MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SUBA/DGRH/DAN/001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SUBA/DGRH/DAN/001"

Transcripción

1 SH/SUBA/DGRH/DAN/001 Nombre del procedimiento: Trámite de la nómina de sueldos del Personal Administrativo de los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito: Verificar y validar la nómina de sueldos del Personal Administrativo de los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de cumplir con el pago de las remuneraciones. Alcance: Desde la recepción del formato único y/o reporte de los movimientos nominales del personal, hasta la solicitud de emisión y distribución de las nóminas y cheques. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Ley del Servicio Civil del estado y los Municipios de Chiapas. Ley del ISSTECH. Ley del IMSS. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Lineamientos y Requisitos para la Aplicación de los Movimientos Nominales del Personal Adscrito a las Dependencias y Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo. Lineamientos para Trámites de Afiliación y Notas de Crédito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Clasificador por Objeto del Gasto. Calendario de es para el Proceso de Nóminas del ejercicio Vigente, emitido por la Tesorería Única y Dirección de Administración de Nóminas. Calendario de es para el Proceso de la Nómina de los Servidores Públicos, emitido por la Dirección de Administración de Nóminas. Calendario de Entrega-Recepción de Movimientos Nominales y Reporte de Captura para el Proceso de Nómina correspondiente al ejercicio vigente. Reglas de Operación del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado. Minuta Global de Acuerdos Vigentes. Condiciones Generales de los Trabajadores de Base al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 4

2 SH/SUBA/DGRH/DAN/ a a Recibe oficio con Reporte de Movimientos Nominales Burocracia y Formato Único de Movimiento Nominal enviados por los Organismos de la Administración Centralizada, verifica y determina. Existe observaciones? Sí, continúa con la 1a No, continúa con la 2 Elabora oficio con 02 copias, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas, anexa Reporte de Movimientos Nominales Burocracia y Formato Único de Movimiento Nominal y envía al Organismo de la Administración Centralizada que corresponda, para su solventación respectiva. Regresa a la No. 1 Realiza captura en el sistema NECH, a fin de actualizar el registro de los datos del Padrón de Recursos Humanos de los Organismos de la Administración Centralizada, imprime y valida. Elabora memorándum con 02 copias, solicitando el proceso de cálculo de la nómina de sueldos, signa y recaba firma del titular del Departamento de Personal del Sector Educativo, así como firma de Visto Bueno del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía al Departamento de Sistemas de Nóminas. Recibe de manera económica del Departamento de Sistemas de Nóminas, reporte de prenómina de sueldos burocracia, para revisar y determina. Existe observaciones? Sí, continúa con la 4a No, continúa con la 5 Solicita de manera económica con el Departamento de Sistemas de Nóminas las correcciones correspondientes. Regresa a la No. 4 Calendario de Entrega- Recepción de Movimientos Nominales. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 4

3 SH/SUBA/DGRH/DAN/ a 8b 9 Recibe de manera económica del Departamento de Sistemas de Nóminas vía magnética, Reporte de Cifras de Control de la Nómina Normal y Concentrado de Costo de Nómina por Organismo de la Administración Centralizada y Concepto de Percepciones, así como Base de Datos de Sumarias de Pago. Elabora memorándum con 06 copias, anexando vía magnética Base de Datos de Sumarias de Pago y de forma impresa Concentrado de Costo de Nómina por Organismo de la Administración Centralizada y Concepto de Percepciones, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía a la Dirección de Control Financiero de la Tesorería Única, a fin de que emita las nóminas y cheques correspondientes. Recibe de la Dirección de Control Financiero, memorándum y 03 tantos de las Actas de Cheques de Sueldos del Personal al Servicio del Gobierno del Estado. Revisa Actas de Cheques de Sueldos del Personal al Servicio del Gobierno del Estado y verifica que los datos coincidan con el Reporte de Cifras de Control de la Nómina Normal y determina. Los datos coinciden? No, continúa con la 8a Sí, continúa con la 9 Solicita de manera económica a la Dirección de Control Financiero, las correcciones correspondientes. Recibe de manera económica la información debidamente corregida. Signa y recaba firma en las actas mencionadas del titular de la Dirección de Administración de Nóminas, para su envío correspondiente. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 4

4 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Elabora memorándum de autorización con 03 copias, anexa 02 tantos Actas de Cheques de Sueldos del Personal al Servicio del Gobierno del Estado debidamente firmadas; recaba firma del titular de la Dirección General de Recursos Humanos y envía a la Tesorería Única, solicitando la distribución y pago de las nóminas de sueldos del personal al servicio del Gobierno del Estado Envía al Departamento de Archivo de Expedientes Laborales, Formato Único de Movimientos Nominales y documentación soporte para su custodia correspondiente. Archiva Reportes de Movimientos Nominales Burocracia, así como el tercer tanto de las Actas de Cheques de Sueldos del Personal al Servicio del Gobierno del Estado debidamente firmadas, para su resguardo y consultas posteriores. La información se envía a través del formato Relación de Documentación Oficial enviada al Departamento de Archivo de Expedientes Laborales. TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 4

5 SH/SUBA/DGRH/DAN/002 Nombre del procedimiento: Emisión y validación de los nombramientos del Personal adscrito a los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito: Proporcionar el documento oficial que certifica al Personal adscrito a los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado como servidor público. Alcance: Desde la recepción del reporte de Movimientos Nominales para Nombramientos, hasta la emisión y distribución de los nombramientos. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Constitución Política del Estado de Chiapas. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. Los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, deberán informar de manera oficial en un plazo de 5 días hábiles establecidos por el Departamento de Personal Administrativo, que han efectuado la corrección de datos para la emisión de los Nombramientos correspondientes. Clasificador por Objeto del Gasto. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

6 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Recibe de manera económica Reporte de Movimientos Nominales para Nombramientos, enviado por el Departamento de Sistemas de Nóminas. Verifica el Reporte de Movimientos Nominales para Nombramientos contra el Reporte de Movimientos Nominales Burocracia ; así como con los Tabuladores de Sueldos de Personal de Confianza, Base o Temporal, y determina. Derivado del Procedimiento SH/SUBA/DGRH/DAN/001 Los datos coinciden? No, continúa con la 2a Si, continúa con la 3 2a 2b Solicita de manera económica al Departamento de Sistema de Nóminas, la emisión del Reporte de Movimientos Nominales para Complementar Datos para Efectos de Emisión de Nombramientos. Recibe de manera económica del Departamento de Sistema de Nóminas, en forma impresa dicho reporte, verifica y determina. La información es correcta? No, continúa con la 2b1 Si, continúa con la 3 2b1 2b1a 2b1b Elabora oficio con 03 copias en el que solicita a los Organismos de la Administración Centralizada, realicen las correcciones observadas, firma, anexa Reporte de Movimientos Nominales para Complementar Datos y envía. Recibe de los Organismos de la Administración Centralizada, oficio en el que comunican que la corrección de datos se ha realizado, para la emisión de los Nombramientos. Solicita de manera económica al Departamento de Sistema de Nóminas, la emisión de un nuevo reporte. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

7 SH/SUBA/DGRH/DAN/002 2b1c Recibe de manera económica del Departamento de Sistema de Nóminas, la información solicitada. Solicita de manera económica al Departamento de Sistemas de Nóminas, genere el Reporte de Nombramientos Definitivos a través del Sistema NECH. Imprime del Sistema NECH original y 02 copias del Nombramientos Definitivo de los Organismos de la Administración Centralizada, rubrica, para su envío correspondiente. Recaba rubrica del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y firma del titular de la Dirección General de Recursos Humanos, en los Nombramientos, para su envío correspondiente. Entrega a los Organismos de la Administración Centralizada Nombramiento Original y 1ª. Copia, recabando firma de recibido en 1er. tanto de Relación de Nombramientos emitidos por Dependencia Envía al Departamento de Archivo de Expedientes Laborales, 2ª copia del Nombramiento y 2do. tanto de Relación de Nombramientos emitidos por Dependencia. Archiva 3er. Tanto de Relación de Nombramientos emitidos por Dependencia, para consultas y control correspondiente. TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

