Procedimiento. Inspección y Ensayo Calidad OXE-E-3000-W-PQ-011OG. Referencia Revisión Fecha Autor Revisado Autorizado Inspección y Ensayo.

Transcripción

1 PROYECTO ÓXIDOS ENCUENTRO Procedimiento Calidad OXE-E-3000-W-PQ-011OG Referencia Revisión Fecha Autor Revisado Autorizado Inspección y Ensayo. Rev Oct.14 Raúl Román Marcelo de la Fuente Julio Cortés

2 Cualquier pregunta o comentario sobre este documento debe ser dirigido a su administrador. Nombre: Marcelo de la Fuente Fono: + (562) Notas: 1. Este documento es específico para el Proyecto OXE y utiliza como fuente principal los Procedimientos e Instructivos de Trabajo de AMSA. Estos procedimientos e instructivos son mandatorios para cada uno de los stakeholders que tengan relación con este procedimiento. 2. Las personas que firman dan fe de que estas instrucciones de trabajo son consistentes con el procedimiento e instructivo que las originan. Pág. 2 of 8

3 Tabla de contenido 1 OBJETIVO ALCANCE REFERENCIAS RESPONSABILIDADES DEFINICIONES CONTROL DEL PROCESO Producto en el Proceso de Elaboración o Fabricación Producto en el Proceso de Construcción Producto final en el proceso de elaboración o fabricación Producto final en el Proceso de Ejecución Identificación del Estado de Inspección por Tarjeta Identificación del estado de Inspección por (PIE) Identificación del estado de Inspección de un Producto Segregado CONTROL DEL PROCESO REGISTROS DE TERRENO CRITERIO DE ACEPTACION ANEXOS... 8 Pág. 3 of 8

4 1 OBJETIVO Este Procedimiento aplica a todos a los Procesos del Proyecto OXE, que debe ser Inspeccionados y ensayados, en conformidad con esto, el producto debe ser identificado con un distintivo o marca, indicando claramente en qué estado se encuentra. 2 ALCANCE Aplica a todos los Contratistas de Construcción y Proveedores, de acuerdo al alcance de su Contrato, donde los productos que generen, serán indicados a conformidad o No conformidad, mediante respaldo físicos, como también de documentos. 3 REFERENCIAS Plan de Aseguramiento de la calidad Plan de Control de la Calidad Plan de Inspección, medición y Ensayo Certificado de los materiales Plan de Control de producto No Conforme Control de Acciones Correctivas Control de acciones preventivas. 4 RESPONSABILIDADES Organización Responsabilidad Gerente de Proyecto o Administrador Asigna los recursos necesario para la implementación de este Procedimiento Jefe de Terreno de Construcción Verifica la aplicación de este Procedimiento por la Supervisión de Construcción Verifica la aplicación de este procedimiento por el personal de Almacenamiento y responsables asignados Supervisión de Construcción Es el principal responsable de la verificación, identificación y evaluación de la identificación de la condición de Inspección y Ensaye del producto que está operando Además es quien aplica, en conjunto con su personal a cargo este Procedimiento Pág. 4 of 8

5 Jefe de Almacenamiento y preservación Es el principal responsable de la inspección, verificación y conservación de las identificaciones de condición de inspección y ensayo de los productos almacenados en bodega. Además es quien aplica, en conjunto con su personal a cargo este Procedimiento Encargado de QA/QC, Contratista Aplica, verificar y conservar el archivo de registros que controlen el estado de inspección y ensayo de productos. Programa Auditorias de vigilancia a los productos en desarrollo. 5 DEFINICIONES DETALLE DESARROLLO Inspección, Laboratorio Defecto Es la acción de medir, examinar, ensayar y comparar los parámetros del producto en construcción con los requisitos especificados en los Documentos Técnico para establecer su conformidad Es un incumplimiento de los requisitos previstos, que se transforma en un producto No conforme 6 CONTROL DEL PROCESO 6.1 Producto en el Proceso de Elaboración o Fabricación Se establecerá que toda al producto, que se efectué durante los procesos de elaboración del material, Fabricación del equipo, deberá ser documentado y aceptado por los Inspectores QA/QC-OXE, en los casos de Fábrica, a conformidad de los requisitos contractuales (O/C), Documentos Técnicos y Procedimientos de Calidad. 6.2 Producto en el Proceso de Construcción Se establecerá que toda Inspección y Ensaye al Producto, que se efectué durante la etapa de Construcción y Montaje, deberá estar documentado y aceptado por los Supervisores de Construcción OXE, a conformidad de los requisitos Contractuales, Documentos Técnicos y Procedimientos de Calidad. Pág. 5 of 8

