ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 x ORIGEN DEL RECURSO

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1 GLOBAL PROYECTO CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 19,936,708 19,936,708 4,014,040 43,887,456 18,227,173 15,964,086 2,019,748 36,211, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,208,530 10,727,450-20,935, Sueldo Base 10,208,530 10,727,450-20,935, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO ,000 50, Honorarios por servicios personales ,000 50, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,083,708 1,985,633-5,069, Prima vacacional y dominical 627, ,566-1,233, Aguinaldo 2,288,420 1,196,163-3,484, Compensaciones para material didáctico 167, , , PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 3,617,644 2,032,683-5,650, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 672, ,071-1,344, Cuotas para la vivienda 322, , , Cuotas a pensiones 2,407, ,339-3,229, Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 215, , , Cuotas para el seguro de gastos medicos 1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - 1,825,748 1,825, Indemnización por separación 1543 Estímulos al personal - - 1,825,748 1,825, PREVENCIONES 637, , ,000 1,338, Impacto al salario en el transcurso del año 637, ,229-1,194, Otras medidas de carácter laboral y económicas (cuota sindical) , , PAGO ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 680, ,091-1,341, Ayuda para despensa 453, , , Ayuda para pasajes 16,512 8,016-24, Estímulo por el día del Servidor Público 1718 Gratificaciones 1719 Otros estimulos 209, , , CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 329,205 1,122, ,087 1,628, , ,784 20, , Materiales, útiles y equipos menores de oficina 15,000 62,784-77, Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,000 64,000-79, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 10,000 45,000-55,000

2 2151 Material Impreso e información digital 50,000 80,000 20, , Material de limpieza 23,000 72,000-95, Materiales y útiles de enseñanza didáctico - 5,000-5, Materiales para registro e identificación de bienes y personas - 10,000-10, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 40, ,000 20, , Alimentación para servidores públicos estatales Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 40,000 40,000-80, ,000 20,000-50,000-50, Utensilios para el servicio de alimentación - 12,000-12, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN 46, , , , Productos minerales no metálicos - 41,000-41, Cemento y productos de concreto - 21,461-21, Cal, yeso y prodiuctos de yeso 2441 Madera y productos de madera - 12,500-12, Vidrio y productos de vidrio - 12,000-12, Material eléctrico y electrónico 11,205 20, , , Articulos metálicos para la construcción - 30,000-30, materiales complementarios 20,000 20,000 17,292 57, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 15,000 48,088-63, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO - 60,500-60, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos - 18,000-18, Medicinas y productos farmacéuticos - 25,000-25, Materiales accesorios y suministros médicos - 12,500-12, Materiales, accesorios y suministros de - 5,000-5, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 70, , , Combustibles, lubricantes para vehículos destinados a servicios públicos y operación de 50,000 70, ,000 programas públicos 2612 Combustibles, lubricantes para vehículos destinados a servicios administrativos 20,000 88, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 15,000 80,000-95, Vestuario y uniformes 15,000 45,000-60, Prendas de seguridad y protección personal 2731 Artículos deportivos - 30,000-30, Blancos - 5,000-5, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 45, , , Herramientas menores 5,000 15,000-20, Refacciones y accesorios menores de edificios 10,000 14,000-24,000

3 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles CAPÍTULO 3000 Servicios Generales - 24,000-24,000 30,000 30,000-60,000-48,000-48,000-47,500-47,500 1,380,330 2,849,789 1,243,372 5,473, SERVICIOS BASICOS 433, ,186 27, , Servicio de Energía Eléctrica 255, , , Gas - 1,000-1, Servicio de agua potable - 3,000-3, Telefonia tradicional 21,000 21,000 5,000 47, Telefonia celular ,000 12, Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información 156, , , Servicio postal - 7,786 10,000 17, Servicio telegráfico 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - 256, , , Arrendamiento de edificios y locales - 61,000 35,000 96, Arrendamiento de mobiliario y eq. de administración - 20,000-20, Arrendamiento equipo de computo - 88,180 40, , Arrendamiento equipo de telecomunicaciones 3251 Arrendamiento de vehículos - 75,000 30, , Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y - 4,000-4, Arrendamiento activos intangibles, software , , Arrendamiento especiales - 8,500-8, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 412,776 1,029, ,000 1,612, Servicios legales, de contabilidad, auditoria y - 122, , , Servicios de Consultoría Administrativa e - 122, , Capacitación institucional - 70,000-70, Capacitación especializada - 100,000 50, , Servicios de Impresión de documentos y - 72,000-72,000 papeleria oficial 3363 Servicios de impresión de material informativo ,000 20,000 derivado de la operación y administracion 3365 Informacion en medios masivos derivadas de la operación y administracion de las dependencias y 3381 Servicios de vigilancia 412, , , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales - 130, , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 165, , , ,526

