ VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ BRAVO MANTENCIÓN DE EDIFICIOS VARIAS O/C $ LAN AIRLINES S.A. COMPRA PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO $ EMPRESA PERIODISTICA LA NACIÓN S.A. PUBLICACIÓN CIRCULAR EN DIARIO OFICIAL SE09 $ FERRETERIA AMUNATEGUI S.A. EQUIPO PARA MANTENCIÓN DE EDIFICIOS $ P.C.I. ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE PERSONAL $ EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. MODIFICA O/C $ AGUAS ANDINAS S.A. SERVICIOS BÁSICOS $ HÉCTOR EDUARDO ARAVENA SAGARDIA MANTENCIÓN DE EDIFICIOS $ COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN $ TRANSPORTES TERRA BUS LTDA. TRASLADO NIÑOS JARDÍN INFANTIL SE09 $ AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS
Planilla Control Ordenes de Compra ABRIL 2009
Planilla Control Ordenes de Compra ABRIL 2009 ORDENES DE COMPRA O/C ICON O/C Chile Compra N Fecha N Monto O/C ($) Imputación Proveedor Título Adquisición 650 09-abr-09 $ 44.844 22.06.007 CGM COMPUTACION
Monto O/C ($) Imputación Proveedor Título Adquisición
1 1561 08/08/2011 885-1265-SE11 $ 2.072.028 22.09.999 SC (ANDINA), INC ARRIENDOS 2 1562 08/08/2011 885-1266-SE11 $ 366.520 22.01.001 SC (ANDINA), INC ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 3 1563 08/08/2011
ABRIL ORDENES DE COMPRA O/C ICON. O/C Chile Compra N OC Fecha N. Monto O/C ($) Imputación Proveedor
1 1154 9 abr 12 885 769 CM12 $ 4.148.983 22.04.009 MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA. MATERIALES DE USO O CONSUMO, INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 2 1155 9 abr 12 885 770 CM12 $ 627.318 22.04.001
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN JULIO 2011
ALIMENTOS Y BEBIDAS EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 376.473 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 180.969 DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 26.999 COMERCIAL MAQUINET LTDA.
ÓRDENES DE COMPRA MAYO 2009
ÓRDENES DE COMPRA MAYO 2009 OC Nombre OC Unidad comprad Proveedor Fecha de creación Monto Bruto Estado 2755-506-SE09 Cupones de gas oficina de Bienestar IMSA ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 30-05-2009
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012
ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL
ORDENES DE COMPRA: JUNIO 2014
ORDENES DE COMPRA: JUNIO 2014 Proveedor N OC Fecha O/C Mercado Publico Monto O/C Imputación R.U.T- Razón Social Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Técnicos y Profesionales, Estudios e Investigaciones.
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE MARZO DE 2010
ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIOS D $ 2.717.954 BAUS & ASOCIADOS LTDA. MOBILIARIO DE OFICINA D $ 2.848.860 SOCIEDAD CLIMAPISCINAS LTDA ADQUISICION
COMPRAS & ADQUISICIONES Otras Compras & Adquisiciones Fundación Prodemu
TIPO DE DE 23-10-2013 FP - Nº34 ASEO 23-10-2013 31-10-2013 Pesos $ 2.441.400 ABANIC SERVICIOS LIMITADA N/A N/A N/A 76002305-1 ABANIC SERVICIOS LIMITADA SI N/A Comp. Z - Nº1395 09-10-2013 FP - Nº56507 SEGUROS
Saldo Proveedores x Pagar. Folio Cuenta Cliente Código Cliente Documento Fecha Emisión Saldo
Sector : COPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU Año : 2015 Periodo : AL 30 DE DICIEMBRE 2015 Trimestre : 4 Municipio : MAIPU Saldo Proveedores x Pagar 9985 FACTURAS POR PAGAR ABATTE PRODUCTOS
Total Factura (FACTURAS COMPRA ADMINISTRACION)
Libro de Compras Ordenado Por fecha Desde: 01/11/2010 Hasta: 30/11/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. SII N. Documento Corr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA ADMINISTRACION)
LISTADO DE PASIVOS SALUD MES DE MARZO 2016
LISTADO DE PASIVOS SALUD MES DE MARZO 2016 Rut Prov. Nom. Prov Cuenta Monto - ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS 215.22.03.001.001.001 $ 38.900 - EDUARDO AWAD MANZUR 215.22.04.005.001.001 $ 361.879 - EDUARDO
ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015 ORDEN C.C CTA NOMBRE CUENTA FECHA RUT NOMBRE PROVEEDOR TOTAL 74619 ** ANULADA ** 74620 318 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 10-02-2015
ORDEN ORDEN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR PROVEEDOR UNIDAD SOLICITANTE MONTO 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.