6 6.3 Producto final en el proceso de elaboración o fabricación. Las Inspecciones y Ensayos, efectuados durante la etapa final ya del producto terminado, como es el caso en Fábrica, debe estar de acuerdo a los requisitos contractuales(o/c) y Documentos Técnicos, todo debe estar a conformidad con sus documentos de respaldo(protocolos, Certificados, planos As-Built, Manuales de Operación y Mantención, etc.), El producto que no cumpla lo anterior por podrá ser recepcionado a conformidad, al igual que los materiales y equipos No conformes, no podrán ser despachados por el proveedor sin ser aceptables por la Inspección QA/QC-OXE. 6.4 Producto final en el Proceso de Ejecución. Las Inspecciones y Ensayos, efectuados durante la etapa final ya del producto terminado, como es el caso de un Sistema, Subsistema o Producto individual, debe estar de acuerdo a los Requisitos Contractuales y Documentos Técnicos, todo debe estar documentado a conformidad con sus Protocolos de Calidad, Certificados de Calidad, Planos As-Built, etc. El casos que presente desviaciones como producto No Conformes, no podrán ser recepcionados por Construcción y Contrato hasta levantar las desviaciones con una Acciones Correctivas. 6.5 Identificación del Estado de Inspección por Tarjeta La identificación de las Inspecciones QA/QC-OXE o Supervisores OXE, con el uso de Tarjetas Colgantes Plastificadas o similares para seguimiento, permite ir entregando un estatus del producto específico paso a paso. Esta tarjeta debe contener información precisa y suficiente para entregar el estado del producto. En la tarjeta debe ir; nombre, fecha, firma, cargo y condición o estado del Producto. Los Responsables de la Supervisión de Construcción OXE, en la Construcción y en los caso de Fabricación, el Inspector QA/QC-OXE, dispondrán del uso de Tarjetas Identificadoras para seguimiento, en los procesos donde el producto requiera una atención Especial o Crítico. Ejemplo: un material requiera una entrega rápida o un equipo debe ser montado con precisión absoluta. Los procesos más frecuentes que requieren un seguimiento son: Fabricación Estanques para Petróleo Montaje Equipos Mecánicos Montaje equipos Eléctricos Montaje Instrumentos Montaje equipos de Comunicación. Etc. 6.6 Identificación del estado de Inspección por (PIE) La forma más frecuente de identificar el estado de, es el Plan de Inspección y ensayo, documento que contiene detalladamente las acciones de a las Pág. 6 of 8

7 que debe ser sometido un Producto durante un proceso de Fabricación o Ejecución, donde el Proveedor o Contratista describe la Inspección o ensaye a realizar en una determinada etapa de su fabricación o montaje, con Documentación de evidencia Objetiva que lo respalda. Los procesos más frecuentes para el uso del Plan de Inspección y Ensaye son: Construcción de plataformas soportantes para el soporte de edificios Mineros Construcción de caminos, puentes y túneles Fabricación y Montajes Civiles ( Excavación, rellenos, Hormigón,etc) Fabricación y Montaje Estructural Fabricación y Montaje Equipos Mecánico Fabricación y Montaje Cañería Acero Carbono Fabricación y Montaje Estanques Fabricación Montaje Cañería HDPE Fabricación y Montaje cañerías de Acero inoxidable Fabricación y Montaje Equipos y materiales Eléctricos Fabricación y Montaje Instrumentación Fabricación y Montaje Estanque Fabricación y Montaje Geomembrana HDPE Etc. 6.7 Identificación del estado de Inspección de un Producto Segregado. Podrán utilizarse como medio de identificación la condición de inspección y Ensayo, el depositar, ubicar o segregar determinados productos, utilizando para ello áreas de acopio, identificados en forma visible su estado si es conforme o No conforme. Los más utilizados para ellos son. Madera, fierro, Aceros 7 CONTROL DEL PROCESO El responsable de la Calidad del Contratista, determinará en base a las Especificaciones Técnicas, Planos, Normas y Procedimientos los Planes de los diferentes Procesos Operativos que aplican de acuerdo al alcance y los requerimientos del Contrato, requieren Inspección y ensayo. Para el Proyecto OXE, todo los Proceso Operativos requieren Inspección y Ensayo para dar conformidad con los requerimientos de Oxido Centinela. 8 REGISTROS DE TERRENO Los registros aprobados de las Inspecciones y ensayos, se pondrán en custodia por Calidad del contratista hasta la entrega final por el Contratista ( Paquete de entrega_oxe-e-3000-w-pq- 016OG) Pág. 7 of 8

8 9 CRITERIO DE ACEPTACION Los criterios de aceptación de las mediciones (Parámetros) efectuadas en las Inspecciones y Ensayes para el Producto Final, están definidas en los, Planos, Especificaciones Técnicas, Normas, Estándares OXE-AMSA, Reglamentos Gubernamentales, Memorias de Cálculo, Criterios de Diseño, Hoja de Datos, Documentos Vendor que aplican de acuerdo a los Requisitos del Contrato del Contratista. 10 ANEXOS No hay Pág. 8 of 8