8 SH/SUBA/DGRH/DAN/003 Nombre del procedimiento: Regularización de pagos de sueldos y demás prestaciones al personal administrativo de la Administración Centralizada, a través de nómina complementaria. Propósito: Efectuar el cálculo correspondiente para el pago de sueldos y demás prestaciones a través de nóminas complementarias a efecto de atender las solicitudes realizadas por los Organismos de la Administración Centralizada. Alcance: Desde la recepción de las solicitudes de pago hasta el archivo de la documentación soporte. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Calendario de Recepción de Solicitudes de Pago en Nómina Complementaria, Radicaciones y Retenciones de cheques correspondientes al ejercicio vigente. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Ley del Servicio Civil del estado y los Municipios de Chiapas. Ley del ISSTECH. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas. Clasificador por Objeto del Gasto. Calendario de es para el Proceso de Nominas del Ejercicio Vigente, emitido por la Tesorería Única. Calendario de es para el Proceso de Nóminas del Ejercicio Vigente, emitido por la Dirección de Administración de Nóminas. Reglas de Operación del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado. Minuta Global de Acuerdos Vigentes. Condiciones Generales de los Trabajadores de Base al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado. Normatividad Financiera del Ejercicio Vigente, emitida por la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 4

9 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Recibe oficio formato de solicitud y documentación soporte para el pago de sueldos y demás prestaciones en Nómina Complementaria, que envían los Organismos de la Administración Centralizada. Analiza formato de solicitud y documentación soporte y determina. Calendario de Recepción de Solicitudes de Pago en Nómina Complementaria, Radicaciones y Retenciones de cheques correspondientes al ejercicio vigente. La información es correcta y completa? No, continúa con la 2a Si, continúa con la 3 2a Elabora oficio con 04 copias y anexa formato de solicitud y documentación soporte recibidos, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía a los Organismos de la Administración Centralizada que correspondan, para su solventación correspondiente. 3 Regresa a la No.1 Requisita Cédula de pago y percepciones que correspondan. realiza cálculo de las Envía de manera económica al Departamento de Retenciones y Departamento de Obligaciones Fiscales de la Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones, Cédula de Pago, solicitando el cálculo de las deducciones que correspondan. Recibe de manera económica del Departamento de Obligaciones Fiscales y Departamento de Retenciones, cédula de pago con el monto de las deducciones correspondientes de cada Organismo de la Administración Centralizada. Captura en el Sistema NECH, los datos contenidos en la cédula de pago de sueldos y demás prestaciones en Nómina Complementaria del personal adscrito a cada Organismo de la Administración Centralizada. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 4

10 SH/SUBA/DGRH/DAN/ a Imprime previo de captura de pago de nóminas complementaria a través del Sistema NECH, revisa y determina. La información es correcta? No, continúa con la 7a Si, continúa con la 8 Realiza las correcciones respectivas. Continúa con la No Elabora oficio con 08 copias, anexa previo de pago en Nómina Complementaria, solicitando la emisión de la misma, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía a la Dirección de Control Financiero de la Tesorería Única. Recibe de la Dirección de Control Financiero de la Tesorería Única, memorándum con 03 tantos de Actas de Cheques de Sueldos del Personal al Servicio del Gobierno del Estado. Revisa Actas de Cheques de Sueldos del Personal al Servicio del Gobierno del Estado y verifica que los datos coincidan con el Reporte de Cifras de Control de la Nómina Normal y determina. Con base al Calendario de es para el Proceso de Nómina. La información es correcta? No, continúa con la 10a Si, continúa con la 11 10a 10b Solicita de manera económica a la Dirección de Control Financiero, la corrección de la información correspondiente. Recibe de manera económica, la información debidamente corregida. Continúa con la No. 11 Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 4

11 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Signa y recaba firma en las actas mencionadas del titular de la Dirección de Administración de Nóminas, para su envío correspondiente. Elabora memorándum de autorización con 03 copias, recaba firma del titular de la Dirección General de Recursos Humanos, anexa 02 tantos de las Actas de Cheques de Sueldos del Personal al Servicio del Gobierno del Estado debidamente firmadas y envía a la Tesorería Única, solicitando la distribución y pago de las nóminas complementarias. Archiva información generada, para su control y consultas posteriores. TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 4

12 SH/SUBA/DGRH/DAN/004 Nombre del procedimiento: Elaboración y emisión de la hoja de cálculo de reintegro del personal administrativo adscrito a la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito: Recuperar los sueldos y prestaciones pagados en demasía al personal administrativo adscrito a la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. Alcance: Desde la recepción de la solicitud del reintegro hasta la entrega de la hoja de cálculo de reintegro al organismo u interesado. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas Los Motivos para la emisión de Hoja de Cálculo a reintegro para recuperar sueldos y prestaciones pagadas en demasía, son los siguientes: baja por renuncia, baja por basificación de plaza, promoción o recategorización, licencia sin goce de sueldo, suspensión de pagos, reintegro por inasistencias o disciplinarios, sanción administrativa, etc. Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Clasificador por Objeto del Gasto Reglas de Operación del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado. Condiciones Generales de los Trabajadores de Base al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado. Ley del ISSTECH Normatividad Financiera del Ejercicio Vigente, emitida por la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

13 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Recibe solicitud de la hoja de cálculo de reintegro y documentación soporte, enviado por los Organismos de la Administración Centralizada. Revisa y analiza solicitud y documentación soporte para identificar el tipo de reintegro a realizarse. Verifica en el Sistema NECH datos de la persona y del cheque sujeto a reintegro, procediendo a requisitar el Formato Borrador de Reintegro. Realiza en el Formato Borrador de Reintegro, el cálculo aritmético para la determinación del monto a reintegrar de las percepciones. Envía de manera económica el borrador del cálculo efectuado al Departamento de Retenciones y Departamento de Obligaciones Fiscales de la Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones, para que se lleve a cabo el cálculo de las deducciones correspondientes. Recibe de manera económica del Departamento de Retenciones y Departamento de Obligaciones Fiscales de la Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones, el cálculo efectuado de las deducciones. Captura e imprime en el Sistema NECH, dentro de la opción REINTEGRO, los datos contenidos en el Formato Borrador de Reintegro, para su validación. Imprime en original y dos copias la Hoja de Cálculo del Reintegro y recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

14 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Elabora oficio con 04 copias, anexa Hoja de Cálculo de Reintegro (en original y copia), recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía al organismo solicitante. Archiva documentación para su control y resguardo correspondiente. La entrega de las Hojas de Cálculo de Reintegro, también podrá realizarse de manera personal al interesado. TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

15 SH/SUBA/DGRH/DAN/005 Nombre del procedimiento: Retención física de cheques de sueldos del Personal Administrativo adscrito a la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito: Gestionar ante la Tesorería Única la retención física de cheques de sueldos para evitar cobros indebidos de los trabajadores. Alcance: Desde la recepción de la solicitud de retención de cheques de sueldos hasta el archivo de la documentación soporte. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Calendario de Recepción de Solicitudes de Pagos en Nomina Complementaria, Radicaciones y Retenciones de Cheques, correspondientes al ejercicio Calendario de es para el Proceso de Nóminas del Ejercicio Vigente, emitido por la Dirección de Administración de Nóminas. Calendario de es para el Proceso de Nóminas del Ejercicio Vigente, emitido por la Tesorería Única. Las solicitudes de retenciones físicas de cheques de sueldos deberán ser suscritas por el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo o equivalente de los Órganos Administrativos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, debidamente soportada según sea el caso. La retención de cheques de sueldos del personal podrá efectuarse mediante los estatus de reintegro (sujeto a cancelación) o custodia (sujeto a liberación). Normatividad Financiera del Ejercicio Vigente, emitida por la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda. Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

