GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014

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1 AREA I.- SERVICIOS GENERALES FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES CODIGO PROGRAMA I.- ADMINISTRACION GENERAL , GASTOS CORRIENTES GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO GRUPO I: GASTOS EN PERSONAL , SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS , REMUNERACIONES UNIFICADAS , SALARIOS UNIFICADOS , SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS , DECIMOTERCER SUELDO , DECIMOCUARTO SUELDO 7.480, SUBGRUPO 3.- REMUNERACIONES COMPRENSATORIAS 3.504, COMPENSACION POR RESIDENCIA ( Procurador Síndico $ 292 mensuales ) 3.504, SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES , DIETAS (Vacaciones de Concejales) 8.760, SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ( CUADRO No. 1 ) , SUBROGACION 500, ENCARGOS 1.000, SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , APORTE PATRONAL , FONDO DE RESERVA , GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , SUBGRUPO 1.- SERVICIOS BASICOS , ENERGIA ELECTRICA ( Anexo 1 ) 7.200,00

2 TELECOMUNICACIONES ( Anexo 2 ) , SERVICIOS DE CORREO 500, SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES , EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 5.000, ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 4.000, EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 6.000, DIFUCION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 5.000, OTROS SERVICIOS GENERALES SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , PASAJES AL INTERIOR 3.000, PASAJES AL EXTERIOR 1.500, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 7.000, VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR 1.500, SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.500, EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 2.000, MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 500, VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES) 1.000, OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 5.000, SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES 3.000, EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (AREENDAMIENTO) (Registro 3.000,00 Civil Anexo 3) SUBGRUPO 6.- CONTRATATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2.000, SERVICIOS DE CAPACITACION 2.000, SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMATICA 300, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 300, SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE , ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.200,00

3 VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICICIALES ( Anexo 3.200,00 4 ) MATERIALES DE OFICINA , MATERIALES DE ASEO 5.000, HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE) 800, MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 4.500, INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION 3.000,00 VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS MATERIALES DIDACTICOS 500, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.500, OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 3.000, GRUPO VII.- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.500, SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1.500, COSTAS JUDICIALES 1.500, GASTOS DE CAPITAL GRUPO 4.- BIENES DE LARGA DURACION , SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES , MOBILIARIO (Bienes de Larga Duración) 8.000, EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 5.000,00 TOTAL PROGRAMA DE ADMINISTRACION GENERAL ,80 RESUMEN DEL PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL , GASTOS EN PERSONAL ,80 80, BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO ,00 16, GASTOS JUDICIALES 1.500,00 0, ACTIVOS DE LARGA DURACION ,00 1,98 100,00

4 41 AREA I: SERVICIOS GENERALES FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES CODIGO PROGRAMA 2.- GESTION FINANCIERA , GASTOS CORRIENTES GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL , SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS , REMUNERACIONES UNIFICADAS , SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS , DECIMOTERCER SUELDO , DECIMOCUARTO SUELDO 3.740, SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3.504, COMPENSACION POR RESIDENCIA (Director Financiero $ 292 mensuales) 3.504, SUBGRUPO 3.- REMUNERACIONES TEMPORALES , SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (CUADRO No. 1) , SUBGRUPO 6.- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL , APORTE PATRONAL , FONDO DE RESERVA , GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.816, SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 1.200, EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 300, DIFUCION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500, OTROS SERVICIOS GENERALES 400,00

5 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2.700, PASAJES AL INTERIOR 700, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 2.000, SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 300, OTRAS INSTALACIONES, MATENIMIENTOS Y REPARACIONES 300, SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES 2.016, EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTOS) ( Arriendo 2.016,00 Bodega Anexo 3) SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMATICA 400, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 400, SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 3.200, VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICICIALES ( Anexo 2.600,00 4 ) MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION 400, OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 200, GRUPO VI: GASTOS FINANCIEROS , TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION , DESCUENTOS, COMISONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES , INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA , SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Anexo 5) , GRUPO VII: OTROS GASTOS CORRIENTES , SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS , SEGUROS , COMISIONES BANCARIAS 1.400, GASTOS DE CAPITAL GRUPO IV: BIENES DE LARGA DURACION 3.200,00

