Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas

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2 ÍNDICE 4 PRESENTACIÓN Documento de Presentación 13 ESTADOS FINANCIEROS Estado de Posición Financiera 19 Estado de Origen y Aplicación de Recursos ( Presentación Programática) 20 Estado de Origen y Aplicación de Recursos ( Presentación por Objeto del Gasto) 21 Estado Consolidado de Ingresos y Egresos 22 Fideicomisos 23 INGRESOS Captación de Ingresos 26 Comparativo Gráfico de Ingresos 27 Comparativo Gráfico de Ingresos Locales 28 Ingresos por Impuestos 29 Comparativo Gráfico de Ingresos por Impuestos 30 Ingresos por Derechos 31 Comparativo Gráfico de Ingresos por Derechos 32 Ingresos por Productos 33 Comparativo Gráfico de Ingresos por Productos 34 Ingresos por Aprovechamientos 35 Comparativo Gráfico de Ingresos por Aprovechamientos 36 Ingresos por Contribuciones de Mejoras 37 Comparativo Gráfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras 38 Participaciones e Incentivos Económicos 39 Comparativo Gráfico de Participaciones e Incentivos Económicos 40 Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) 41

3 Comparativo Gráfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33) 42 Convenios de Origen Federal 43 Comparativo Gráfico de Convenios de Origen Federal 44 Aportaciones Federales Regularizables 45 Comparativo Gráfico de Aportaciones Federales Regularizables 46 Aportaciones Federales No Regularizables 47 Comparativo Gráfico de Aportaciones Federales No Regularizables 48 Derechos de Origen Federal 49 Comparativo Gráfico de Derechos de Origen Federal 50 Subsidios de Origen Federal 51 Comparativo Gráfico de Subsidios de Origen Federal 52 Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales 53 Comparativo Gráfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales 55 Ingresos Extraordinarios 56 Comparativo Gráfico de Ingresos Extraordinarios 57 EGRESOS Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática 59 Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación por Objeto del Gasto 60 Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación Programática) 61 Gráfica del Presupuesto Ejercido (Presentación Programática) 62 Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto) 63 Gráfica del Presupuesto Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto) 64 PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 66 Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 67 Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 68 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado por Objeto del Gasto 69 Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior del Estado Clasificado por Objeto del Gasto 70

4 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior del Estado por Objeto del Gasto 71 Presupuesto Transferido al Poder Judicial 72 Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido al Poder Judicial 73 Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia Clasificado por Objeto del Gasto 74 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia por Objeto del Gasto 75 Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral Clasificado por Objeto del Gasto 76 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral por Objeto del Gasto 77 Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Clasificado por Objeto del Gasto Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Objeto del Gasto ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto Transferido a los Organismos Autónomos 81 Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido a los Organismos Autónomos 82 Presupuesto Ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido al IEEZ Clasificado por Objeto del Gasto Presupuesto Ejercido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Clasificado por Objeto del Gasto 85 Comparativo Grafico del Presupuesto Ejercido por la CEDH 86 Presupuesto Ejercido por la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública Clasificado por Objeto del Gasto 87 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la CEAIP 88 Presupuesto Ejercido por la Universidad Autónoma de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 89 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la UAZ (Por Objeto del Gasto) 90 MUNICIPIOS Participaciones, Aportaciones y Otros Recursos para Municipios 92 Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido a Municipios 93 Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios 94 Integración de Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios 96 Participaciones a Municipios Ramo Integración de Participaciones a Municipios Ramo