16 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Recibe oficio de solicitud y documentación soporte, en el que solicitan la retención física de cheques de sueldos, enviado por los Organismos de la Administración Centralizada. Recibe de manera económica del Departamento de Sistemas de Nóminas, base de datos de cheques emitidos para procesar las retenciones solicitadas. Revisa y analiza solicitudes enviadas por los Organismos, para determinar el estatus de la retención de los cheques, asimismo verifica y obtiene los datos necesarios para llevar a cabo la captura de la retención de los cheques. Realiza la captura de datos dentro del Módulo de Captura de Retenciones de Cheques del Sistema NECH, e imprime reporte de cheques retenidos por estatus de reintegro y/o custodia. Genera e imprime Reporte de Retenciones de Cheques, revisa y determina. Calendario de recepción de Solicitudes de Pagos en Nómina Complementaria, Radicaciones y Retenciones de Cheque, correspondientes al ejercicio Calendario de es para el Proceso de la Nómina emitido por la Dirección de Administración de Nóminas. Existen observaciones? Sí, continúa con la 5a No, continúa con la 6 5a Realiza las correcciones correspondientes 6 Continúa con la No. 6 Imprime en original y dos copias el Reporte de Retenciones de Cheques y graba en medio magnético. Calendario de es para el Proceso de la Nómina del Ejercicio vigente, emitido por la Tesorería Única. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

17 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Elabora oficio con 04 copias, anexa Reporte de Retenciones de Cheques (vía magnética e impresa), recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía a la Dirección de Control Financiero de la Tesorería Única para su trámite y resguardo correspondiente. Archiva documentación para su control correspondiente. TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

18 SH/SUBA/DGRH/DAN/006 Nombre del procedimiento: Liberación de cheques por concepto de sueldos y demás prestaciones del Personal Administrativo adscrito a los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito: Liberar los cheques por concepto de sueldos y demás prestaciones, para el cobro correspondiente del personal administrativo de los Organismos de la Administración Centralizada. Alcance: Desde la recepción de la solicitud de liberación de sueldos hasta el archivo de la documentación soporte. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Normatividad Financiera del Ejercicio Vigente, emitida por la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda. Las solicitudes de liberación de sueldos deberán ser suscritas por el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo o equivalente de los Organismos de la Administración Centralizada. La liberación de Cheques de sueldos procederá únicamente cuando hayan sido retenidos con el estatus de custodia a través de la Dirección de Administración de Nóminas., previa verificación ante el Departamento de Nóminas de la Dirección de Control Financiero de la Tesorería Única, de que los cheques no hayan sido cancelados. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 2

19 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Recibe oficio de solicitud de liberación de cheques de sueldos, enviado por los Organismos de la Administración Centralizada. Verifica y analiza las solicitudes contra el reporte de las retenciones de cheques efectuadas a reintegro o custodia, para obtener los datos del trabajador y del cheque retenido y proceder a su captura en el Sistema NECH y generar el reporte de cheques a liberar. Emite el Reporte de Liberación de Cheques del Sistema NECH, y verifica los datos, a fin de obtener el reporte final y determina. Las solicitudes deberán estar debidamente justificadas y soportadas con la documentación correspondiente. Existen observaciones? Sí, continúa con la 3a No, continúa con la 4 3a Realiza las correcciones correspondientes en el Sistema NECH. Continúa con la No Emite reporte definitivo y elabora memorándum con 04 copias, anexa en medio impreso y magnético reporte de liberaciones de cheques debidamente validado por el Departamento, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía a la Dirección de Control Financiero de la Tesorería Única. Archiva la documentación recibida y generada para su control correspondiente. TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 2

20 SH/SUBA/DGRH/DAN/007 Nombre del procedimiento: Devolución de cheques de sueldos al Personal Administrativo de los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito: Devolver físicamente al Centro de Recaudación Hacendaria los cheques de sueldos de los trabajadores, por encontrarse prestando sus servicios temporalmente fuera de su área adscripción. Alcance: Desde la recepción de la solicitud de devolución de cheques de sueldos hasta el archivo de la documentación recibida y generada correspondiente. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Las solicitudes de devolución de cheques deberán ser suscritas por el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo o equivalente de los Organismos de la Administración Centralizada. Normatividad Financiera del Ejercicio Vigente, emitida por la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda. Código de la Hacienda Pública para el Estado d Chiapas. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 2

21 SH/SUBA/DGRH/DAN/ a 4 5 Recibe solicitud de devolución de cheques enviadas por los Organismos de Administración Centralizada. Revisa y analiza la solicitud para obtener los datos necesarios (nombre del trabajador, quincena de pago, oficina de recaudadora y número de cheque) para realizar el trámite de la devolución solicitada. Genera e imprime consulta de cheque emitido a nombre del trabajador a quien se le efectuará la devolución de cheque, a fin de verificar los datos obtenidos de la solicitud y determina. Los datos son correctos? No, continúa con la 3a Sí, continúa con la 4 Elabora oficio con 04 copias dirigido al organismos solicitante en el que comunica la improcedencia de su solicitud, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía. Regresa a la No. 1 Elabora oficio con 04 copias, solicitando la devolución de cheques de sueldos, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía a la Dirección de Control Financiero de la Tesorería Única, para su devolución correspondiente. Archiva documentación para control correspondiente. TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 2

22 SH/SUBA/DGRH/DAN/008 Nombre del procedimiento: Cancelación de cheques de sueldos retenidos a reintegro o custodia por falta de cobro del personal administrativo de los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito: Cancelar los cheques de sueldos no cobrados del personal administrativo de los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, en el término establecido. Alcance: Desde la notificación de la fecha de reunión para la cancelación de cheques de sueldos hasta el archivo correspondiente. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Normatividad Financiera del Ejercicio Vigente, emitida por la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda. Clasificador por Objeto del Gasto. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 2

23 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Recibe vía telefónica notificación de la fecha de reunión para la cancelación de cheques de sueldos, del Departamento de Nóminas de la Dirección de Control Financiero de la Tesorería Única. Imprime reporte de cheques retenidos para llevar a cabo la cancelación de cheques de sueldos. Acude a la reunión para efectuar la cancelación de los cheques a cancelar, de conformidad con el reporte de cheques retenidos bajo los estatus de reintegro o custodia. Verifica el número de cheque, nombre del beneficiario, importe, a fin de que coincidan con los datos del reporte. Realiza cancelación de cheques asignando sello de cancelado en los mismos. Reporte relacionado con el procedimiento SH/SUBA/DGRH/DAN/005. En caso de no coincidir los datos, se solventarán de manera económica en la reunión conjuntamente con el Departamento de Nóminas de la Dirección de Control Financiero de la Tesorería Única. 5 6 Recibe de manera económica copia del reporte de cifras de cheques cancelados del Departamento de Nóminas de la Dirección de Control Financiero de la Tesorería Única. Archiva documentación para el control correspondiente. El reporte es proporcionado en la reunión. TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 2

24 SH/SUBA/DGRH/DAN/009 Nombre del procedimiento: Expedición de constancias de sueldos para el personal administrativo activo o inactivo de los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito: Expedición del documento oficial que hace constar el sueldo que percibe el personal activo o inactivo de la Administración Central del Poder Ejecutivo. Alcance: Desde la recepción de la solicitud de constancia de sueldos hasta la entrega del documento. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Ley Estatal de Derechos Clasificador por Objeto del Gasto. Ley del ISSTECH El tiempo de entrega de las Constancias de Sueldos mensuales, será de 5 días hábiles posteriores a la fecha en que sea recibida la solicitud, y para las Constancias de Sueldos para trámite de Pensión, serán de 15 días hábiles, y en casos especiales por la cantidad de solicitudes recibidas, podrá ser mayor a los días de entrega antes mencionados. Para realizar el trámite de expedición de Constancia de Sueldos, deberán presentar oficio dirigido al Titular de la Dirección de Administración de Nóminas, así como, anexar los requisitos siguientes: Copia de Credencial de Elector de ambos lados Copia de último talón de cheques. Recibo de pago de Hacienda. LED 1 Artículo 27 Fracción I por la expedición de Constancia de Sueldos. Para casos de trámite de pago de marcha y funeral o cobro de seguro de vida, deberá presentarse además de los requisitos anteriores: Copia del acta de defunción y nacimiento del finado. Copia del acta de matrimonio o nacimiento del tramitante. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 2

25 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Recibe oficio de solicitud de Constancias de Sueldos y documentación anexa, enviada por las Unidades de Apoyo Administrativo de los Organismos de la Administración Centralizada, así como, por los interesados. Revisa y verifica oficio de solicitud y documentación soporte y determina. Verifica en el Sistema NECH, datos de la plaza y del empleado e imprime consulta de cheque para la obtención de datos. Requisitos, ver apartado de Reglas y Políticas Captura datos de la plaza y del empleado de conformidad a la consulta de cheque y requisita el Formato de Constancia de Sueldos imprimiéndolo en dos tantos. Elabora oficio con 02 copias, anexa Formato de Constancia de Sueldos, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y entrega al organismo solicitante o interesado. Archiva documentación para control correspondiente. El formato de Constancia de Sueldos, se determina de acuerdo al trámite a realizar por parte del solicitante; así como al tipo de personal (Confianza y/o Base). TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 2

