Egresos Modificado Al 31/12/2017

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1 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/may/ RECURSO ESTATAL 1000 SERVICIOS PERSONALES $138,649, $1,753, $136,896, $55,378, $55,378, $55,378, $55,378, $81,518, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT $86,197, $2,658, $83,538, $34,327, $34,327, $34,327, $34,327, $49,211, Sueldos base al personal permanente $86,197, $2,658, $83,538, $34,327, $34,327, $34,327, $34,327, $49,211, Sueldos base al personal permanente $86,197, $2,658, $83,538, $34,327, $34,327, $34,327, $34,327, $49,211, Remuneraciones al personal de carácter transitorio $10, $2,075, $2,085, $2,079, $2,079, $2,079, $2,079, $5, Honorarios asimilables a salarios $10, $2,075, $2,085, $2,079, $2,079, $2,079, $2,079, $5, Honorarios asimilables a salarios $10, $2,075, $2,085, $2,079, $2,079, $2,079, $2,079, $5, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $14,367, $343, $14,024, $6,165, $6,165, $6,165, $6,165, $7,858, Primas por años de servicio efectivos prestados $127, $ $128, $30, $30, $30, $30, $98, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $127, $ $128, $30, $30, $30, $30, $98, Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $14,239, $343, $13,895, $6,135, $6,135, $6,135, $6,135, $7,760, Prima vacacional y dominical $1,294, $4, $1,289, $4, $4, $4, $4, $1,285, Aguinaldo $12,945, $339, $12,605, $6,130, $6,130, $6,130, $6,130, $6,475, SEGURIDAD SOCIAL $23,162, $718, $22,443, $9,000, $9,000, $9,000, $9,000, $13,443, Aportaciones de seguridad social $3,728, $332, $3,396, $1,225, $1,225, $1,225, $1,225, $2,170, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad $3,728, $332, $3,396, $1,225, $1,225, $1,225, $1,225, $2,170, Aportaciones a fondos de vivienda $2,585, $48, $2,537, $1,027, $1,027, $1,027, $1,027, $1,510, Cuotas para la vivienda $2,585, $48, $2,537, $1,027, $1,027, $1,027, $1,027, $1,510, Aportaciones al sistema para el retiro $16,723, $319, $16,403, $6,642, $6,642, $6,642, $6,642, $9,761, Cuotas a Pensiones $15,084, $291, $14,793, $5,991, $5,991, $5,991, $5,991, $8,801, Cuotas para el Sistema del Ahorro para el retiro (SAR) $1,638, $27, $1,610, $650, $650, $650, $650, $960, Aportaciones para seguros $124, $18, $106, $105, $105, $105, $105, $ Cuotas para el seguro de vida personal $124, $18, $106, $105, $105, $105, $105, $ OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $3,299, $16, $3,316, $320, $320, $320, $320, $2,995, Indemnizaciones $12, $102, $114, $114, $114, $114, $114, $ Indemnizaciones $12, $102, $114, $114, $114, $114, $114, $ Prestaciones contractuales $3,167, $4, $3,162, $195, $195, $195, $195, $2,967, Estimulos al Personal $142, $9, $133, $59, $59, $59, $59, $74, Sueldos, demás percepciones y Gratificación Anual $3,025, $4, $3,029, $135, $135, $135, $135, $2,893, Apoyos a la capacitación de los servicios públicos $60, $27, $33, $5, $5, $5, $5, $27, Page 1

