EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE ELABORACIÓN DE BALANCE Y PROSPECTIVA ENERGÉTICA PARA LA SOBERANÍA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD NACIONAL

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1 EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE ELABORACIÓN DE BALANCE Y PROSPECTIVA ENERGÉTICA PARA LA SOBERANÍA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD NACIONAL INSTITUTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES Quito, 5 de Junio de 2014

2 TABLA DE CONTENIDO 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO Tipo de Solicitud del Dictamen Nombre del Proyecto Entidad (UDAF) Entidad Operativa desconcentrada (EOD) Ministerio Coordinador Sector, Subsector y tipo de inversión Plazo de Ejecución Monto total DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto Identificación, descripción y diagnóstico del problema Línea Base del Proyecto Análisis de Oferta y Demanda Identificación y Caracterización de la Población Objetivo Ubicación geográfica e impacto territorial ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN Alineación al Objetivo estratégico Institucional Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional MATRIZ DE MARCO LÓGICO Objetivo General y Objetivos Específicos Indicadores de Resultado Marco lógico Anualización de las metas de los indicadores del Propósito ANÁLISIS INTEGRAL Viabilidad Técnica Descripción de la Ingeniería del Proyecto Especificaciones Técnicas

3 5.2. Viabilidad Financiera Fiscal Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos Flujo Financiero Fiscal Viabilidad Económica Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Flujo Económico Indicadores Económicos Viabilidad ambiental y sostenibilidad social Análisis de impacto ambiental y riesgos Sostenibilidad social FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ESTRATEGIA DE EJECUCION Estructura Operativa Arreglos Institucionales y modalidad de Ejecución Cronograma Valorado en Componentes y Actividades Demanda pública nacional plurianual Determinación de la demanda pública nacional plurianual ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Seguimiento a la Ejecución Evaluación de Resultados e Impactos Actualización de línea base ANEXOS Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente y otros según corresponda Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otros

4 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 1.1. Tipo de Solicitud del Dictamen Dictamen de prioridad y dictamen de aprobación Nombre del Proyecto CUP: Evaluación e Implementación de Metodologías de Elaboración de Balance y Prospectiva Energética para la Soberanía Energética y Sostenibilidad Nacional Entidad (UDAF) INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES INER Entidad Operativa desconcentrada (EOD) Coordinación General Técnica Ministerio Coordinador Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos Sector, Subsector y tipo de inversión Sector Energía. Subsector B1021 Intersubsectorial energía. T06 Fortalecimiento institucional Plazo de Ejecución Se estima que el proyecto requiere un tiempo de ejecución de 36 meses (Enero Diciembre 2017) Monto total El monto total estimado para la ejecución del presente proyecto es de US $ DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto. Con el inicio de la explotación petrolera en la región amazónica en 1972 se produce paulatinamente un cambio en la estructura productiva del país y una dinamización de la economía nacional, adoptándose un modelo extractivista con alta vulnerabilidad en función de la variación de los precios del petróleo. Considerando la alta dependencia de un recurso no renovable cuyo aprovechamiento tiene un horizonte que sólo puede extenderse hasta un determinado límite, el Gobierno Nacional ha emprendido el 3

5 proceso de transformación de la estructura económica del país, basado en la diversificación de la matriz productiva, coherente con la visión de desarrollo sustentable e inclusión social. El sector energético, considerado como estratégico en la Constitución del Ecuador, se identifica en el Plan Nacional para el Buen Vivir como el flujo sanguíneo del sistema productivo. El establecimiento de nuevas industrias viene necesariamente acompañado de requerimientos propios de energía, capacidad humana y capital financiero; para alcanzar la transformación de la matriz productiva resulta imperante un proceso de cambio y diversificación de la matriz energética hacia un sistema sustentable, mediante la diversificación en generación con recursos renovables, así como en los usos eficientes finales de la energía. El proceso de consecución de soberanía energética nacional ha de construirse sobre una gestión de provisión y consumo eficiente de energía, basada en información desagregada y georeferenciada sobre el sistema energético en el territorio y la participación inclusiva y proactiva de todos los actores Identificación, descripción y diagnóstico del problema. En el sector energético, la toma de decisiones anticipadas constituye un elemento prioritario, dada la alta intensidad de capital, largo período de maduración de los proyectos y constante crecimiento en el consumo. Estas decisiones deben estar fundamentadas en una planificación integral permanente, continua, dinámica y adaptativa a la coyuntura energética vigente, puesto que la dinámica propia del sector, del entorno socio-económico y del marco global requieren de una revisión periódica de objetivos, estrategias y metas, y la implementación de planes y proyectos. En este sentido, el diagnóstico de la problemática que enfrenta el presente proyecto ha identificado como problema central la ausencia de capacidades técnicas y organizacionales para desarrollar procesos de planificación integral. Las causas y efectos derivados se resumen gráficamente en la Figura 2.1. Cabe señalar que, como consecuencia de los cambios producidos en el modelo económico y en la estructura institucional del sector energético, la sistematización de la información y la realización de prospectiva energética no han constituido una prioridad en gobiernos anteriores, por lo que se carece de antecedentes en el ámbito institucional de estudios de prospectiva energética. El análisis y evaluación del proceso de cambio de la matriz energética nacional hace necesario, en primer lugar, disponer de una imagen clara de la situación de la oferta y la demanda de energía, información que no ha sido sistematizada ni consolidada de manera oficial durante el periodo En segundo lugar, este proceso de cambio implica tener una visión de largo plazo, estableciendo objetivos factibles en el horizonte establecido. 4