4 3411 Servicios financieros y bancarios 20,274 90, , Seguro de bienes patrimoniales 145, , , , Almacenaje, Embalaje y Envase 3471 Fletes y maniobras - 7,231-7, Comisiones por ventas 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 368, , ,168 1,137, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3512 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles serv , , mobiliario y equipo de administración, - 34,000-34,000 educacional y recreativo 3531 equipo de computo y tecnologías de la - 26,000-26,000 información 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres - 77,153-77, maquinaria y otros equipos ,000 25, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico - 20,000-20, Servicios de limpieza y manejo de desechos 368, , , Servicios de jardinería y fumigación - 13,269-13, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 14, , , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de - 14, , ,600 bienes y servicios 3661 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet ,000 40, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - 215,905 60, , Pasajes aéreos nacionales - 93,708-93, Pasajes terrestres nacionales - 5,800-5, Viáticos en el país - 96,612 60, , Viáticos en el extranjero 3791 Otros servicios de Traslado y hospedaje - 19,785-19, SERVICIOS OFICIALES - 79,730 12,000 91, Gastos de orden social - 9,490-9, Gastos de orden cultural - 5,000-5, Congresos y convenciones - 41,240-41, Gastos de representación - 24,000 12,000 36, OTROS SERVICIOS GENERALES - 26,362 5,000 31, Otros Impuestos y derechos - 26,362 5,000 31, Gastos menores

5 CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 4100 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4419 Ayudas para erogaciones contingentes CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN , , Muebles de oficina y estantería ,000 30, Muebles, excepto de oficina y estantería ,000 30, Equipo de computo y de tecnología de la información 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración ,000 40, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , Equipos y aparatos audiovisuales 5231 Cámaras fotográficas y de video 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo , , EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO ,000 35, Equipo médico y de laboratorio ,000 35, VEHÍCULIOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5411 Vehículos y equipo de transportes 5421 Carrocerias, remolques y equipo auxiliar de 5491 Otros equipos de transporte 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS , , Maquinaría y equipo industrial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos , , Herramientas y maquinas-herramientas ,000 15, Refacciones y accesorios mayores 5692 Equipo de ingeniería y diseño 5694 Maquinaria y equipo diverso , , Maquinaria y equipo diverso 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 5911 Software 5971 Licencias informáticas e intelectuales 5991 Otros activos intangibles 6221 CAPÍTULO 6000 Edificación no habitacional- Infraestructura Educativa

6 GLOBAL PROYECTO CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 19,936,708 19,936,708 4,014,040 43,887,456 18,227,173 15,964,086 2,019,748 36,211, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,208,530 10,727,450-20,935, Sueldo Base 10,208,530 10,727,450-20,935, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO ,000 50, Honorarios por servicios personales ,000 50, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,083,708 1,985,633-5,069, Prima vacacional y dominical 627, ,566-1,233, Aguinaldo 2,288,420 1,196,163-3,484, Compensaciones para material didáctico 167, , , PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 3,617,644 2,032,683-5,650, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 672, ,071-1,344, Cuotas para la vivienda 322, , , Cuotas a pensiones 2,407, ,339-3,229, Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 215, , , Cuotas para el seguro de gastos medicos 1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - 1,825,748 1,825, Indemnización por separación 1543 Estímulos al personal - - 1,825,748 1,825, PREVENCIONES 637, , ,000 1,338, Impacto al salario en el transcurso del año 637, ,229-1,194, Otras medidas de carácter laboral y económicas (cuota sindical) , , PAGO ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 680, ,091-1,341, Ayuda para despensa 453, , , Ayuda para pasajes 16,512 8,016-24, Estímulo por el día del Servidor Público 1718 Gratificaciones 1719 Otros estimulos 209, , , CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 329,205 1,122, ,087 1,628, , ,784 20, , Materiales, útiles y equipos menores de oficina 15,000 62,784-77, Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,000 64,000-79, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 10,000 45,000-55,000

7 2151 Material Impreso e información digital 50,000 80,000 20, , Material de limpieza 23,000 72,000-95, Materiales y útiles de enseñanza didáctico - 5,000-5, Materiales para registro e identificación de bienes y personas - 10,000-10, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 40, ,000 20, , Alimentación para servidores públicos estatales Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 40,000 40,000-80, ,000 20,000-50,000-50, Utensilios para el servicio de alimentación - 12,000-12, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN 46, , , , Productos minerales no metálicos - 41,000-41, Cemento y productos de concreto - 21,461-21, Cal, yeso y prodiuctos de yeso 2441 Madera y productos de madera - 12,500-12, Vidrio y productos de vidrio - 12,000-12, Material eléctrico y electrónico 11,205 20, , , Articulos metálicos para la construcción - 30,000-30, materiales complementarios 20,000 20,000 17,292 57, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 15,000 48,088-63, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO - 60,500-60, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos - 18,000-18, Medicinas y productos farmacéuticos - 25,000-25, Materiales accesorios y suministros médicos - 12,500-12, Materiales, accesorios y suministros de - 5,000-5, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 70, , , Combustibles, lubricantes para vehículos destinados a servicios públicos y operación de 50,000 70, ,000 programas públicos 2612 Combustibles, lubricantes para vehículos destinados a servicios administrativos 20,000 88, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 15,000 80,000-95, Vestuario y uniformes 15,000 45,000-60, Prendas de seguridad y protección personal 2731 Artículos deportivos - 30,000-30, Blancos - 5,000-5, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 45, , , Herramientas menores 5,000 15,000-20, Refacciones y accesorios menores de edificios 10,000 14,000-24,000