2 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/may/ Apoyos a la capacitación de los servidores públicos $60, $27, $33, $5, $5, $5, $5, $27, Otras prestaciones sociales y económicas $60, $54, $6, $6, $6, $6, $6, Prestación Salarial complementaria por Fallecimiento $60, $54, $6, $6, $6, $6, $6, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $11,612, $124, $11,487, $3,483, $3,483, $3,483, $3,483, $8,003, Estímulos $11,612, $124, $11,487, $3,483, $3,483, $3,483, $3,483, $8,003, Ayuda de Despensa $7,008, $121, $6,887, $2,790, $2,790, $2,790, $2,790, $4,096, Ayuda para pasajes $712, $1, $711, $292, $292, $292, $292, $419, Estímulo por el día del servidor público $2,897, $2,897, $2,897, Otros estímulos $993, $1, $991, $400, $400, $400, $400, $590, MATERIALES Y SUMINISTRO $500, $1,278, $1,779, $1,445, $1,445, $1,445, $1,445, $333, Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de $40, $684, $725, $693, $693, $693, $693, $31, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $2, $187, $190, $160, $160, $160, $160, $30, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $2, $187, $190, $160, $160, $160, $160, $30, Materiales y útiles de impresión y reproducción $1, $6, $8, $8, $8, $8, $8, $ Materiales y útiles de impresión y reproducción $1, $6, $8, $8, $8, $8, $8, $ Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informació $21, $135, $157, $157, $157, $157, $157, $ Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informació $21, $135, $157, $157, $157, $157, $157, $ Material impreso e información digital $7, $267, $274, $274, $274, $274, $274, Material impreso e información digital $7, $267, $274, $274, $274, $274, $274, Material de limpieza $2, $89, $92, $92, $92, $92, $92, $ Material de limpieza $2, $89, $92, $92, $92, $92, $92, $ Materiales y útiles de enseñanza $60.00 $ $ $ $ $ $ $ Materiales y útiles de enseñanza $60.00 $ $ $ $ $ $ $ Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $3, $2, $1, $1, Registro e Identificación vehicular $3, $2, $1, $1, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $18, $39, $57, $53, $53, $53, $53, $3, Productos alimenticios para personas $17, $39, $57, $53, $53, $53, $53, $3, Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d $17, $39, $57, $53, $53, $53, $53, $3, Utensilios para el servicio de alimentación $ $ $ $ $ $ Utensilios para el servicio de alimentación $ $ $ $ $ $ MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $2, $9, $11, $10, $10, $10, $10, $1, Productos minerales no metálicos $65.00 $65.00 $65.00 Page 2

3 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/may/ Productos minerales no metálicos $65.00 $65.00 $ Madera y productos de madera $ $ $1, $ $ $ $ $ Madera y productos de madera $ $ $1, $ $ $ $ $ Material eléctrico y electrónico $ $1, $1, $1, $1, $1, $1, $ Material eléctrico y electrónico $ $1, $1, $1, $1, $1, $1, $ Artículos metálicos para la construcción $ $1, $1, $1, $1, $1, $1, $ Artículos metálicos para la construcción $ $1, $1, $1, $1, $1, $1, $ Materiales complementarios $ $ $ $ $ $ $ Materiales complementarios $ $ $ $ $ $ $ Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ $5, $6, $5, $5, $5, $5, $ Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ $5, $6, $5, $5, $5, $5, $ Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $ $ $ $ $ $ $ $ Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $ $ $ $ $ $ $ $ Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $ $ $ $ $ $ $ $ Materiales, accesorios y suministros médicos $ $3.00 $ $ Materiales, accesorios y suministros médicos $ $3.00 $ $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $359, $480, $840, $586, $586, $586, $586, $253, Combustibles, lubricantes y aditivos $359, $480, $840, $586, $586, $586, $586, $253, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres destin $359, $480, $840, $586, $586, $586, $586, $253, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL $70, $15, $85, $58, $58, $58, $58, $27, Vestuario y uniformes $70, $13, $83, $56, $56, $56, $56, $27, Vestuario y uniformes $70, $13, $83, $56, $56, $56, $56, $27, Productos textiles $ $1, $1, $1, $1, $1, $1, $ Productos textiles $ $1, $1, $1, $1, $1, $1, $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $10, $48, $58, $43, $43, $43, $43, $15, Herramientas menores $ $ $1, $1, $1, $1, $1, $ Herramientas menores $ $ $1, $1, $1, $1, $1, $ Refacciones y accesorios menores de edificios $ $ $ $ $ $ $ $ Refacciones y accesorios menores de edificios $ $ $ $ $ $ $ $ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin $41.00 $ $ $ $ $ $ $ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin $41.00 $ $ $ $ $ $ $ Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo $1, $15, $16, $16, $16, $16, $16, $ Page 3