6 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 3.200, MOBILIARIOS (Bienes de Larga Duración) 1.200, EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS 2.000,00 TOTAL PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ,36 RESUMEN DEL PROGRAMA GESTION FINANCIERA , GASTOS EN PERSONAL ,20 62, BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO ,00 3, GASTOS FINANCIEROS ,16 28, OTROS GASTOS CORRIENTES ,00 5, ACTIVOS DE LARGA DURACION ,00 1,00 100,00

7 AREA I: SERVICIOS GENERALES FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES CODIGO PROGRAMA 3.- JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA , GASTOS CORRIENTES GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO GRUPO I: GASTOS EN PERSONAL , SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS , REMUNERACIONES UNIFICADAS , SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.156, DECIMOTERCER SUELDO 3.456, DECIMOCUARTO SUELDO 1.700, SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.163, APORTE PATRONAL 4.707, FONDO DE RESERVA 3.456, GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.700, SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 1.200, EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 400, DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500, OTROS SERVICIOS GENERALES 300, SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES Y SUBSISTENCIAS 600, PASAJES AL INTERIOR 200, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 400, SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 700, TERRENOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 500, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y REDES (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 200,00

8 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.200, VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICICIALES ( Anexo 1.000,00 4 ) MATERIALES DE ASEO 300, MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200, INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION 500,00 VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 200, GASTOS DE CAPITAL 3.500, GRUPO IV: BIENES DE LARGA DURACION SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 3.500, MOBILIARIO (Bienes de Larga Duración) 1.000, MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Bienes de Larga Duración) 2.000, EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 500,00 TOTAL PROGRAMA DE JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA ,07 RESUMEN DEL PROGRAMA JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA , GASTOS EN PERSONAL ,07 86, BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO ,00 7, ACTIVOS DE LARGA DURACION ,00 5,56 100,00

9 AREA II.- OTROS SERVICIOS SOCIALES FUNCION II.- SERVICIOS SOCIALES CODIGO PROGRAMA 1.- EDUCACION Y CULTURA , GASTOS DE INVERSION GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION , SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS , REMUNERACIONES UNIFICADAS , SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3.791, DECIMOTERCER SUELDO 2.771, DECIMOCUARTO SUELDO 1.020, SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (Profesores Computo Zonas 3, 6, 8 Y 9, PPP 2013) SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.545, APORTE PATRONAL 3.774, FONDO DE RESERVA 2.771, GRUPO III.- BIENES Y SERVICOS PARA INVERSION 4.500, SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 1.700, EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200, ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 500, DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500, OTROS SERVICIOS GENERALES 500, SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 600, PASAJES AL INTERIOR 200, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 400,00

10 SUBGRUPO 6.- CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 1.000, SERVICIO DE CAPACITACION 1.000, ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMATICA 300, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMA. 300, SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 900, ALIMENTOS Y BEBIDAS 300, VESTUARIO; LENCERIA; PRENDAS DE PROTECCION; ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y CARPAS 600,00 ( Anexo 4 ) BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS ( PPP 2013, EQUIPAMIENTO SAN ANTONIO) GASTOS DE CAPITAL 2.000, GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 2.000, EQUIPOS Y PAQUETES DE SISTEMAS INFORMATICOS 2.000,00 RESUMEN DEL PROGRAMA EDUCACION Y CULTURA ,10 TOTAL PROGRAMA DE EDUCACION Y CULTURA , GASTOS EN PERSONAL ,10 87, BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO ,00 8, ACTIVOS DE LARGA DURACION ,00 3,99 100,00

11 AREA II: OTROS SERVICIOS SOCIALES FUNCION II.- SERVICIOS SOCIALES CODIGO PROGRAMA 3.- GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOCIAL , GASTOS DE INVERSION GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION , SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS , REMUNERACIONES UNIFICADAS ( Incluye Gestión Social, Patronato y Junta de la Niñez ) , SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS , DECIMOTERCER SUELDO 9.872, DECIMOCUARTO SUELDO 3.740, REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3.504, GASTOS DE RESIDENCIA ( Director, $ 292 mensuales ) 3.504, SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES , SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ( CUADRO No. 1) , SUBGRUPO 6.- APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL , APORTE PATRONAL , FONDO DE RESERVA 9.872, GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION , SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES , EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 2.500, ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 1.000, EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 8.000, DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACIONES 2.500, CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ,00