8 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles CAPÍTULO 3000 Servicios Generales - 24,000-24,000 30,000 30,000-60,000-48,000-48,000-47,500-47,500 1,380,330 2,849,789 1,243,372 5,473, SERVICIOS BASICOS 433, ,186 27, , Servicio de Energía Eléctrica 255, , , Gas - 1,000-1, Servicio de agua potable - 3,000-3, Telefonia tradicional 21,000 21,000 5,000 47, Telefonia celular ,000 12, Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información 156, , , Servicio postal - 7,786 10,000 17, Servicio telegráfico 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - 256, , , Arrendamiento de edificios y locales - 61,000 35,000 96, Arrendamiento de mobiliario y eq. de administración - 20,000-20, Arrendamiento equipo de computo - 88,180 40, , Arrendamiento equipo de telecomunicaciones 3251 Arrendamiento de vehículos - 75,000 30, , Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y - 4,000-4, Arrendamiento activos intangibles, software , , Arrendamiento especiales - 8,500-8, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 412,776 1,029, ,000 1,612, Servicios legales, de contabilidad, auditoria y - 122, , , Servicios de Consultoría Administrativa e - 122, , Capacitación institucional - 70,000-70, Capacitación especializada - 100,000 50, , Servicios de Impresión de documentos y - 72,000-72,000 papeleria oficial 3363 Servicios de impresión de material informativo ,000 20,000 derivado de la operación y administracion 3365 Informacion en medios masivos derivadas de la operación y administracion de las dependencias y 3381 Servicios de vigilancia 412, , , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales - 130, , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 165, , , ,526

9 3411 Servicios financieros y bancarios 20,274 90, , Seguro de bienes patrimoniales 145, , , , Almacenaje, Embalaje y Envase 3471 Fletes y maniobras - 7,231-7, Comisiones por ventas 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 368, , ,168 1,137, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3512 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles serv , , mobiliario y equipo de administración, - 34,000-34,000 educacional y recreativo 3531 equipo de computo y tecnologías de la - 26,000-26,000 información 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres - 77,153-77, maquinaria y otros equipos ,000 25, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico - 20,000-20, Servicios de limpieza y manejo de desechos 368, , , Servicios de jardinería y fumigación - 13,269-13, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 14, , , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de - 14, , ,600 bienes y servicios 3661 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet ,000 40, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - 215,905 60, , Pasajes aéreos nacionales - 93,708-93, Pasajes terrestres nacionales - 5,800-5, Viáticos en el país - 96,612 60, , Viáticos en el extranjero 3791 Otros servicios de Traslado y hospedaje - 19,785-19, SERVICIOS OFICIALES - 79,730 12,000 91, Gastos de orden social - 9,490-9, Gastos de orden cultural - 5,000-5, Congresos y convenciones - 41,240-41, Gastos de representación - 24,000 12,000 36, OTROS SERVICIOS GENERALES - 26,362 5,000 31, Otros Impuestos y derechos - 26,362 5,000 31, Gastos menores

10 CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 4100 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4419 Ayudas para erogaciones contingentes CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN , , Muebles de oficina y estantería ,000 30, Muebles, excepto de oficina y estantería ,000 30, Equipo de computo y de tecnología de la información 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración ,000 40, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , Equipos y aparatos audiovisuales 5231 Cámaras fotográficas y de video 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo , , EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO ,000 35, Equipo médico y de laboratorio ,000 35, VEHÍCULIOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5411 Vehículos y equipo de transportes 5421 Carrocerias, remolques y equipo auxiliar de 5491 Otros equipos de transporte 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS , , Maquinaría y equipo industrial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos , , Herramientas y maquinas-herramientas ,000 15, Refacciones y accesorios mayores 5692 Equipo de ingeniería y diseño 5694 Maquinaria y equipo diverso , , Maquinaria y equipo diverso 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 5911 Software 5971 Licencias informáticas e intelectuales 5991 Otros activos intangibles 6221 CAPÍTULO 6000 Edificación no habitacional- Infraestructura Educativa