2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.672 2012 122 50-122 79638430-1 SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR SMAPA LTDA. OPERACIONES $ 3.456.950 2012 140 50-140 76215010-7
OBLIGACIONES NO DEVENGADAS DESDE 01/11/2014 HASTA 30/11/2014
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Página nº :1 Fecha Rut Nombre Glosa Documento N Documento Fecha Emisión Valor 3854 06/11/2014 077012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LT ADQUISICION DE UTILES ESC ORDEN DE 5351153014
MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (30/09/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 15/10/2013 9: Otras Cotizaciones Previsionales
1 2152101002002-1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.455 0 15.544 44-15.544 15.544 0 ** Total por pagar Cuenta -15.544
rut digito nombre documento actual_mo fecha_emision COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA COMITE DE AGUA
rut digito nombre documento actual_mo fecha_emision 72597000 5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA 1314 40397 30032017 72597000 5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA 1315 12800 30032017 72597000 5
OTRAS COMPRAS. CORP. SANTO TOMAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA Arancel matrìcula 86.
1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/03/2012 370 PINCHEIRA URZUA CAROLINA 13.765.709-0 http://www.mercadopublico.cl/ Arriendojuego infantil 47.600 2 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 02/03/2012
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR EDUCACION L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
195 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE BROCHAS,RODILLO 236,029 FACTURA 457632 196 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE A 14,775 FACTURA 457633
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12. rut nombre factura item detalle monto 09900825 3 ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL 2537 2152208007003 TRANSPORTE DE PASAJEROS $ 480.000 86537600 6 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 292613
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITA PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMIT
ORDENES DE COMPRA: ENERO 1014 N OC Fecha /C Mercado Public Monto O/C Imputación Proveedor Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Técnicos y Profesionales, Estudios e Investigaciones. 1 4800003400 09-01-14
DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013
79.635.670-7 AGRICOLA PUNTA DE CORTES LTDA 17/06/2013 17/07/2013 14 28285 FACTURA 877.744 81.336.500-6 BARRACA DE MADERAS CENTRAL LTDA. 31/08/2012 30/09/2012 304 108229 FACTURA 98.400 09/04/2013 09/05/2013
Libro de Compras IMPORTADORA J&R LIMITADA SEPTIEMBRE DEL Página: Factura Afecta Física Recibida Neto. Impuestos y Total.
1 SEPTIEMBRE DEL 216 Factura Afecta Física Recibida Nº Folio Fecha RUT Razon Social Activo Fijo Exento Afecto 1 959 9/9/216 184229-4 FRANCISCO MANUEL CEP 122. 23.18 145.18 2 961 9/9/216 184229-4 FRANCISCO
ORDENES DE COMPRA MES FEBRERO AÑO 2011
SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN 2688-85-SE11 SUEROS DESDE 2688-102-R111 LIMITADA 01-02-11 $ 456.008 2688-86-SE11 FORMLARIO DE ATENCION PRIMARIA NUEVO JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE 01-02-11 $ 259.182
Devengados Entre Fechas (14-12-2009 * 22-01-2010)
Devengados Entre Fechas (14-12-2009 * 22-01-2010) 590 16-12-2009 73.435 COMERCIAL RED OF. MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-259 CHEQUE 811989 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 73.435 591 17-12-2009 195.840 GLORIA
Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14
Listado de Decretos de Pagos Emitidos Informe desde el dia 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015
Hora : 16:22:07 Página : 1 1 08/01/2015 PREVIRED S.A. 2,699,430 2 08/01/2015 GENERAL DE LA REPUBL 64,917 CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIO 3 12/01/2015 096963440-6 NUEVOSUR S.A. 361,760 4 12/01/2015 096806980-2
/01/ ADQUISICIÓN LIMPIAPIES USO ACADEMIA JUDICIAL SÁNCHEZ Y CÁCERES LIMITADA O.COMPRA
R.U.T Proveedor Fecha Valor $ Descripción Compra Proveedor Documento 826 76.227.921-5 26/01/2015 126.937 ADQUISICIÓN LIMPIAPIES USO ACADEMIA JUDICIAL SÁNCHEZ Y CÁCERES O.COMPRA 827 77.709.750-4 04/02/2015
Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/03/2010 Hasta: 31/03/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA
SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012
Número OC Nombre OC Proveedor Fecha de creación Monto 2688-199-SE12 SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012 2.293.344 2688-200-SE12 CARGA DE COMBUSTIBLE
Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010
LISTADO DE CHEQUES PARA SER RETIRADOS EN TESORERIA MUNICIPAL Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 33,224 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 175,550 AGUAS ANDINAS $ 2,005,905
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Página: 1 de 7 9708032 BIENESTAR I. MUNICIPALIDAD CHILE CHICO 02/09/2013 1,012,316 385,963,187 1466 1508 9708033 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 02/09/2013 24,714 385,938,473 1467 1509 9708034 CONSORCIO NACIONAL
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
DONATIVOS EN ESPECIE $ -
DONATIVOS MONETARIOS 2015 1 TRD 361 FUNDACION UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,AC 1,000,000.00 TRD 362 AVIGM, SA DE CV 2,000.00 * TRD 364 SALVADOR TAPIA ALCARAZ 4,900.00 TRD 365 LUZ CRISTINA AGUSTIN MARTINEZ