12 CONSORCIO DEL RIO DE JUBONES 3.500, PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL , ASAMBLEAS COMUNITARIAS 5.000, ASAMBLEAS ZONALES 3.000, ASAMBLEAS CANTONALES 5.000, PROMOCION TURISTICA , PROMOCION DE LA CULTURA , LEGALIZACION DE TIERRAS 2.000, FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ CIVICO, VEEDORES PPP Y DIRIGENTES , PROMOCION DEL DEPORTE RECREATIVO , ASOCIACION MUNICIPALIDADES DEL AZUAY 1.000, DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DATOS PUBLICOS 5.000, SUBRGUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 7.700, PASAJES AL INTERIOR 1.200, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 4.000, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 2.500, SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES , EDIFICOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTOS) ( Anexo ,00 3 ) VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS) ( Anexo 6 ) , SUBGRUPO 6.- CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , SERVICIO DE CAPACITACION 500, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL , SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 5.700, ALIMENTOS Y BEBIDAS 800, VESTUARIO; LENCERIA; PRENDAS DE PROTECCION; ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y CARPAS 3.600,00 ( Anexo 4 ) MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 1.000, MATERIALES DIDACTICOS 300,00

13 GASTOS DE CAPITAL GRUPO IV: ACTIVOS DE LARGA DURACION 4.000, SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 4.000, MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION) 2.000, EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS 2.000,00 TOTAL PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES ,70 RESUMEN DEL PROGRAMA GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOCIAL , REMUNERACION PARA INVERSION ,22 38, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,47 60, ACTIVOS DE LARGA DURACION 4.000,00 0,73 100,00

14 AREA III: SERVICIOS COMUNALES FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES CODIGO PROGRAMA 1.- GESTION DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL , GASTOS DE INVERSION GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION , SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS , REMUNERACIONES UNIFICADAS , SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS , DECIMOTERCER SUELDO 8.138, DECIMOCUARTO SUELDO 3.060, SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES , SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ( CUADRO No. 1 ) , APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , APORTE PATRONAL , FONDOS DE RESERVA 8.138, GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION , SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 800, EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 400, OTROS SERVICIOS GENERALES 400, SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.500, PASAJES AL INTERIOR 500, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.000, SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES , VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS) (Anexo 6) ,00

15 SUBGRUPO 6.- CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL , ESTUDIOS PARA UN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL , ESTUDIOS DE UN COLISEO , LEGALIZACION DE PREDIOS URBANOS Y RURALES , ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR DE DESARROLLO URBANO , ORGANIZAR Y NORMAR EL SISTEMA VIAL , ESTABLECER UNA SECTORIZACION Y ORDENAR EL TRAZADO VIAL DEL AREA URBANA , ESTUDIO DE NUEVO CEMENTERIO Y REGENARACION DEL EXISTENTE , ESTUDIOS DE PARQUES LINEALES , ESTUDIO DE REGENRACION URBANA DE VARIAS CALLES , ELEABORACION DEL PLAN DE COMPETENCIA VIAL , ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO Y RURAL , ESTUDIOS PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN SAN GERARDO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA NARANJILLAS , SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 3.300, VESTUARIO; LENCERIA; PRENDAS DE PROTECCION; ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y CARPAS 3.000,00 ( Anexo 4 ) MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 300, GASTOS DE CAPITAL GRUPO IV: ACTIVOS DE LARGA DURACION , SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES , MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION) 3.000, EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS ,00 RESUMEN DEL PROGRAMA GESTION DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL , REMUNERACIONES PARA INVERSION ,16 34, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,00 63, ACTIVOS DE LARGA DURACION ,00 2,49 TOTAL PROGRAMA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL 100, ,16