26 SH/SUBA/DGRH/DAN/010 Nombre del procedimiento: Adecuación Estructural y de Plantilla de Plazas. Propósito: Registrar en el sistema de nóminas las adecuaciones de las estructuras orgánicas y de plazas de los diferentes Organismos Públicos de la Administración Centralizada. Alcance: Desde la recepción del dictamen de adecuación de estructura orgánica y/o de plazas, así como, de la autorización de liberación o adecuación del recurso presupuestal, hasta la impresión del analítico de recursos humanos debidamente actualizado. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Ley de Egresos del Estado de Chiapas. Dictamen emitido por la Dirección de Estructuras Orgánicas, a través de los cuales se autorizan los movimientos de adecuación estructural y de plantillas de plazas (cambios de denominación de órganos administrativos, creación de órgano administrativo y/o plaza, cancelación de órgano administrativo y/o plaza, recategorización de plaza, transferencia de órgano y/o plaza. Oficio y adecuaciones de recursos presupuestales debidamente autorizados. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

27 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Recibe de la Dirección de Estructuras Orgánicas y/o de los Organismos de la Administración Centralizada, oficio y dictamen de adecuación estructural y/o de plantilla de plazas y copia del oficio de liberación o adecuación de recurso presupuestal, para su aplicación o actualización en el sistema de nóminas. Verifica oficio de solicitud y dictamen, a fin de realizar los movimientos solicitados y determina. Calendario de es para el Proceso de la Nómina del Ejercicio vigente, emitido por la Tesorería Única. La solicitud es procedente? No, continúa con la 2a Sí, continúa con la 3 2a 2b Solicita de manera económica al Organismo de la Administración Centralizada correspondiente, soporte de la información de la solicitud. Recibe de manera económica del Organismo de la Administración Centralizada, la información solicitada. Continúa con la No. 3 3 Requisita el formato correspondiente y captura en el Sistema NECH e imprime previo de los movimientos solicitados y determina. Los datos son correctos? No, continúa con la 3a Sí, continúa con la 4 3a Realiza modificaciones y/o actualizaciones en el Sistema NECH. Continúa con la No. 4 4 Autoriza los movimientos en el Sistema NECH e imprime el reporte definitivo. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

28 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Informa de manera económica al Organismos de la Administración Centralizada, la captura en la que se aplicó el movimiento solicitado. Archiva información generada para su control y consultas posteriores. TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

29 SH/SUBA/DGRH/DAN/011 Nombre del procedimiento: Actualización de la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito: Realizar movimientos nominales de alta, baja, modificación de sueldos y datos generales a la Nómina de Jubilados y Pensionados, por el Ejecutivo del Estado. Alcance: Desde la recepción de la solicitud del movimiento nominal hasta el archivo para su control correspondiente. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Periódico Oficial del Estado (publicación de las Pensiones autorizadas por el Ejecutivo del Estado. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

30 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Recibe oficio de solicitud y documentación soporte para la aplicación de movimientos en la nómina de jubilados y pensionados, enviado por la Secretaría del Trabajo. Revisa y analiza la solicitud y documentación soporte y requisita Memoria de Cálculo, para la solicitud de Autorización del Recurso Presupuestal correspondiente. Elabora memorándum con 02 copias, solicitando a la Unidad de Apoyo Administrativo, la Autorización de Liberación de Recursos Presupuestales por concepto de pago de estímulos por obtención de la pensión por jubilación, vejez e invalidez; así como la elaboración de las pólizas cheques de pago, a fin de que efectúe el pago correspondiente a los interesados, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía. Continúa con la No. 9 Elabora memorándum con 02 copias, solicitando se realice los trámites correspondientes para la Autorización de Recursos Presupuestales por concepto de sueldos y demás prestaciones, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía a la Unidad de Apoyo Administrativo. Recibe a través de memorándum de la Unidad de Apoyo Administrativo, copia fotostática del oficio de la Autorización de la Liberación del Recurso Presupuestal, para el pago de sueldos y demás prestaciones. Periódico Oficial del Estado. 6 Requisita formato de captura de alta, baja o modificaciones de jubilados con los datos generales y captura en el Sistema NECH. En el caso de alta, captura datos generales del pensionado y posteriormente se crea la plaza, para su asignación correspondiente. Calendario de es para el Proceso de la Nómina del Ejercicio vigente, emitido por la Tesorería Única. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

31 SH/SUBA/DGRH/DAN/ a 8 9 Imprime prenómina del total de percepciones a pagar en la quincena correspondiente, verifica y determina. Los datos son correctos? No, continúa con la 7a Sí, continúa con la 8 Realiza las modificaciones en el Sistema NECH. Continúa con la No. 8 Autoriza los movimientos en el Sistema NECH e imprime el reporte definitivo. Archiva documentación soporte para su control correspondiente. TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

32 SH/SUBA/DGRH/DAN/012 Nombre del procedimiento: Trámite para el pago de estímulos económicos del Personal Sindicalizado de Burocracia al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito: Realizar el trámite para el pago de estímulos económicos que se otorgan al personal administrativo del Poder Ejecutivo del Estado. Alcance: Desde la recepción de la solicitud de pago hasta la solicitud de expedición del cheque del estímulo económico a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Minuta Global de Acuerdos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas. Se atenderán las solicitudes de pago de los estímulos económicos siguientes: Personal Administrativo Sindicalizado: (Por cumplir 20 años de servicio, por la obtención del premio anual a la responsabilidad y superación profesional, por la obtención de las pensiones por jubilación, vejez e invalidez. Personal Administrativo de Confianza: Por la obtención de las pensiones por jubilación, vejez e invalidez. La acción para exigir el pago de los estímulos económicos prescribirán en el término de un año contado a partir de la fecha en que se tenga derecho a percibirlos, en apego al Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Los pensionados deberán presentar credencial de identificación oficial original y copia. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 4

33 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Elabora oficio con 05 copias, solicitando relación del personal de Base Sindicalizado que haya sido beneficiado con el otorgamiento de los estímulos económicos por la obtención de pensión por jubilación, vejez e invalidez, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía al Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH). Recibe del ISSTECH oficio con relación del personal beneficiado con el otorgamiento de pensiones. Revisa en la base de datos de estímulos y/o apoyos económicos efectuados en ejercicios anteriores, a fin de evitar duplicidad de pagos y determina. Minuta Global de Acuerdos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas. Existe duplicidad de pago? No, continúa con la 3a Sí, continúa con la 17 3a Clasifica al personal beneficiado del presente ejercicio y registra en la base de datos de estímulos y/o apoyos económicos al personal a beneficiarse, a fin de actualizar la información de la base de datos y solicitar el recurso presupuestal. Continúa con la No Elabora memoria de cálculo para determinar el monto del recurso presupuestal a solicitar, con apego a lo autorizado en Minuta Global de Acuerdos. Elabora memorándum con 04 copias, dirigido a la Unidad de Apoyo Administrativo, mediante el cual solicita realice el trámite para la liberación o ampliación del recurso presupuestal para el pago de los estímulos económicos, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía. Imprime listado final y respalda información en medio magnético, para solicitar el pago a los beneficiarios correspondientes. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 4