5 Participaciones a Municipios (FEIEF) 102 Integración de Participaciones a Municipios (FEIEF) 104 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III) 106 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fondo IV) 108 Apoyos Estatales (Convenio de Desarrollo Social Municipal) 110 GASTO PÚBLICO PROGRAMABLE Gasto Público Programable Eje Rector y Línea Estratégica 113 Gasto Público Programable Eje Rector y Dependencia 114 Gráfico del Gasto Programable 115 Eje Rector Zacatecas Seguro por Línea Estratégica y Estrategia 116 Gráfico del Eje Rector Zacatecas Seguro 117 Eje Rector Zacatecas Unido por Línea Estratégica y Estrategia 118 Gráfico del Eje Rector Zacatecas Unido 119 Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia 120 Gráfico del Eje Rector Zacatecas Productivo 122 Eje Rector Zacatecas Moderno por Línea Estratégica y Estrategia 123 Gráfico del Eje Rector Zacatecas Moderno 124 Eje Rector Zacatecas Justo por Línea Estratégica y Estrategia 125 Gráfico del Eje Rector Zacatecas Justo 127 GASTO PÚBLICO NO PROGRAMABLE Gasto Público No Programable 129 Gráfica del Gasto Público No Programable 130 Inversiones Financieras 131 Deuda Pública y Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS 132 Concentrado de Deuda y Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS del Gobierno del Estado 133 Comportamiento de Deuda Pública Directa 134 Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo 135 Comportamiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 136

6 Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios 137 EDUCACIÓN Comportamiento del Gasto Público Programable del Sector Educativo 140 Comportamiento Presupuestal por Subprograma del Sector Educativo 141 Comportamiento del Presupuesto por Objeto del Gasto del Sector Educativo 142 Comparativo Gráfico del Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto 143 Comportamiento de Ayudas, Subsidios y Transferencias del Sector Educativo 144 Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación (Estatal) 145 Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación (Federales) 146 Gráfica de los Apoyos Programas Educativos 147 Gráfica de los Programas Institucionales i 148 Gasto Transferido a la Educación Tecnológica y de Adultos 149 Gasto Ejercido en la Educación para Adultos por Objeto del Gasto 150 Gasto Ejercido en la Educación Tecnológica por Objeto del Gasto 151 SALUD Comportamiento del Presupuesto del Sector Salud 153 Comparativo Gráfico del Presupuesto del Sector Salud 154 Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto) 155 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto) 156 RAMO GENERAL 33 Transferencias Provenientes del Ramo General Comparativo Gráfico de las Transferencias Provenientes del Ramo General Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 160 Comparativo Gráfico de los Recursos Provenientes del FAFEF (Ramo General 33) 161

7 INVERSIÓN DEL PODER EJECUTIVO Gasto de Inversión del Poder Ejecutivo 163 Programa Estatal de Obra (PEO) 164 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 165 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 166 Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 167 Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 168 Aportaciones Convenios con Organismos Federales 169 Contribuciones de Mejoras 170 Fondo Regional (FONREGIÓN) 171 APLICACIÓN DE RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 173 AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Consolidado del Avance Programático Presupuestal 175 ZACATECAS SEGURO Resumen de Líneas 177 Combate a la Inseguridad 178 Reforma Administrativa y Política 181 Prevención del Delito 183 ZACATECAS UNIDO Resumen de Líneas 186 Acuerdo Por la Austeridad y Transparencia 187 Un Nuevo Trato, Una Nueva Gobernabilidad 190

8 Comunidad Migrande 193 ZACATECAS PRODUCTIVO Resumen de Líneas 197 Fomento y Generación de Empleo 198 Generar Facilidades y Certeza para la Inversión 202 Alianza Estratégica Nacional 206 Desarrollo Turístico 208 Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana 212 Desarrollo Regional Sustentable 216 Fomento a la Industria Extractiva 218 Fortalecimiento i t del Comercio 220 ZACATECAS MODERNO Resumen de Líneas 224 Incorporación de las Técnologías de Información y Comunicación 225 Desarrollo Competitivo 228 Consolidación de la Infraestructura en el Estado 231 ZACATECAS JUSTO Resumen de Líneas 236 Transformación del Modelo Educativo 237 Políticas Justas para Grupos Vulnerables 242 Vivienda Digna para Todos 248 Salud para Todos 251 Una Nueva Visión de la Cultura 256 Fomento a la Práctica del Deporte 260

9 GLOSARIO Glosario de Términos 264

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