16 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 AREA III.- SERVICIOS COMUNALES FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES CODIGO PROGRAMA 2.- GESTION AMBIENTAL , GASTOS DE INVERSION GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION , SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS , REMUNERACIONES UNIFICADAS , SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 2.351, DECIMOTERCER SUELDO 1.671, DECIMOCUARTO SUELDO 680, SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES , SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ( CUADRO No. 1 ) , SUBGRUPO 6.- APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.946, APORTE PATRONAL 2.275, FONDO DE RESERVA 1.671, GRUPO III.- BIENES Y SERVICOS DE CONSUMO , SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 900, DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 400, OTROS SERVICIOS 500, SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.200, PASAJES AL INTERIOR 400, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 800, SUBGRUPO 6.- CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ,00

17 IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE , LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA RIO GALA , MONITOREO DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA DE LA MICROCUENCA RIO GUANACHE , PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y DE SHUMIRAL 7.000, EJECUCION DEL PMA DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA CAPTACION DEL REGIONAL DE AGUAPOTABLE , SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.100, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000, VESTUARIO; LENCERIA; PRENDAS DE PROTECCION; ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y CARPAS 600,00 ( Anexo 4 ) MATERIALES DE ASEO 200, INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION 300,00 VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS GASTOS DE CAPITAL GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION 2.400, SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 2.400, MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION) 1.200, EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS 1.200,00 TOTAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL ,10 RESUMEN DEL PROGRAMA GESTION AMBIENTAL , REMUNERACIONES PARA INVERSION ,10 27, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,00 70, ACTIVOS DE LARGA DURACION 2.400,00 1,63 100,00

18 AREA III.- SERVICIOS COMUNALES FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES CODIGO PROGRAMA 3.- GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES , GASTOS DE INVERSION GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION , SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS , REMUNERACIONES UNIFICADAS , SALARIOS UNIFICADOS , SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS , DECIMOTERCER SUELDO , DECIMOCUARTO SUELDO 6.800, SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES , HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 2.500, SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (Cuadro 1, PPP 2013 SHAGALY RIO BLANCO, SERVICIOS DE ASEO) , SUBGRUPO 6.- APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL , APORTE PATRONAL , FONDO DE RESERVA , GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 6.600, EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200, DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500, SERVICIOS DE ASEO (ANEXO 16) 5.700, OTROS SERVICIOS 200, SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.500, PASAJES AL INTERIOR 500,00

19 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.000, SUBGRUPO 4.- INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 2.500, INFRAESTRUCTURA 2.000, OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 500, SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES , MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS) , VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS) ( Anexo 6 ) , SUBGRUPO 6.- CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION , CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES , FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE AGUA 0, MODELO DE GESTION DE LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE , VARIOS ESTUDIOS DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES , ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS , APORTE MANCOMUNIDAD EL GUABO - CAMILO PONCE ENRIQUEZ , RECOLECCION, RECICLAJE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS , SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION , ALIMENTOS Y BEBIDAS 500, VESTUARIO; LENCERIA; PRENDAS DE PROTECCION; ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y CARPAS 5.200,00 ( Anexo 4 ) MATERIALES DE ASEO 500, INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION ,00 VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.000, OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 2.000, OBRAS PUBLICAS , SUBGRUPO 1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ,33

20 SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE , MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD , DE ALCANTARILLADO , ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ALFONSO Y LA INDEPENDENCIA , MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD , HABILITAMIENTO Y PROTECCION DELSUELO, SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS , CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS , GASTOS DE CAPITAL GRUPO IV: ACTIVOS DE LARGA DURACION 5.000, SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 5.000, MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION) 2.000, EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS 3.000,00 TOTAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ,76 RESUMEN DEL PROGRAMA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES , REMUNERACION PARA INVERSION ,43 13, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,00 16, OBRAS PUBLICAS ,33 70, ACTIVOS DE LARGA DURACION 5.000,00 0,19 100,00