4 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/may/ Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo $1, $15, $16, $16, $16, $16, $16, $ Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $7, $32, $39, $24, $24, $24, $24, $14, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $7, $32, $39, $24, $24, $24, $24, $14, Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles $ $ $ $ $ $ $ $ Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles $ $ $ $ $ $ $ $ SERVICIOS GENERALES $1,465, $1,454, $2,919, $2,476, $2,476, $2,476, $2,476, $443, SERVICIOS BÁSICOS $259, $340, $600, $513, $513, $513, $513, $86, Energía eléctrica $25, $182, $207, $127, $127, $127, $127, $80, Servicio de energía eléctrica $25, $182, $207, $127, $127, $127, $127, $80, Agua $127, $ $128, $128, $128, $128, $128, $ Servicios de Agua $127, $ $128, $128, $128, $128, $128, $ Telefonia Tradicional $29, $77, $106, $106, $106, $106, $106, $ Servicio Telefonico tradicional $29, $77, $106, $106, $106, $106, $106, $ Telefonia celular $14, $40, $55, $54, $54, $54, $54, $1, Servicio de Telefonía celular $14, $40, $55, $54, $54, $54, $54, $1, Servicios de telecomunicaciones y satélites $2, $4, $6, $6, $6, $6, $6, $ Servicios de telecomunicaciones y satelitales $2, $4, $6, $6, $6, $6, $6, $ Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informació $33, $7, $40, $40, $40, $40, $40, $ Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac $33, $7, $40, $40, $40, $40, $40, $ Servicio postal $27, $27, $54, $49, $49, $49, $49, $4, Servicio postal $27, $27, $54, $49, $49, $49, $49, $4, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $276, $354, $630, $534, $534, $534, $534, $96, Arrendamiento de edificios $275, $354, $629, $533, $533, $533, $533, $96, Arrendamiento de edificios $275, $354, $629, $533, $533, $533, $533, $96, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $50.00 $50.00 $ Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $50.00 $50.00 $ Arrendamiento de activos intangibles $ $ $ $ $ $ $ Arrendamiento de activos intangibles $ $ $ $ $ $ $ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO $111, $176, $287, $205, $205, $205, $205, $82, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $90, $30, $120, $52, $52, $52, $52, $68, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $90, $30, $120, $52, $52, $52, $52, $68, Servicios de capacitación $10, $10, $10, Page 4

5 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/may/ Capacitacion especializada $10, $10, $10, Servicios de investigacíon científica y desarrollo $4, $3, $7, $7, $7, $7, $7, Servicios de investigación científica y desarrollo $4, $3, $7, $7, $7, $7, $7, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres $6, $142, $148, $145, $145, $145, $145, $3, Servicios de apoyo administrativo $ $26, $26, $25, $25, $25, $25, $ Servicio de impresión de docuemntos y papelería oficial $2, $3, $6, $6, $6, $6, $6, $ Servicios de impresión de material informativo derivado de la opera $3, $113, $116, $112, $112, $112, $112, $3, Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales $ $ $ Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $ $ $ SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $363, $28, $392, $391, $391, $391, $391, $ Servicios financieros y bancarios $6, $7, $13, $13, $13, $13, $13, $ Servicios financieros y bancarios $6, $7, $13, $13, $13, $13, $13, $ Seguro de bienes patrimoniales $357, $20, $378, $378, $378, $378, $378, $ Seguro de bienes patrimoniales $357, $20, $378, $378, $378, $378, $378, $ SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $89, $223, $313, $233, $233, $233, $233, $80, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $ $50, $50, $24, $24, $24, $24, $26, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s $ $50, $50, $24, $24, $24, $24, $26, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a $2, $ $3, $3, $3, $3, $3, $ Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administrac $2, $ $3, $3, $3, $3, $3, $ Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec $80.00 $ $ $ $ $ $ $ Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec $80.00 $ $ $ $ $ $ $ Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $77, $150, $228, $176, $176, $176, $176, $51, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marí $77, $150, $228, $176, $176, $176, $176, $51, Servicios de limpieza y manejo de desechos $8, $21, $30, $27, $27, $27, $27, $2, Servicios de limpieza y manejo de desechos $8, $21, $30, $27, $27, $27, $27, $2, Servicios de jardinería y fumigación $ $ $ $ $ $ $ Servicios de jardinería y fumigación $ $ $ $ $ $ $ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $40, $238, $279, $226, $226, $226, $226, $52, Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre progr $12, $196, $209, $157, $157, $157, $157, $52, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog $12, $196, $209, $157, $157, $157, $157, $52, Otros servicios de información $27, $41, $69, $69, $69, $69, $69, $ Otros servicios de información $27, $41, $69, $69, $69, $69, $69, $ Page 5

