Objetivos del Presupuesto Ciudadano

Transcripción

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4 Objetivos del Presupuesto Ciudadano

5 Panorama Económico

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7 Modelo de Priorización del Gasto El Presupuesto de Egresos se construyó bajo el Modelo de Gestión para Resultados Bajo este modelo, la asignación de recursos se realiza bajo un enfoque a resultados

8 Modelo de Priorización del Gasto Resultados de la implementación de la Gestión para Resultados en Guanajuato

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11 MDP: Millones de pesos Crecimiento esperado de los Ingresos

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13 Asignado 2017 Propuesta 2018

14 Para que finalidades de Gobierno se destina la propuesta de Gasto? Desarrollo social $ 48,570 mdp 59.8% / 0.8% Desarrollo económico $ 4,463 mdp 5.5% / 24.8% Gobierno $ 12,877 mdp 15.9% / 11.1% % Porcentaje respecto al gasto total % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales

15 Para qué finalidades de Gobierno se destina la propuesta de Gasto? 17.5% Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $2, mdp % Asuntos Financieros Hacendarios $2, mdp % JUSTICIA $5, mdp % Porcentaje respecto al gasto total % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales

16 Para que finalidades de Gobierno se destina la propuesta de Gasto? 5.7% Viviendas y Servicios a la Comunidad $2, mdp % EDUCACIÓN $30, mdp % SALUD $11, mdp % Porcentaje respecto al gasto total % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales

17 Para que finalidades de Gobierno se destina la propuesta de Gasto? 31.9% TRANSPORTE $1, mdp % TURISMO $ mdp % Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $1, mdp % Porcentaje respecto al gasto total % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales

18 1.6% Pensiones y jubilaciones $ mdp Amortización de la deuda y disminución de pasivos % $ 1, mdp Participaciones a Municipios $ 7, mdp % Gasto de Capital $ 13, mdp % 72.4% Gasto Corriente $ 58, mdp % Porcentaje respecto al gasto total % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales 82% del Gasto corriente va a servicios de: Educación: 29,150.6 mdp Salud: 11,269.1 mdp Seguridad y Procuración de Justicia: 7,662.4 mdp

19 25.5% Administración Paraestatal $ 20, mdp % Organismos autónomos $ 3, mdp % Poder Legislativo $ mdp % Poder Judicial $ 1, mdp % Poder Ejecutivo Administración centralizada $ 54, mdp % Porcentaje respecto al gasto total % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales

20 Secretaria de Educación 22, Secretaría de Seguridad Pública Procuraduría General de Justicia Secretaría de Obra Pública Secretaría de Desarrollo Social y Humano Secretaría de Gobierno Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Secretaría de Turismo Gubernatura Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas Secretaria de Salud 2, , , , , , , , % del la propuesta de gasto se dirige a la Secretaría de Educación, encargada de coordinar la educción en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Total Ramos administrativos $ 37, mdp % Porcentaje respecto al gasto total % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales

21 Participaciones a Municipios Aportaciones para los Municipios 5, mdp 7, mdp Total Ramos generales $ 16, mdp Deuda Pública Provisiones Salariales y Económicas Erogaciones no Sectorizables mdp 1, mdp 1, mdp Dentro de los Ramos Generales, destaca el crecimiento de 9.4% real de las participaciones a municipios millones de pesos % Porcentaje respecto al gasto total % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales

22 Universidad de Guanajuato Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Tribunal de lo Contencioso Administrativo mdp mdp 2, mdp Total Organismos Autónomos $ 3, mdp Procuraduría de los Derechos Humanos Tribunal Estatal Electoral Instituto de Acceso a la Información Publica mdp mdp mdp La propuesta de gasto 2018 considera 2,547 millones de pesos para la Universidad de Guanajuato. % Porcentaje respecto al gasto total % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales

23 Total Entidades Paraestatales $ 20, mdp Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato Régimen de Proteccción Social en Salud del Estado de Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Instituto de Infraestructura Física Educativa Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Instituto de Financiamiento e Información para la Educación Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior Comisión Estatal del Agua Universidad Virtual del Estado de Guanajuato Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos CONALEP Guanajuato Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte Otros % Porcentaje respecto al gasto total % Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales 1, mdp 1, mdp mdp mdp mdp mdp mdp mdp mdp mdp 2, mdp mdp 7, mdp

24 GASTO POR ESTRATEGIA TRANSVERSAL Impulso al Estado de Derecho 11% Impulso al Empleo y la Prosperidad 4% Impulso a los Territorios de Innovación 6% Total estrategias transversales $ 54, mdp Impulso al Buen Gobierno 2% Impulso a tu Calidad de Vida 27% Impulso a la Educación para la Vida 49% Total $ 81, mdp En Guanajuato, los programas presupuestarios se integran en 6 estrategias de gobierno, establecidas en el Programa de Gobierno. 67% de la propuesta de gasto está alineada a una estrategia. 33% corresponde a gasto de poderes, organismos autónomos y programas de gestión y mando.

25 Cobertura en Educación Básica 19,762.89mdp Cobertura en Salud Calidad y calidez en servicios de salud Efectividad del sector de procuración de justicia Cobertura de Educación Media Superior y Superior Prevención en salud Infraestructura carretera y caminos rurales Eficacia en la operatividad policial 4, mdp 4, mdp 2, mdp 2, mdp 2, mdp 1, mdp 1, mdp

26 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2017 Eje Guanajuato Seguro $1,279 mdp Eje Calidad de Vida $6,321 mdp Eje Guanajuato Educado $3,026 mdp Eje Economía para las Personas $2,349 mdp

27 PRINCIPALES PROYECTOS POR REGIÓN Región II (Norte) Región I (Noreste) Región III (Centro) Región MDP Región I (Noreste) Región II (Norte) 1, Región III (Centro) 4, Región IV (Sur) Región IV (Sur) 1, Inversión territorializada 8,675.51

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29 GASTO FEDERALIZADO León Celaya Irapuato Salamanca Guanajuato Allende Silao San Francisco Dolores Hidalgo Pénjamo Valle de Santiago Acambaro Salvatierra San Luis de la Paz Cortazar San Felipe Moroleón Apaseo el Grande Uriangato Comonfort San José Iturbide Abasolo Sta. Cruz de J. Purísima de Bustos Yuririra Apaseo el Alto Villagrán Romita Tarimoro Manuel Doblado Jerécuaro Jaral del Progreso San Diego de la Unión Cuerámaro Ocampo Doctor Mora Huanimaro Tarandacuao Victoria Tierra Blanca Coroneo Pueblo Nuevo Xichú Santiago Maravatio Santa Catarina Atarjea Los municipios con mayor participación son: Guanajuato, León, Celaya, Salamanca, Irapuato, Salamanca Irapuato, Celaya y Guanajuato y León $(500,000,000.00) $1,500,000, $(500,000,000.00) $500,000, $1,500,000, $2,500,000,000.00

30 1 CÓMO SE INTEGRÓ EL PRESUPUESTO 2 3 Planeación Programación Presupuestación 4 Entrega del Paquete Fiscal 5 Discusión por Congreso Capacitación en GpR Arranque del proceso Actualización de Programas Presupuestarios Documentación BIP Actividad Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Documentación de Procesos y Proyectos Presupuestación de Procesos y Proyectos Priorización de procesos y proyectos Leyes, Anexos y Documentos Integración y Validación de Propuesta de Gasto Entrega de Paquete Fiscal 2018 a Congreso del Estado 24 Nov

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32 Otros enlaces