21 AREA III: SERVICIOS COMUNALES FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES CODIGO PROGRAMA 6.- GESTION DE OBRAS PUBLICAS , GASTOS DE INVERSION GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION , SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS , REMUNERACIONES UNIFICADAS , SALARIOS UNIFICADOS , SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS , DECIMOTERCER SUELDO , DECIMOCUARTO SUELDO 7.140, SUBGRUPO 5.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO , HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 4.500, SERVICIOS PRESONALES POR CONTRATO (CUADRO No. 1) , APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , APORTE PATRONAL , FONDOS DE RESERVA , GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION , SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 400, EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200, OTROS SERVICIOS 200, SUBRGUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.500, PASAJES AL INTERIOR 500, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.000,00

22 SUBGRUPO 4.- INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES , EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO , MAQUINARIAS Y EQUIPOS , VEHICULOS , INFRAESTRUCTURA 5.000, OTRAS INSTALACIONES, MATENIMIENTOS Y REPARACIONES 500, SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES , MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8.000, VEHICULOS ( Anexo 6) , SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION , ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.500, VESTUARIO; LENCERIA; PRENDAS DE PROTECCION; ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y CARPAS 4.800,00 ( Anexo 4 ) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES , MATERIALES DE OFICINA 300, MATERIALES DE ASEO 200, HERRAMIENTAS ( Menores ) 800, MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA. REPRODUCCION. Y PUBLICACION 500, INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION ,00 VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS , OTROS DE USO Y CONSUMO , GRUPO V.- OBRAS PUBLICAS , SUBGRUPO 1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA , DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO , ACERAS Y BORDILLOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD Y SHUMIRAL , CONSTRUCCION PARQUE DE SHUMIRAL , OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS , APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL CANTON , CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ,41

23 70 OBRAS PRIORIZADAS EN LOS PARLAMENTOS PARA EL AÑO 2013, EN TODAS LAS ZONAS COMO SON: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y , CONTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN VARIAS COMUNIDADES , PARLAMENTOS , MANTENIMIENTO DE VARIAS OBRAS , GASTOS DE CAPITAL , GRUPO IV: BIENES DE LARGA DURACION SUBGRUPO 3.- EXPROPIACIONES DE BIENES , TERRENOS (EXPROPIACION DEBIENES) ,00 TOTAL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS ,89 RESUMEN DEL PROGRAMA GESTION DE OBRAS PUBLICAS , REMUNERACIONES PARA INVERSION ,40 14, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,00 15, OBRAS CON APORTES DIRECTOS ,49 68, GASTOS DE CAPITAL ,00 1,18 100,00

24 AREA V: SERVICIOS INCLASIFICABLES FUNCION IV.- SERVICIOS INCLASIFICADOS PROGRAMA 1.- GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD , GASTO CORRIENTE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES , EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES ( FIESTAS DE CANTONIZACION Y PARROQUIALIZACION ) , GRUPO VIII: TRANSFERENCIAS CORRIENTES , SUBGRUPO 1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO , ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO) APORTE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (1.5 por mil, Anexo 7) , APORTE AME (Anexo 8) , APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO , AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA , AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (AMORTIZACION DEUDA)(Anexo 9) , GRUPO VI:PASIVO CIRCULANTE SUBGRUPO 5.- DEUDA FLOTANTE , DE CUENTAS POR PAGAR ,00 72 TOTAL GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD ,07 RESUMEN DEL PROGRAMA GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD ,07

25 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,00 3, GRUPO VIII: TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,48 4, AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA ,59 26, PASIVO CIRCULANTE ,00 65,23 100,00 PROGRAMAS MONTO % 111 ADMINISTRACION GENERAL ,80 8, ADMINISTRACION FINANCIERA ,36 4, JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA ,07 0, EDUCACION Y CULTURA ,10 0, SERVICIOS SOCIALES Y PLANIFICACION ,70 7, PLANIFICACION URBANA Y RURAL ,16 6, HIGIENE AMBIENTAL ,10 1, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ,76 34, OTROS SERVICIOS COMUNALES ,89 27, GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD ,07 7,56 TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTO ,01 100,00 INGRESOS ,01 EGRESOS ,01 DIFERENCIA - 0,00

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