Servicio profesionales para Actualización y Soporte técnico del Software de Liquidación del Impuesto Predial de Palmito, Sucre

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Servicio profesionales para Actualización y Soporte técnico del Software de Liquidación del Impuesto Predial de Palmito, Sucre Código BPIN: Impreso el 29 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Nombres: No. Documento: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: Página 1 de 18

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Competencias laborales Indicador de seguimiento al PND Planeación Formatos de cargue de información revisados y simplificados Unidad de medida % Meta 100 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GESTION Y DESARROLLO PARA MI GENTE Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal SANEAMIENTO FISCAL Página 2 de 18

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central BAJO RECAUDO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL Descripción de la situación existente EL MUNICPIO NO ESTA RECAUDANDO IMPUESTO DEBIDO A QUE EL SOFWARE SE HALLA DESACTUALIZADO Magnitud actual 0 RECUADO EN LO CORRDO DEL 2015, POR IMPUESTO PREDIAL Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa DESACTUALIZACION DEL SOFWARE DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL Tipo: Indirecta NO HAY PERSONAL CALIFICADO PARA HECEL EL SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL SOFWARE Efectos generados por el problema Tipo: Directo BAJO RECAUDO DE IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO Tipo: Indirecto INSUFICIENTES RECURSOS DISPONIBLES PARA LA LIBRE INVERSION Página 3 de 18

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Palmito Cooperante APORTE ECONOMICO PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS. Concertación entre los participantes. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 1 Fuente de información MUNICIPIO Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal SAN ANDRES DE SOTAVENTOAREA URBANA Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1 Fuente de información MUNICIPIO Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Página 4 de 18

5 Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal SAN ANDRES DE SOTAVENTOAREA URBANA Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 5 de 18

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito MEJORAR EL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta INGRESOS DEVENIDOS POR CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL Porcentaje 100 Objetivo Específicos Actualizar la información de los predios en el Software de Impuesto Predial que posee la Administración Municipal para la vigencia 2015 FORTALECER LA CAPACIDAD DE RECAUDO Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa REALIZAR SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 6 de 18

7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa REALIZAR SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA VIGENCIA 2015 EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SAMI Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: SERVICIOS PROFESIONALES Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección SERVICIOS PROFESIONALES unidad ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA VIGENCIA 2015 EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SAMI Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: REALIZAR SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL Página 7 de 18

8 3.1 Capacidad Generada SOFWARE PUESTO EN FUNCIONAMIENTO Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 1 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa REALIZAR SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal AREA URBANA SAN ANDRES DE SOTAVENTO Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Estructura impositiva y legal Otros Página 8 de 18

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa REALIZAR SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa REALIZAR SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación FALLAS DEL FLUIDO ELECTRICO Probable NO SE PUEDE REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO ADECUADO Bajo TARSLADAR CPU HASTA SITIO CON SERVICOS CONSTANTE Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa REALIZAR SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL Página 9 de 18

10 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Actualizar la información de los predios en el Software de Impuesto Predial que posee la Administración Municipal para la vigencia 2015 SOFWARE DE RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL EN FUNCINAMIENTO REALIZAR ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA VIGENCIA 2015 EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SAMI Relación Productos Objetivo: Actualizar la información de los predios en el Software de Impuesto Predial que posee la Administración Municipal para la vigencia 2015 Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad SOFWARE DE RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL EN FUNCINAMIENTO Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 10 de 18

11 Inversión 2015 REALIZAR ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA VIGENCIA 2015 EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SAMI Si 17,550,000 Valor Total 17,550,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso RECAUDO DURANTE LA VIGENCIA 2015 DE IMPUESTO PREDIAL Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Servicios y seguros RECAUDO DURANTE LA VIGENCIA 2015 DE IMPUESTO PREDIAL Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 11 de 18

12 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,3 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF EFECTIVO ANUAL BANCO DE LA REPUBLICA Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 17,550,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 82,450,000 0 Ingresos y beneficios 100,000,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 12 de 18

13 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios RECAUDO DURANTE LA 71,000, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 17,550, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 53,450, Página 13 de 18

14 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico REALIZAR SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE LIQUIDACIO N DE IMPUESTO PREDIAL ,00 No Aplica 5, , , , , ,00 No Aplica 4, , , , ,00 Página 14 de 18

15 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada REALIZAR SOPORTE TECNICO DEL SOFWARE DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0222 mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos Sector (Subprograma presupuestal) 1403 desarrollo territorial Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Palmito Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,550, Página 15 de 18

16 Indicadores de producto Objetivo Actualizar la información de los predios en el Software de Impuesto Predial que posee la Administración Municipal para la vigencia 2015 Producto SOFWARE DE RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL EN FUNCINAMIENTO Código Indicador Unidad Formula 1000P614 Archivos Digitales (rinex) Producidos Número Sumatoria De Archivos Digitales Producidos Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Actualizar la información de los predios en el Software de Impuesto Predial que posee la Administración Municipal para la vigencia 2015 SOFWARE DE RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL EN FUNCINAMIEN TO Archivos Digitales (rinex) Producido s 1 0 Página 16 de 18

17 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Consultas realizadas a la base de datos Porcent aje RCT (RCx100)/RS 100,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Competencias laborales Planeación Formatos de cargue de información revisados y simplificados 100,00 informes plan nacional de desarrollo. Objetivo General - Propósito MEJORAR EL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO INGRESOS DEVENIDOS POR CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL 100,00 base de datos. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos SOFWARE DE RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL EN FUNCINAMIENTO Archivos Digitales (rinex) Producidos 1,00 sistema. Página 17 de 18

18 Actividades REALIZAR ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA VIGENCIA 2015 EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SAMI Recursos Ejecutados ,00 contrato publicado en pagina del municipio. Página 18 de 18