34 SH/SUBA/DGRH/DAN/012 7 Elabora memorándum con 04 copias, anexa listado final y medio magnético, solicitando la elaboración de las pólizas de cheques, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía a la Unidad de Apoyo Administrativo para su trámite correspondiente Recibe vía telefónica la confirmación de la expedición de las pólizas-cheques, para proceder a recabar la firma de recibido de los pensionados que correspondan. Elabora memorándum con 02 copias, solicitando material de oficina y medallas conmemorativas para la presentación y entrega a los Pensionados, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía a la Unidad de Apoyo Administrativo, para su trámite correspondiente. Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo, memorándum con el material de oficina y medallas conmemorativas solicitadas. Realiza diseño para los reconocimientos, e imprime a fin de recabar firmas del C. Gobernador, C. Secretario de Hacienda y del C. Secretario del Sindicato. Presenta de manera económica al titular de la Dirección de Administración de Nóminas los reconocimientos, a fin de recabar las firmas correspondientes. Recibe de manera económica los Reconocimientos firmados para el pago de estímulos, enviado por el titular de la Dirección de Administración de Nóminas. Lleva a cabo la elaboración de la presentación del pago de estímulos a pensionados, integrando el Reconocimiento, Póliza-Cheque y Medalla Conmemorativa, para la entrega física. El Sindicato es el responsable de informar a los pensionados la fecha para la firma de las pólizas -cheques correspondientes. Esta se realiza previo a la entrega física de los cheques en la ceremonia del Día del Burócrata. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 4

35 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Participa en la entrega de pago de estímulos a pensionados el Día del Burócrata, para constancia y control de los pagos realizados, así como la custodia correspondiente. Elabora oficio con 04 copias, anexa pólizas de cheques, cheques, reconocimientos y medallas, no entregadas en el evento; recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía a la Unidad de Apoyo Administrativo, para que realice el pago a los pensionados que correspondan. Archiva documentación soporte, para su control correspondiente. TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 4

36 SH/SUBA/DGRH/DAN/013 Nombre del procedimiento: Trámite para el pago de becas del personal Sindicalizado del Sector Burocracia al Servicio del Gobierno del Estado. Propósito: Realizar el trámite para el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores administrativos sindicalizados del Sector Burocracia al Servicio del Gobierno del Estado. Alcance: Desde la recepción de la solicitud de pago de becas, hasta la solicitud de la expedición de cheques. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Lineamientos para el pago de Becas a Trabajadores o Hijos de Trabajadores Sindicalizados. Minuta Global de Acuerdos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas. Los criterios de asignación de becas y montos individuales a pagar por cada nivel educativo, lo determinará la Representación Sindical de la Burocracia Estatal. La Dirección de Administración de Nóminas, llevará el control del Presupuesto ejercido para este concepto, a fin de no excederse al monto establecido. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

37 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Recibe oficio de solicitud de pago de becas, anexo de relación de solicitudes por nivel educativo y documentación soporte individual del trabajador y de los becarios, enviado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH). Verifica las relaciones con los expedientes por nivel educativo y sella de recibido. Revisa formato de solicitudes con la documentación soporte de cada becario y/o trabajador, a fin de cumplir con los requisitos establecidos en los Lineamientos vigentes, según Nivel Educativo y tipo de beca solicitada. Captura información de formato de solicitud de beca, así como documentación en el Módulo Registro Solicitud de Becas del Sistema NECH. Imprime previos de captura de becarios, a fin de verificar si son procedentes y determina. Lineamientos para el pago de Becas a Trabajadores o Hijos de Trabajadores Sindicalizados. La solicitud es procedente? No, continúa con la 5a Sí, continúa con la 6 5a Elabora oficio con 02 copias, anexa documentación recibida recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía al STSGECH, para complementación o corrección correspondiente. Regresa a la No. 1 6 Elabora memorándum con 04 copias, anexa reporte impreso con el monto actual otorgado en la emisión y formato de solicitudes de becas, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía a la Unidad de Apoyo Administrativo, para la elaboración de pólizas de cheques y realice el pago correspondiente a los solicitantes y determina. La Unidad de Apoyo Administrativo, realizó observaciones? Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

38 SH/SUBA/DGRH/DAN/013 6a 6b 7 Sí, continúa con la 6a No, continúa con la 7 Solicita de manera económica al STSGECH, la corrección o complemento de la información, según el caso. Recibe de manera económica del STSGECH, la información debidamente corregida y/o complementada y envía a la Unidad de Apoyo Administrativo, para su pago correspondiente. Archiva documentación soporte para su control y consultas posteriores. TERMINA PROCEDIMIENTO Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

39 SH/SUBA/DGRH/DAN/014 Nombre del procedimiento: Trámite de apoyos económicos para la adquisición de prótesis y/o anteojos del Personal Sindicalizado de Burocracia al Servicio del Gobierno del Estado. Propósito: Gestionar el pago de apoyos económicos a personal Sindicalizado Administrativo al Servicio del Gobierno del Estado para la adquisición de prótesis y/o anteojos. Alcance: Desde la recepción del oficio de solicitud para la adquisición de prótesis y/o anteojos, hasta el archivo y control correspondiente. Responsable del procedimiento: Departamento de Personal Administrativo. Reglas y/o Políticas: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Lineamientos para el pago de Apoyos Económicos al Personal Sindicalizado de la Burocracia Estatal por la adquisición de prótesis y anteojos. Minuta Global de Acuerdos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas. La Dirección de Administración de Nóminas, llevará el control del Presupuesto ejercido para este concepto, a fin de no excederse al monto establecido. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

40 SH/SUBA/DGRH/DAN/ Recibe oficio de solicitud y documentación soporte, para la adquisición de prótesis y/o anteojos, enviado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH). Revisa oficio de solicitud y documentación soporte y sella de recibido. Verifica que el oficio de solicitud y la documentación soporte cumplan con los requisitos establecidos en los Lineamientos Vigentes y determina. Lineamientos para el pago de Apoyos Económicos al Personal Sindicalizado de la Burocracia Estatal por la adquisición de prótesis y anteojos. Cumple con los requisitos establecidos? No, continúa con la 3a Sí, continúa con la 4 3a Elabora oficio con 02 copias, anexa documentación recibida recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía al STSGECH, para complementación o corrección correspondiente. Regresa a la No Captura la información en el formato de apoyo económico para anteojos y/o en formato Memoria de Cálculo para prótesis. Imprime formatos y verifica los datos con las solicitudes recibidas y determina. La información es correcta? No, regresa a la 4 Sí, continúa con la 6 6 Elabora memorándum con 04 copias, anexa oficio de solicitud de apoyo económico recibido, documentación soporte y formatos, recaba firma del titular de la Dirección de Administración de Nóminas y envía a la Unidad de Apoyo Administrativo para la elaboración de las Pólizas de Cheques y realice los pagos correspondientes de cada solicitud y determina. Septiembre 2006 Junio 2012 Junio de 3

44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL.

44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL. Hoja 1 de 13 44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL. Hoja 2 de 13 1.0 Propósito 1.1 Determinar las acciones que deben realizarse para el correcto registro de la presupuestación,

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 075 OTROS CRÉDITOS ACEPTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO OBJETIVO: Establecer el procedimiento para la validación, retención y entero de los descuentos efectuados a través de la nómina a los

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Octubre del 2006. ÍNDICE Contenido Página Autorización 10 Introducción 11 Organigrama General 12 Procedimientos Oficina del C. Secretario Unidad de Apoyo

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ENERO, 2013 Índice Presentación 1 Descripción de Procedimientos 2 1 Pago y Comprobación de Vales de Caja Chica y Gastos Menores 3 2 Reposición

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 082 PAGO DE NÓMINA A SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES OBJETIVO: Mantener un sistema que permita entregar a los servidores públicos del Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

Más detalles

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE PAGOS EXPOSITORES: JORGE CASTRO MANCEBO PEDRO GERMAN CRUZ MARTÍNEZ

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE PAGOS EXPOSITORES: JORGE CASTRO MANCEBO PEDRO GERMAN CRUZ MARTÍNEZ SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE PAGOS EXPOSITORES: JORGE CASTRO MANCEBO PEDRO GERMAN CRUZ MARTÍNEZ Departamento de Nómina y Distribución de Cheques Trámites

Más detalles

La Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá:

La Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá: Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO: Pago a Terceros OBJETIVO: Cumplir oportunamente con las obligaciones que se tienen con los derechohabientes, proveedores y prestadores de servicios en general, mediante el

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA Servicio de Administración Tributaria Secretaria de Hacienda y Crédito Público MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Más detalles

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Administración de Recursos Humanos Subproceso: Retiro

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Administración de Recursos Humanos Subproceso: Retiro SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Administración de Recursos Humanos Subproceso: Retiro C O N T E N I D O I. Ficha de Procedimiento 2 II.