6 La necesidad de mejora científico-técnica en el desarrollo de modelos de planificación energética de mediano y largo plazo Ausencia de información publica disponible para los actores relacionados con planificación energética Dificultad para realizar desagregación de información como base para una planificación rigurosa Ausencia de infraestructura en una entidad publica competente para el desarrollo de estudios de prospectiva energética Necesidad de mejora de los procesos de generación de información relativa al ámbito energético Ausencia de equipo técnico institucionalizado y cualificado en el ámbito de prospectiva energética Ausencia de capacidades técnicas y organizacionales para desarrollar procesos de planificación integral Carencia de antecedentes en el ámbito institucional de estudios de prospectiva energética Ausencia de procesos para la generación de información y transferencia de conocimientos de prospectiva y planificación energética Ausencia de programas formativos en el ámbito prospectiva y planificación energética en Ecuador La prospectiva energética no ha sido prioridad en gobiernos anteriores Carencia de articulación interinstitucional (Gobierno - organismos de energía regionales) Ausencia de infraestructura para la gestión de información en el ámbito energético Figura 2.1. Árbol de problemas del proyecto " Evaluación e implementación de metodologías de elaboración de balance y prospectiva energética para la soberanía energética y sostenibilidad nacional". Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se identifica como efecto final de la problemática descrita la necesidad de mejora científico-técnica en el desarrollo de modelos de planificación a mediano y largo plazo, derivado de la carencia a nivel nacional de los tres componentes fundamentales de un sistema de planificación energética integral: Un sistema permanente de información con procesos adecuados de generación y gestión de la misma. Sin información confiable, no resulta posible disponer de una base sólida para planificación energética y en consecuencia no es factible tomar decisiones que permitan alcanzar los objetivos de largo 5

7 plazo, a través de los que se ejecuten los cambios requeridos en la matriz energética nacional. En el marco del sistema permanente de información, la elaboración anual del balance energético nacional constituye una tarea crucial, puesto que representa el fundamento de cualquier análisis de prospectiva y planificación energética, siendo una herramienta de gran relevancia en la verificación de la calidad y consistencia de la información en cada una de las etapas de las cadenas energéticas que componen la matriz energética nacional. Un marco institucional adecuado, materializado en una entidad pública competente para realizar prospectiva energética, provista de las herramientas necesarias para el desarrollo una planificación energética rigurosa. Un equipo técnico multidisciplinario, institucionalizado y debidamente cualificado, que implemente las metodologías de trabajo necesarias tanto para la elaboración del balance energético como para el análisis prospectivo. La adquisición de estas capacidades técnicas institucionales constituye un elemento prioritario, siendo requisito indispensable para posibilitar la evaluación del proceso de cambio de la matriz energética. El análisis prospectivo a mediano y largo plazo permitirá el establecimiento de políticas y la toma de decisiones desde una perspectiva holística, contemplando de forma adecuada los vínculos entre energía, sociedad, economía y medio ambiente Línea Base del Proyecto La planificación energética, elemento indispensable para diseñar adecuadamente los procesos de cambio de la matriz energética y productiva, requiere información desagregada relativa al sector energético, así como la identificación de las variables clave para la definición de escenarios. Con el propósito de retomar, 25 años después, una actividad que constituye un componente clave en el marco de la prospectiva, establecimiento de políticas, y planificación energética, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos elaboró el Balance Energético Nacional 2013, conjuntamente con las series históricas Este esfuerzo requirió la obtención y procesamiento de toda la información energética disponible desde el año 1995 hasta el año 2012, referente a la producción, comercio internacional (importaciones y exportaciones), transformación y consumo de todas las fuentes de energía en todos los sectores económicos del país. Con la finalidad de dar continuidad al trabajo desarrollado por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y considerando el Decreto Ejecutivo No. 1048, que establece como una de las competencias del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables la integración de la información energética del país, proporcionada por los diversos actores como herramienta de apoyo para la ejecución de proyectos de investigación que permitan desarrollar insumos de soporte técnico y científico que apoyen la correcta toma de decisiones", el INER debe adquirir capacidades organizacionales y técnicas para ejecutar dicha actividad. Los resultados obtenidos constituirán la base para abordar la prospectiva energética, tarea prioritaria cuya realización está en concordancia con el cumplimiento de los Objetivos 7 y 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir, garantizando la sostenibilidad ambiental territorial y global y posibilitando la reestructuración de la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz 6