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Abril 2013 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS
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ORDENES DE COMPRA JULIO 2015
76725 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-07-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 6.231.830 76726 340 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 01-07-2015 82999400-3 ROCHE CHILE LIMITADA 8.335.870 76727 101 421110 GASTOS
Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL Factura (FACTURAS COMPRA
Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre
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Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
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REGISTRO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE FONDOS PÚBLICOS MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2 Sin Programas CLASIFICADOR
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
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LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)
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I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2012 SECTOR MUNICIPAL Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto 215.21.00.000.000.000 C x P Gastos en Personal 187,692,792
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE. Contratación de arrendamiento de edificio para el funcionamiento la unidad operativa zonal II SCAN.
Fecha de Publicación: 30 dejunio de 2013 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período ESTUDIO DE DIAGNOSTICO 1.26.00.001.001.000.0000.730601 83113.01.1 Consultoria
PRESUPUESTO INICIAL 2016
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1 09/01/2014 000000201- SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS SAPU MES DE 47,854,319 MEMORANDUM 16 5 10/01/2014 4096800570- CHILECTRA S.A. SERVICIO ELECTRICO MES DE DICI 42,900 BOLETA DE SERVICIO 106725307 6
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GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO ============================== PRESUPUESTO GASTOS
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GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO ============================== PRESUPUESTO GASTOS
GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO ============================== PRESUPUESTO GASTOS A.- GASTOS DE OPERACION 2011 AL 31/05/2011 --------------------------------------- 1.- GASTOS EN PERSONAL 1.1.- PERSONAL
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PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO LA TRIBUNA SOLICITA DOCENTES EN EDUCACION DIFERENCIAL PARA PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR. EBR/wbl
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ELABORACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y APLICACIÓN DE MODELO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA Y MODELO DE MEDIACIÓN ESCOLAR, EN EL ALINEA CONSULTORES, S.A. DE C.V. 07-nov-11 $1 097,500.00 CREACIÓN DE REDES DE MUJERES EN
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SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA LICITACIÓNES PÚBLICAS 2012
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN VIGENTES Monto comprometido 4,309,499, ,309,460, BID MUNICIPAL ACOMSUR LTDA.
LIDAD DE I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO PROYECTOS EN EJECUCIÓN VIGENTES 2009 Nº Proyecto Presupuesto 1 MEJORAMIENTO LUMÍNICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO 4,309,499,632.00 4,309,460,576.00
(31/10/2014) * Total por Sub Programa. ** Total por pagar Cuenta * Total por Sub Programa. ** Total por pagar Cuenta -649.
17/11/214 1:18 1 (31/1/214) 21521111-1 - 723 Sueldos base 12-2.17 217 11/9/214 69.1.1-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.17 347.91 1 854.579 Ofic.Partes Contraloria 12/9/214 12-2.298 2298 2/1/214 69.1.1-9 D-2.298
. FILIALES VIGENTES A April 2016 AES GENER S.A. SOCIEDAD ELECTRICA SANTIAGO S.A. Matriz/Filial
/ AES GENER S.A. SOCIEDAD ELECTRICA SANTIAGO S.A. AGUAS ANDINAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. AGUAS CORDILLERA S.A. ANTARCHILE S.A. EMPRESAS COPEC S.A. BANCO DE CHILE BANCHILE
DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL FOLIO FECHA RUT NOMBRE DOCUMENTO N Cuenta MONTO 628 22-01-2015 016658153-2 PAMELA BAEZA
PASIVO EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ORDENADO POR FACTURA
77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2152201001 488511 COMPRA DE ALIMENTOS $ 264.009 $ 264.009 91637000 8 LABORATORIO RECALCINE SA 2152204004301002 890439 CONVENIO CENABAST - LAB. RECALCINE - AGOSTO $
DIRECTORIO DE SERVIDORES PUBLICOS
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y OFICINA DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y GOMEZ BASILIO DAVID 104 OSCAR CRUZ SANTANA MARQUEZ GARCIA LUIS ALBERTO DE LA O RAMOS ENRIQUE JOSÉ EDUARDO BACA OSORIO DIRECTOR DE PROCESOS
CURSO: Operación de Maquinaria Pesada. DURACIÓN: 140 Horas. MODALIDAD: Curso Abierto, a todo público. LUGAR: Miraflores Nº 475 - CAP Guayacán
CURSO: Operación de Maquinaria Pesada DURACIÓN: 140 Horas MODALIDAD: Curso Abierto, a todo público LUGAR: Miraflores Nº 475 - CAP Guayacán INSTRUCTOR/FACILITADOR: Claro Gallardo Gatica CORRELATIVO CURSO:
FILIALES VIGENTES A Marzo 2010 AES GENER S.A. SOC ELECTRICA SANTIAGO S.A. Matriz/Filial CORP GROUP BANKING S.A. CORPBANCA.