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; JUNIO DEL 0 OFICIALÍA MAYOR Consejo de la Judicatura Procedimientos Contenido Oficialía Mayor Dirección de Tesorería y Contabilidad

Más detalles

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA CONTENIDO

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA CONTENIDO CONTENIDO COPIA IMPRESA NO CONTROLADA 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. POLÍTICAS 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5. PROCEDIMIENTOS 6. DIAGRAMA DE FLUJO 7. REGISTROS 8. MODIFICACIONES 9. ANEXOS Fecha de elaboración:

Más detalles

NORMA TÉCNICA No. 11

NORMA TÉCNICA No. 11 SINDICATURA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD NORMA TÉCNICA No. 11 PRÉSTAMOS A PERSONAL 1 CONTENIDO Antecedentes...3 Marco legal...4 Objetivos...5 Dependencias y su área de aplicación....6 Descripción

Más detalles

Aplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas.

Aplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas. Edición: Página: 1 de 14 PROCEDIMIENTO: Pago de Nóminas OBJETIVO: Proporcionar a los servidores públicos el pago de sueldo, así como a los pensionados y pensionistas el pago de la pensión que establece

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA HUMANOS 1 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS PROCEDIMENTALES 5 VI NORMAS PROCEDIMENTALES

Más detalles

Normatividad Financiera del Estado

Normatividad Financiera del Estado Mtra. Juana Maria de Coss León, Secretaria de Hacienda, con las facultades que me confieren los artículos 13 y 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y, C o n s i d e

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 295 PRIMA DE ANTIGÜEDAD OBJETIVO: Otorgar a los servidores públicos o en su caso, a los beneficiarios de estos, el pago de la Prima de Antigüedad, que establece la Ley del Trabajo de los

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 361 ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS DE LOS FONDOS DE APOYO A LA VIVIENDA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO AFILIADOS A LOS SINDICATOS SMSEM Y SUTEYM Y PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL

Más detalles

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA (1)

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA (1) Con fundamento en los artículos (29 para titulares de las Dependencias y 45 para titulares de las Entidades paraestatales) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 47

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 200 HORARIOS, CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y DE CONFIANZA DESCRIPCIÓN 1 Coordinación Administrativa o 2 Coordinación Administrativa o Siempre que

Más detalles

. El tiempo extraordinario se pagará conforme a las horas efectivamente laboradas, sin que estas

. El tiempo extraordinario se pagará conforme a las horas efectivamente laboradas, sin que estas UCONACULTA PROCESO PARA ALTA EN NOMINA Hoja: 1 de 12 1 PROPÓSITO: Emitir la nómina quincenal del personal al servicio de la Televisora a fin de realizar el pago de sus percepciones, aplicar los descuentos

Más detalles

~2 ) d. 4lF t---~7sd-;-;-;-~-d~-:s-:-r~_í~~_ca_s_--1 [~~7:

~2 ) d. 4lF t---~7sd-;-;-;-~-d~-:s-:-r~_í~~_ca_s_--1 [~~7: d. 4lF t---~7sd-;-;-;-~-d~-:s-:-r~_í~~_ca_s_--1 [~~7: ~2 ) Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL

Más detalles

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Administración de Recursos Humanos Subproceso: Ingreso C O N T E N I D O I. Ficha de Procedimiento 2 II.

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 021 ALTA DE SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y DE CONFIANZA 3 OBJETIVO: Procesar el movimiento de alta de los servidores públicos que ingresen en cualquiera de las dependencias del sector central,

Más detalles

I N D I C E MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

I N D I C E MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: 205321001 Página: I N D I C E Página I. Presentación. II II. Objetivo general. III. Identificación e interacción de procesos. IV. Relación de procesos y procedimientos. V. Descripción de los procedimientos.

Más detalles

35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES

35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 1 de 11 35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 11 1.0 Propósito 1.1 Control y registro contable de la documentación comprobatoria y

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 200 HORARIOS, CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y DE CONFIANZA DESCRIPCIÓN 1 Coordinación Administrativa o 2 Coordinación Administrativa o Siempre que

Más detalles

10. ELABORACIÓN, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES

10. ELABORACIÓN, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES Página: 115 10., MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES JUNIO 2007 Página: 116 PROCEDIMIENTO:, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES OBJETIVO: Regular las operaciones financieras para

Más detalles

REGISTRO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA MENSUAL PARA RENGLÓN 011 PERSONAL PERMANENTE Y 022 PERSONAL POR CONTRATO

REGISTRO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA MENSUAL PARA RENGLÓN 011 PERSONAL PERMANENTE Y 022 PERSONAL POR CONTRATO Del proceso: Recursos Humanos Código: RHU-INS-01 Versión: 1 Página 1 de 14 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO 1. CUR Comprobante Único de Registro 2. Entregas Definitivas Dentro de este

Más detalles

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Administración de Recursos Humanos Subproceso: Permanencia C O N T E N I D O I. Ficha de Procedimiento 2

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD ENERO DE 2012 SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACIÓN OFICIALÌA MAYOR GOMEZ PALACIO, DGO.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN OFICIALÌA MAYOR GOMEZ PALACIO, DGO. PUESTO: JEFE DE RECURSOS HUMANOS. NIVEL: III JEFE INMEDIATO: OFICIAL MAYOR. AUXILIAR DE NÓMINAS. Coordinar las actividades necesarias para llevar un adecuado control del proceso de reclutamiento, selección

Más detalles

Registro de Pagares por Atención Médica a Pacientes no Derechohabientes y Registro de Cancelaciones por Comprobación de Vigencia de Derechos

Registro de Pagares por Atención Médica a Pacientes no Derechohabientes y Registro de Cancelaciones por Comprobación de Vigencia de Derechos 1. Definiciones Aval Captura Carta compromiso Carta mandato Codificación Estado de Cuenta Paciente derechohabiente Pagare Revisión s Validación s no Obligación suscrita por el servidor público diferente

Más detalles

83. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y PAGO DE NÓMINA ORDINARIA.

83. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y PAGO DE NÓMINA ORDINARIA. 83. Procedimiento para la Elaboración y pago de Nómina Ordinaria Hoja: 1170 de 2669 83. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y PAGO DE NÓMINA ORDINARIA. 83. Procedimiento para la Elaboración y pago de Nómina

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de administración y Desarrollo de Personal DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO MARZO

Más detalles

CONVOCA B A S E S I. OBJETIVO GENERAL II. OBJETIVOS PARTICULARES

CONVOCA B A S E S I. OBJETIVO GENERAL II. OBJETIVOS PARTICULARES La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por conducto de la Comisión Institucional de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, conforme al Reglamento de Estímulos y a los Lineamientos para el

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA Código: MP TES DF Hoja: Página 1 de 20 DIRECCION Revisión: 00 Fecha de actualización: 31/08/2010 DE LA DIRECCION ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 5 3. Políticas y Lineamientos Generales

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INDICE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INDICE INDICE PAG. Autorización 2 Introducción 3 Antecedentes 4 Base legal 6 Atribuciones 7 Misión 8 Visión 9 Organigrama general 10 Organigrama Unidad de Planeación 11 Procedimientos Unidad de Planeación 12

Más detalles

TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO

TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO INICIO DE EJERCICIO Artículo 68.- El asiento inicial, deberá registrarse en el primer mes del

Más detalles

de Organización APLICADO A: SUBDIRECCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y TESORERIA

de Organización APLICADO A: SUBDIRECCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y TESORERIA MANUAL de Organización APLICADO A: SUBDIRECCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y TESORERIA SAN LUIS POTOSI, S.L.P., ABRIL DE 2014 I N D I C E Sección Introducción 1 Directorio 2 Legislación o Base legal 3

Más detalles

ELABORACIÓN DE CHEQUES

ELABORACIÓN DE CHEQUES HOJA De 6 ELABORACIÓN DE CHEQUES SEPTIEMBRE 04. TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 7 DE SEPTIEMBRE DE 04 FECHA DE REVISIÓN DE SEPTIEMBRE DE 04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS

MANUAL DE FUNCIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS MISIÓN VISIÓN OBJETIVO El gobierno municipal de Ahome, a través de estructura dependiente de la Tesorería Municipal propone una visión del gobierno tendiente a la eficiencia total contemplando tres vértices

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL OAG-MP- Página 1 de 15 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OAG-MP- Página 3 de 15 CONTROL DE CAMBIOS Número de versión Fecha de actualización Descripción del cambio Elaboración por