8 productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable 2.4. Análisis de Oferta y Demanda. Oferta La oferta de suministro de información consistente y de calidad de cada una de las etapas de las cadenas energéticas que componen la matriz energética nacional, integrada en un balance energético nacional, ha sido muy escasa hasta el año Tal y como ha sido anteriormente descrito en la descripción de la línea base del proyecto, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos ha elaborado el Balance Energético Nacional 2013, siendo la única institución ofertante de esta información. Demanda Población de referencia: el proyecto presenta un área de influencia de alcance nacional, por lo que la población de referencia se corresponde con la población total del país, puesto que: -Se recopilará información de todas las fuentes de energía en todos los sectores económicos del Ecuador. -Las políticas elaboradas y las decisiones tomadas sobre la base de la información generada en el proyecto tendrán repercusiones en todo el país, abarcando por lo tanto su impacto a todo el territorio nacional. -El componente de difusión de resultados y transferencia de conocimientos se ha definido contemplando un área de influencia que abarca todo el territorio, poniendo a disposición de toda la población una herramienta informática que refleje los resultados generados y realizando las actividades de capacitación y socialización en las principales universidades y ciudades del país. Población demandante potencial: actores del sector energético, entre los que cabe destacar los ministerios relacionados, agencias de regulación, instituciones de planificación, organizaciones no gubernamentales, universidades y profesionales del sector energético. Población demandante efectiva: instituciones del sector energético cuyas competencias se vinculan a la elaboración y definición de políticas en el ámbito energético, entre los que cabe destacar el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Déficit de la oferta El déficit de la oferta corresponde al total de la demanda de la información generada a través del balance energético y el modelamiento de escenarios de prospectiva. 7

9 2.5. Identificación y Caracterización de la Población Objetivo. La población objetivo en el presente proyecto comprende todos aquellos actores del sector energético que emplearán los resultados obtenidos relativos al Balance Energético Anual y prospectiva energética como información para la toma de decisiones, elaboración de políticas y planificación, siendo especialmente relevante la articulación con instituciones públicas para garantizar el empleo eficaz de esta información. Entre los agentes identificados, cabe destacar los siguientes: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Ministerios del sector energético: Ministerio de Electricidad y Energía. Renovable; Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ministerio Coordinador de la Política Económica. Banco Central del Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Empresas privadas del sector energético. Instituciones adscritas a los ministerios del sector energético: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, Consejo Nacional de Electricidad, Empresa Pública PETROECUADOR y Secretaría de Hidrocarburos. Universidades. Organización Latinoamericana de Energía. Profesionales del sector energético Ubicación geográfica e impacto territorial. El desarrollo del proyecto tendrá como ubicación geográfica principal la ciudad de Quito, puesto que el equipo de trabajo estará localizado en las oficinas de INER y las instituciones involucradas en el sector energético tienen centralizada su actividad en la capital. En lo concerniente al impacto generado por el proyecto, se recopilará información de la producción, importaciones, exportaciones, transformación y consumo de todas las fuentes de energía en todos los sectores económicos del Ecuador, por lo que su alcance es de ámbito nacional. Por otra parte, las políticas elaboradas y las decisiones tomadas sobre la base de la información energética reportada en el balance y los escenarios prospectivos modelados tendrán repercusiones en todo el país, abarcando por lo tanto su impacto a todo el territorio nacional. Respecto al componente de difusión de resultados y transferencia de conocimientos mediante capacitación a los actores del sector, su impacto es igualmente nacional, desarrollándose una herramienta informática que permitirá el acceso de toda la población a la los resultados generados y realizando las actividades de capacitación y socialización en las principales universidades y ciudades del país. 8