/ AES GENER S.A. SOC ELECTRICA SANTIAGO S.A. CORP GROUP BANKING S.A. CORPBANCA AGUAS ANDINAS S.A. AGUAS CORDILLERA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. ANTARCHILE S.A. EMPRESAS COPEC
Coordinación interinstitucional
PUESTO: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica. 45809 01-11-12 PUESTO: Dirección General Adjunta de 02-11-12 Investigación de Dumping y Subvenciones 45566 12-45566 Lucrecia del Carmen
Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RELACIÓN DE INVITACIONES A LICITACIONES CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 20 MES No. DE OFICIO No. DE REQUISICIÓN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR INVITADO
ELABORACION DE HOJAS, SELLOS Y FORMATOS OFICIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 13, UV TEPIC
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XXXI LEGISLATURA OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES, CONTROL DE BIENES Y ALMACÉN PROCEDIMIENTOS DE LICITACION CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTAL
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO - INFORME DE PASIVOS A MARZO 2010 AREA NEGOCIO - EDUCACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO - INFORME DE PASIVOS A MARZO 2010 AREA NEGOCIO - EDUCACIÓN NAZARENA YANEZ AMPUERO 10433295 1 31032010 FC 19335 53.700 CONSUMO GAS LIDIA GUERRERO GALLEGUILLOS 11001396 5
Media Ponderada EXPRESIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ORAL COMPRENSIÓN AUDITIVA CALIFICACIÓN Nº NOMBRE APELLIDOS
1 NOEMÍ ACOSTA RUIZ 5,40 6,00 4,70 5,00 APTO 2 EMILIO AGUILAR GUTIÉRREZ 5,95 5,50 6,30 6,13 APTO 3 ESTEFANÍA ALONSO BELLO 0,00 0,00 0,00 0,00 NO APTO 4 MARÍA INMACULADA ALONSO DELGADO 0,00 0,00 0,00 0,00
Silvia Cristina Concha Araya
Silvia Cristina Concha Araya Dragones de la Reina 679 - E La Reina, Teléfono : 980-8342 226-7756 (09) 199 5373 e-mail : Silvia.concha@docentes.inacap.cl I n f o r m a c i ó n p e r s o n a l Estado civil:
Personal Planta Municipal. Remuneración Mensual bruta ($) INGENIERO COMERCIAL
Estamento Funcionario (Nombres y Apellidos) MANUEL JESUS VERA DELGADO CORTES CEVASCO MARIO MIGUEL MUJICA PIZARRO ANGELO BERTINELLI CORCES YURI RODRÍGUEZ REYES ELADIO BASUALTO ROJAS Mª TERESA SALINAS VEGAS
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL
2152201001 Para Personas 1-629 944 08/03/2013 JUGOS. PROG. SOCIALES (COT.1) 5.974.768-1 RIVEROS ALVAREZ JORGE RAMON F-50.870 19.845 1-672 988 13/03/2013 VIVERES (COT.2) 77.281.830-0 DISTRIBUIDORA ROMA
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DESARROLLO 2ª Jornada Miércoles 6 DE AGOSTO
DESARROLLO 2ª Jornada Miércoles 6 DE AGOSTO Pista 1 1 VICTOR CAVADA Y CIA. LTDA Max Cavada 146 2 VICTOR CAVADA Y CIA. LTDA Manuel Cavada 73 3 DHL GLOBAL FORWARDING (CHILE) S. A. Jorge Thiermann Baries
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