Más detalles

ETAPA 7 OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS DEL FONDO PyME

ETAPA 7 OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS DEL FONDO PyME ETAPA 7 OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS DEL FONDO PyME Página 1 de 5 ETAPA 7: OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS DEL FONDO PyME. Objetivo. Otorgar a los Organismos Intermedios los recursos económicos de los proyectos

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ÍNDICE CONTENIDO CÁPITULO Autorización I 3 Presentación II 4 Marco Jurídico Organigrama III 5 IV 6 Misión y Visión V 7 Simbología VI 8 Procedimientos

Más detalles

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TIPO PARA CENTROS SCT DURACIÓN TOTAL: Nóminas Desarrollar y administrar con políticas de calidad los recursos humanos, financieros, materiales y las tecnologías de la información

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 082 PAGO DE NÓMINA A SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES OBJETIVO: Mantener un sistema que permita entregar a los servidores

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE ESTUDIO COFAA 1 GESTIÓN DE ESTUDIO COFAA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE ESTUDIO COFAA 2 GLOSARIO Para los efectos del presente procedimiento se entenderá por: COFAA: Comisión de Operación

Más detalles

C O N S I D E R A N D O

C O N S I D E R A N D O Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 80 y 100 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato;

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS OCTUBRE DE 2012

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS OCTUBRE DE 2012 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS OCTUBRE DE 2012 SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO DEPARTAMENTO

Más detalles

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales y del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios

Más detalles

Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica

Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO: Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica OBJETIVO: Agilizar el pago oportuno a los servidores públicos del Instituto, así como a los pensionados y

Más detalles

Manual de Procedimientos para el uso de Recursos por Proyectos Especiales

Manual de Procedimientos para el uso de Recursos por Proyectos Especiales CAPITULO I INTRODUCCIÓN La urgente necesidad de cumplir con las metas establecidas en los proyectos especiales de investigación, la de clarificar los pasos que deberán de seguir los investigadores para

Más detalles

42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.

42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL. Hoja 1 de 13 42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL. Hoja 2 de 13 1.0 Propósito 1.1 Aplicar el registro y control de asistencia para llevar a cabo los estímulos y/o descuentos por

Más detalles

Al margen un Escudo de Tlaxcala. Gobierno del Estado. 2011-2016. Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. C O N S I D E R A N D O

Al margen un Escudo de Tlaxcala. Gobierno del Estado. 2011-2016. Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. C O N S I D E R A N D O LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, OTORGADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO PARA EL

Más detalles

CAPÍTULO III GESTORIA DE PAGOS. Es cuando en una quincena determinada no figura su cheque, sin haberse generado motivo alguno.

CAPÍTULO III GESTORIA DE PAGOS. Es cuando en una quincena determinada no figura su cheque, sin haberse generado motivo alguno. CAPÍTULO III GESTORIA DE PAGOS 1. INCIDENCIAS DE PAGO A. PERIODO ABIERTO U OMITIDO. Es cuando en una quincena determinada no figura su cheque, sin haberse generado motivo alguno. Copia del formato único

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA Hoja: 1 de 5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Departamento de Subdirector de Recursos Humanos Director de Administración Firma Hoja: 2 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos y aplicar las

Más detalles

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Manual de Procedimientos del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Elaboró Validó Autorizó Fecha de Elaboración Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Contraloría Interna Dirección General de

Más detalles

Comisión de Vigilancia del H. Consejo General Universitario. Lineamientos para el manejo de recursos aplicables a partir del 1 de enero de 2014

Comisión de Vigilancia del H. Consejo General Universitario. Lineamientos para el manejo de recursos aplicables a partir del 1 de enero de 2014 1. Comisión de Vigilancia del H. Consejo General Universitario Lineamientos para el manejo de recursos aplicables a partir del 1 de enero de 2014 2 Octubre de 2013 Objetivo Con base en las atribuciones

Más detalles

Nombre del Procedimiento: Programación y Presupuesto

Nombre del Procedimiento: Programación y Presupuesto CDI-PR-0000004-09. OBJETIVO Pagar oportunamente la nómina de los Servidores Públicos, adscritos a la CDI, a través del establecimiento de las políticas y normas, que regulan la ejecución de las operaciones.

Más detalles

PROCEDIMIENTO NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

PROCEDIMIENTO NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 1. OBJETIVO Garantizar todos los pagos correctamente a los funcionarios y fondos administradoras en tiempo real 2. ALCANCE El presente procedimiento es de ámbito institucional que permite consolidar la

Más detalles

Dirección Administrativa

Dirección Administrativa Dirección Administrativa MANUAL DE SUBPROCESO: RELACIONES LABORALES SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARÍA DE SALUD PÁGINA: 2/27 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROCESO: RECURSOS HUMANOS FECHA: 30-07- 2010

Más detalles

B A S E S: 3. Cumplir en los tiempos, formas y requisitos que marque la presente convocatoria.

B A S E S: 3. Cumplir en los tiempos, formas y requisitos que marque la presente convocatoria. LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ POR MEDIO DE LA OFICIALÍA MAYOR Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE BECAS (EN ADELANTE DGSEB), CONVOCA A ESTUDIANTES QUE

Más detalles

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS Página: 1 de 10 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGI DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN 01 Pág. 4 Sección 5 Se modificó el procedimiento por que presentaba

Más detalles

Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Elaboración de Conciliaciones Bancarias 1. Definiciones Cheque Cancelado Pago Retenido Conciliación Conversión Diskette de ameme Emisión de Créditos Otorgados Emisión de Seguros de Cesantía Emisión de Seguros de Fallecimiento Estado de Cuenta

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Humanos HPSP-Proporcionar Servicios de Personal

Más detalles

Normatividad Contable TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO

Normatividad Contable TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO INICIO DE EJERCICIO Artículo 50.- El asiento inicial, deberá registrarse en el primer mes del

Más detalles

Normatividad Financiera del Estado

Normatividad Financiera del Estado Título III De los Poderes Legislativo, Judicial y de los Organismos Subsidiados, Sectorizados y Autónomos Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 95.- En el presente Titulo se entenderá por Organismos:

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DEL REGISTRO FEDERAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

REGLAMENTO INTERNO DEL REGISTRO FEDERAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL REGLAMENTO INTERNO DEL REGISTRO FEDERAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2004 Al margen un sello con el Escudo Nacional,

Más detalles

NORMA DE VIÁTICOS Y PASAJES PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OBJETIVO

NORMA DE VIÁTICOS Y PASAJES PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OBJETIVO NORMA DE VIÁTICOS Y PASAJES PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y OBJETIVO Dar a conocer al Servidor Público, los mecanismos de operación para el control de la aplicación de los viáticos y pasajes

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 062 DÍAS ECONÓMICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES (AFILIADOS AL SUTEYM) OBJETIVO: Otorgar a los servidores públicos generales afiliados al SUTEYM, el disfrute de licencias para ocuparse

Más detalles

PROCEDIMIENTO OPERATIVO GENERACIÓN DEL PAGO DE SEGURO POR FALLECIMIENTO PO CPSS SPE 19

PROCEDIMIENTO OPERATIVO GENERACIÓN DEL PAGO DE SEGURO POR FALLECIMIENTO PO CPSS SPE 19 1.- Definiciones Acta de nacimiento Acta de Matrimonio Acta de defunción Aviso de movimiento de baja Beneficiarios Carta testamentaria Cédula de Seguros por fallecimiento Copia Certificada PRES Derechohabiente

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS H. AYUNTAMIENTO DE POZA RICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTROL DE EMISIÓN PAG. 1 INDICE 1. INTRODUCCION 3 2. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4 2.1 PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO

Más detalles

SOLICITUD DE SEGURO POR FALLECIMIENTO PO CPSS SAD 13

SOLICITUD DE SEGURO POR FALLECIMIENTO PO CPSS SAD 13 1. Definiciones Seguro por Fallecimiento Carta testamentaria Derecho que otorga el Servidor Público mediante carta testamentaria a sus beneficiarios en el momento de su fallecimiento Documento escrito

Más detalles

DIRECCIÓN DE CONSIGNACIONES CIVILES

DIRECCIÓN DE CONSIGNACIONES CIVILES . TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE CONSIGNACIONES

Más detalles

Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7

Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7 2 16 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 15 VIII.

