CONCEPTO TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

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1 Hospital Civil de Guadalajara / Corte Diciembre (Cierre ) de Ingresos TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS IMPORTE SUBSIDIO ESTATAL Nomina (Capítulo 1000) 1,027, Operación (Capítulo 2000, 3000, 5000 y 9000) 321, Instituto de Pensiones 80, SUBSIDIO FEDERAL Nomina (Capítulo 1000) 547, Variaciones y ampliaciones sobre nomina (Capítulo 1000) 29, TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,006, SALDO PRESUPUESTAL COMPROMETIDO ejercicio anterior 110, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES saldo por cobrar del ejercicio anterior Convenio Seguro Popular 66, Convenio Gastos Catastróficos 58, OTROS INGRESOS CONCEPTO INGRESOS PROPIOS Cuotas de Recuperación 108, Productos Financieros 7, SUBSIDIO ESTATAL MULTAS FISCALES Operación (Capítulo 2000 y 5000) 33, Instituto de Pensiones 11, Convenio Seguro Popular 260, SUBSIDIO FEDERAL Convenio Gastos Catastróficos 84, DEUDA PÚBLICA POR PRESTAMO SIMPLE 80, TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,828, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS SUBSIDIO ESTATAL Aportación al Fideicomiso de Pensionados y Jubilados 45, PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS * ESTRUCTURA DE CONCEPTOS EN CONFORMIDAD CON LINEAMIENTOS DEL "CONAC" * PROPUESTA CONCENSADA ENTRE CONTRALORIA DEL ESTADO, SECRETARIA DE FINANZAS Y HCG 45,

2 Hospital Civil de Guadalajara / Corte Diciembre (Cierre ) Cierre por Capítulo de Gasto Concepto Año Ejercicio Servicios Personales 1,620, ,620, Materiales y Suministros 676, , , , , , Servicios Generales 322, , , , , , , Bienes Muebles e Inmuebles 105, , , , , , Inversión Pública del Estado 6, , Pública 6, , Instituto de Pensiones 91, , , , Total General 2,828, , ,304, , , , ,

3 Hospital Civil de Guadalajara / Corte Diciembre (Cierre ) Cierre por Partida de Gasto Año Ejercicio Servicios Personales 1101 Sueldo base 469, , Sobresueldos 43, , Demás percep. y gratif. anual 383, , Salarios al personal eventual 399, , Prima por años de servicios 4, , Previsión social múltiple 8, , Prima vacacional y dominical 16, , Aguinaldo 52, , Horas extraordinarias Cuotas a pensiones 40, , Cuotas vivienda 20, , Cuotas seguro de vida 2, , Cuotas ahorro para el retiro 13, , Estímulos al personal 43, , Ayuda para despensa 9, , Ayuda para pasajes 10, , Otras Ayudas 77, , Otras medidas laborales 25, , Total Capítulo 1000: 1,620, ,620,

4 Hospital Civil de Guadalajara / Corte Diciembre (Cierre ) Cierre por Partida de Gasto Año Ejercicio Materiales y suministros 2101 Material de oficina 2, , , , Material de limpieza 11, , , , , Material didáctico Mat. de impresión y reproduc Mat. de equipo de computo 4, , , , Alimentación Servid. Públicos Alimentación para internos 25, , , , , Utensilios para alimentación 1, Refac. y accesorios menores 12, , , , , Mat. construcción y reparación Estructuras y manufacturas 1, , Materiales complementarios Material eléctrico 2, , Sustancias químicas Medicinas y p. farmacéuticos 271, , , , , , Mat. y suministros médicos 117, , , , , Mat. y suministros laboratorio 208, , , , , , Combustibles 8, , , , Lubricantes y aditivos Vestuario, uniformes y blancos 8, , , , Prendas de protección Total Capítulo 2000: 676, , , , , ,

5 Hospital Civil de Guadalajara / Corte Diciembre (Cierre ) Cierre por Partida de Gasto Año Ejercicio Servicios Generales 3101 Servicio postal Servicio telefónico 6, , Servicio de energía eléctrica 18, , Arrendamiento de maquinaria 2, , Subrogaciones 138, , , , , Servicios de asesoría 1, Capacitación institucional 1, , Capacitación especializada Almacenaje, embalaje y envase Fletes y maniobras Servicios de Vigilancia 15, , , , Seguros Intereses, otros ser. bancarios Otros Impuestos y derechos Mant. de mobiliario y equipo Mant. de equipo de computo Mant. maquinaria y transporte Mant. de instalaciones fijas 81, , , , , , Mant. maquinaria específica 19, , , , , Ser. lavan., limp., hig. y fumig. 28, , , , , , Gtos. Difusión y publicaciones Impresiones papelería oficial 2, , , , Servicio telecomunicaciones Pasajes Viáticos Congresos y exposiciones Gastos de representación Total Capítulo 3000: 322, , , , , , ,

6 Hospital Civil de Guadalajara / Corte Diciembre (Cierre ) Cierre por Partida de Gasto Año Ejercicio Bienes muebles e inmuebles 5101 Mobiliario 1, , Equipo de oficina 1, Maquinaria y eq. industrial Equipo de telefonía y telecom Maquinaria y eq. electrónico Equipo de computación 10, , , , , Maquinaria y equipo diverso Vehículos y equipo terrestre Equipo médico y de lab. 78, , , , , , Instrumental médico y de lab. 10, , Total Capítulo 5000: 105, , , , , , Inversión Pública del Estado 6121 Infraestructura Servicios Salud 6, , Pública 9101 Amortiz. de la deuda pública 4, , Intereses de la deuda pública Com. y gastos de la deuda , , Total Nómina: 1,620, ,620, Total Gastos de Operación: 1,116, , , , , , , Total Instituto de Pensiones: 91, , , , Gran Total: 2,828, , ,304, , , , ,

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