6 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/may/ Servicios de traslados y viáticos $22, $20, $43, $35, $35, $35, $35, $7, Pasajes aéreos $10, $ $10, $4, $4, $4, $4, $5, Pasajes aéreos nacionales $10, $ $10, $4, $4, $4, $4, $5, Pasajes terrestres $8, $13, $21, $20, $20, $20, $20, $ Pasajes terrestres nacionales $8, $13, $21, $20, $20, $20, $20, $ Viáticos en el pais $3, $6, $9, $9, $9, $9, $9, $ Viáticos en el país $3, $6, $9, $9, $9, $9, $9, $ Viáticos en el extranjero $ $ $ Viáticos en el extranjero $ $ $ Otros servicios de traslado y hospedaje $ $1, $1, $ $ $ $ $ Otros servicios de traslado y hospedaje $ $1, $1, $ $ $ $ $ SERVICIOS OFICIALES $276, $68, $345, $309, $309, $309, $309, $35, Gastos de orden social y cultural $263, $3, $267, $235, $235, $235, $235, $31, Gastos de orden social $263, $3, $267, $235, $235, $235, $235, $31, Congresos y convenciones $12, $65, $77, $73, $73, $73, $73, $4, Congresos y convenciones $12, $65, $77, $73, $73, $73, $73, $4, OTROS SERVICIOS GENERALES $23, $4, $27, $26, $26, $26, $26, $ Impuestos y derechos $23, $4, $27, $26, $26, $26, $26, $ Otros impuestos y derechos $23, $4, $27, $26, $26, $26, $26, $ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $76, $19, $96, $77, $77, $77, $77, $18, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $57, $3, $61, $58, $58, $58, $58, $2, Muebles de oficina y estantería $1, $1, $1, Muebles de oficina y estantería $1, $1, $1, Muebles, excepto de oficina y estantería $ $ $ Muebles, excepto de oficina y estantería $ $ $ Equipos de cómputo y de tecnologías de la información $55, $3, $58, $58, $58, $58, $58, $ Equipo de cómputo y de tecnología de la información $55, $3, $58, $58, $58, $58, $58, $ Otro mobiliario y equipo de administración $1, $1, $1, Otros mobiliarios y equipos de administración $1, $1, $1, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ $ $ Cámaras fotográficas y de video $ $ $ Cámaras fotográficas y de video $ $ $ Page 6

7 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/may/ VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $5, $5, $5, Automóviles y Equipo Terrestre $5, $5, $5, Vehículos y equipo terrestre $5, $5, $5, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $13, $16, $29, $19, $19, $19, $19, $10, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu $ $16, $16, $16, $16, $16, $16, $ Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración $ $16, $16, $16, $16, $16, $16, $ Equipo de comunicación y telecomunicación $5, $5, $ $ $ $ $4, Equipo de comunicación y telecomunicación $5, $5, $ $ $ $ $4, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos $7, $7, $1, $1, $1, $1, $5, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos $7, $7, $1, $1, $1, $1, $5, RECURSO ESTATAL $140,692, $1,000, $141,692, $59,377, $59,377, $59,377, $59,377, $82,314, PRODUCTOS FINANCIEROS 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $60, $60, $60, $60, $60, $60, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $60, $60, $60, $60, $60, $60, Combustibles, lubricantes y aditivos $60, $60, $60, $60, $60, $60, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres destin $60, $60, $60, $60, $60, $60, SERVICIOS GENERALES $199, $199, $132, $132, $132, $132, $66, SERVICIOS BÁSICOS $34, $34, $34, $34, $34, $34, Energía eléctrica $34, $34, $34, $34, $34, $34, Servicio de energía eléctrica $34, $34, $34, $34, $34, $34, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $3, $3, $3, Arrendamiento de edificios $3, $3, $3, Arrendamiento de edificios $3, $3, $3, SERVICIOS OFICIALES $161, $161, $98, $98, $98, $98, $63, Gastos de representación $161, $161, $98, $98, $98, $98, $63, Gastos de representación $161, $161, $98, $98, $98, $98, $63, PRODUCTOS FINANCIEROS $259, $259, $193, $193, $193, $193, $66, Total Final $140,692, $1,259, $141,952, $59,570, $59,570, $59,570, $59,570, $82,381, Page 7

8 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/may/2017 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Page 8