Más detalles

34.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES

34.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 1 de 19 34.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 19 1.0 Propósito. 1.1 Incorporar al registro contable del Patrimonio de la Beneficencia

Más detalles

I. OBJETIVO II. ALCANCE

I. OBJETIVO II. ALCANCE Página 1 de 11 I. OBJETIVO Elaborar oportunamente la nómina quincenal y/o mensual, vigilando su correcta aplicación en sueldos, para que los servidores públicos perciban la remuneración que les corresponde

Más detalles

MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional.

MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional. 09 04 12 Pág. 1 De. 3 Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional. OBJETIVO GENERAL: Realizar el registro contable de las entradas y salidas del

Más detalles

&20,6,21&2$+8,/(16('(&21&,/,$&,21 < $5%,75$-(0(',&2 352&(62'($'0,1,675$&,21 &217(1,'2. 3. Definiciones 3. 5. Procedimientos 5

&20,6,21&2$+8,/(16('(&21&,/,$&,21 < $5%,75$-(0(',&2 352&(62'($'0,1,675$&,21 &217(1,'2. 3. Definiciones 3. 5. Procedimientos 5 &217(1,'2 1. Objetivo 3 2. Alcance 3 3. Definiciones 3 4. Políticas 5 5. Procedimientos 5 5.1 Registro y comprobación del presupuesto asignado 6 5.2 Pago a proveedores 10 5.3 Control de Nómina 14 5.4 Control

Más detalles

Oficio No. 801.1.-.042 Oficio No. OM/0937/2014 México, D. F., a 30 de diciembre de 2014. Considerando

Oficio No. 801.1.-.042 Oficio No. OM/0937/2014 México, D. F., a 30 de diciembre de 2014. Considerando Oficio No. 801.1.-.042 Oficio No. OM/0937/2014 México, D. F., a 30 de diciembre de 2014 CC AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO ENTIDADES ESTABLECIDAS PARA EL EJERCICIO

Más detalles

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TE-CF-OPPC-0011 "ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TE-CF-OPPC-0011 ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SH-TE-CF-OPPC-0011 "ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 1) Día, mes y año de expedición de la orden de pago de proveedores y contratistas. 2) Número: Se integra con un folio de 4 dígitos de la

Más detalles

INDICE I. PRESENTACIÓN POLÍTICAS GENERALES ÁMBITO DE APLICACIÓN V. MARCO JURÍDICO VI. PROCEDIMIENTOS VII. CATÁLOGO DE FORMAS

INDICE I. PRESENTACIÓN POLÍTICAS GENERALES ÁMBITO DE APLICACIÓN V. MARCO JURÍDICO VI. PROCEDIMIENTOS VII. CATÁLOGO DE FORMAS INDICE I. PRESENTACIÓN II. III. POLÍTICAS GENERALES ÁMBITO DE APLICACIÓN IV. ALCANCE V. MARCO JURÍDICO VI. PROCEDIMIENTOS VII. CATÁLOGO DE FORMAS PRESENTACIÓN Con el propósito de dar cumplimiento a lo

Más detalles

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:

Más detalles

Seguro, servicio o prestación: préstamos hipotecarios. 14. Préstamos hipotecarios.

Seguro, servicio o prestación: préstamos hipotecarios. 14. Préstamos hipotecarios. Seguro, servicio o prestación: préstamos hipotecarios. 14. Préstamos hipotecarios. DESCRIPICIÓN DEL SERVICIO: Otorgar préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, para compra de terreno

Más detalles

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1. Definiciones Tarjeta Debito Institución Bancaria cuenta bancaria nómina Personal Activo Pensionado Delegación o Unidad Atención al Derechohabiente Derechohabiente SISED SIGA DIE Medio electrónico por

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Distribución de nóminas, cheques y comprobantes de pago a los Centros de Trabajo. Elaboró Revisó Ing. Joel Enrique Vázquez Marín Director de Recursos Humanos M en ISE. Jesús Díaz Monteyano Coordinador

Más detalles

JUSTIFICACION DE AUSENCIAS Y OMISION DE REGISTRO DE ASISTENCIA

JUSTIFICACION DE AUSENCIAS Y OMISION DE REGISTRO DE ASISTENCIA Objetivo: Establecer los lineamientos para justificar las ausencias y omisiones de registros de asistencia, así como la documentación que deberán de presentar los trabajadores de las Dependencias u Organismos

Más detalles

Gobierno del Estado de México Instituto de Salud del Estado de México

Gobierno del Estado de México Instituto de Salud del Estado de México Gobierno del Estado de México Instituto de Salud del Estado de México MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE CUOTAS DE RECUPERACION EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO DE SALUD

Más detalles

CONSIDERANDO. Por lo anterior, he tenido a bien a expedir los siguientes:

CONSIDERANDO. Por lo anterior, he tenido a bien a expedir los siguientes: CRITERIOS SESNSP/CNCA/CRI/04/2010, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCESO PARA LA SUBROGACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS A EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y CRITERIOS A OBSERVAR PARA LA CAPACITACIÓN DE

Más detalles

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIADO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIADO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Órgano: Área de Recursos Humanos MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIADO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN DEL ÁREA DE

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; JUNIO DEL 2011 ARCHIVO JUDICIAL Contenido Hojas Archivo Judicial 12 1. Recepción de expedientes judiciales y/o documentos

Más detalles

PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS FIANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS. Elaboró: Revisó: Autorizó:

PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS FIANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS. Elaboró: Revisó: Autorizó: ESTADOS FIANCIEROS Hoja: 1 de 8 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para registrar

Más detalles

POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LAS CONSEJERÍAS AGROPECUARIAS DE LA SAGARPA EN EL EXTERIOR

POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LAS CONSEJERÍAS AGROPECUARIAS DE LA SAGARPA EN EL EXTERIOR POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LAS CONSEJERÍAS AGROPECUARIAS DE LA SAGARPA EN EL EXTERIOR POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS,

Más detalles

1. Definiciones. Registro de Nómina General y Nómina Complementaria PO CFIN SCON 04. Página 1 de 9

1. Definiciones. Registro de Nómina General y Nómina Complementaria PO CFIN SCON 04. Página 1 de 9 Gobierno del Estado de México PO CFIN SCON 1. Definiciones Aplicación de pólizas Captura Cargar movimientos Catalogo de cuentas Cierre Contable Codificación Código de Operación Cuenta Documentación Fuente

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA . Código: MP OMA RH Hoja: Página 1 de 38 Revisión: 00 Fecha de actualización: 02/08/2010 DIRECCIÓN DE DE LA ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 4 3. Politica y Lineamientos Generales 7 4. Lista

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS

PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS PAGO A RECURSOS MEDICOS HUMANOS 1 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS PROCEDIMENTALES 5 VI NORMAS

Más detalles

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2012 0 ÍNDICE 1. RESUMEN DE PROCESOS... 4 2. PROCEDIMIENTOS... 7 3.

Más detalles

Versión vigente No. 04 Fecha: 25/10/2013 C O N T E N I D O. Establecer las actividades y requisitos para el trámite de Pagos en Tesorería.

Versión vigente No. 04 Fecha: 25/10/2013 C O N T E N I D O. Establecer las actividades y requisitos para el trámite de Pagos en Tesorería. C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión Histórica 1. Propósito

Más detalles

CONTENIDO. I. Objetivo 365. II. Alcance 365. III. Políticas 365. IV. Desarrollo y responsabilidades 365. V. Referencias 388. VI.

CONTENIDO. I. Objetivo 365. II. Alcance 365. III. Políticas 365. IV. Desarrollo y responsabilidades 365. V. Referencias 388. VI. CONTENIDO I. Objetivo 365 II. Alcance 365 III. Políticas 365 IV. Desarrollo y responsabilidades 365 V. Referencias 388 VI. Formatos 389 VII. Histórico de revisiones 389 VIII Firmas de Autorización 390

Más detalles

SINDICATURA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD NORMA TÉCNICA No. 20 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO MATRIMONIAL Y SU REGISTRO 1 CONTENIDO Antecedentes... 3 Marco legal...4 Objetivos... 5 Dependencias y su

Más detalles