10 3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 3.1. Alineación al objetivo estratégico Institucional. El proyecto Evaluación e implementación de metodologías de elaboración de balance y prospectiva energética para la soberanía energética y sostenibilidad nacional se ha planteado desde una lógica de funcionamiento coordinado y alineado con los objetivos estratégicos nacionales e institucionales, encontrándose alineado con el objetivo estratégico 1 (OE1) descrito en el Plan Estratégico Institucional: OE1: Incrementar la investigación científica (básica y aplicada) en materia de eficiencia energética y energía renovable. El indicador respectivo establecido en el Plan Estratégico es el número de artículos científicos publicados Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo. La contribución del proyecto a la meta del plan nacional de desarrollo se ha analizado en base a los objetivos, políticas y lineamientos establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir Los resultados del proyecto constituyen la base indispensable para una adecuada planificación. El desarrollo del proyecto proporcionará un insumo técnico y científico, generando por medio de la recolección, procesamiento y análisis de la información energética intersectorial, el balance energético nacional desagregado y la prospección energética nacional. Con esta información, los tomadores de decisiones podrán establecer políticas públicas orientadas al cambio de la matriz productiva, contribuyendo eficazmente al cumplimiento del Objetivo 11 "Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica", cuya política 11.1 se define del siguiente modo: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. Los resultados del proyecto contribuirán de forma eficaz al cumplimiento de la meta 11.2 establecida en el Plan Nacional para el Buen Vivir (Figura 3.1), cuya formulación es la siguiente: Meta Alcanzar el 76,0% de suficiencia de energía secundaria. 9

11 Figura 3.1. Meta Índice de suficiencia de energía secundaria (%). Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir El índice de suficiencia energética secundaria está definido por la relación entre la producción de energía secundaria y la oferta total de energía secundaria, expresado como porcentaje para un periodo determinado, como se muestra en la siguiente forma de cálculo: Donde: ISES= Índice de suficiencia energética secundaria PES = Producción energética secundaria OTS= Oferta total secundaria (Producción + Importaciones - Exportaciones) La desagregación de la información relacionada a la oferta y demanda de energía secundaria, abordada en el marco proyecto para la realización del balance energético nacional, posibilitará la identificación de aquellos sectores en los que se concentra el consumo de fuentes secundarias y el análisis de la satisfacción de esta demanda. Los escenarios prospectivos permitirán analizar las implicaciones de la reducción de las importaciones de combustibles derivados del petróleo y el aumento de la producción nacional de los mismos. Para la estimación del aporte anualizado del proyecto al cumplimiento de la meta establecida, se ha considerado una hipótesis conservadora, contemplando como supuesto las potenciales intervenciones públicas en materia de políticas energéticas en un marco de consistencia macroeconómica, estableciendo una contribución anual de 0,5% a partir del segundo año de ejecución del proyecto, por lo que el proyecto representa una contribución total del 1%. 10

12 PNBV Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica Meta 11.2: Alcanzar el 76,0% de suficiencia de energía secundaria Meta PNBV Línea base Meta anualizada Año 2015 Año 2016 Año ,0% 71,1% 72,7% 74,4% 76% Proyecto 0% 0,5% 0,5% 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.1. Objetivo General y Objetivos Específicos Objetivo General: Elaborar el Balance Energético Nacional y desarrollar escenarios de prospectiva energética multicriterio, contemplando la planificación nacional de cara a proveer insumos técnicos para la planificación a largo plazo, formulación de políticas y toma de decisiones. Objetivos Específicos: Generar capacidades institucionales para el desarrollo de prospectiva y planificación energética nacional. Desarrollar mecanismos de sistematización para la gestión de la información energética nacional. Implementar las metodologías de elaboración de Balance Energético Nacional y modelamiento de escenarios prospectivos. Difundir y transferir conocimientos en relación a los resultados obtenidos de manera periódica a través de capacitación a actores claves e interesados y socialización a la ciudadanía Indicadores de Resultado Los indicadores establecidos a nivel de propósito, que describen los resultados logrados al finalizar la ejecución del proyecto, son los siguientes: Número de balances energéticos nacionales elaborados durante el proyecto. Número de escenarios de prospectiva desarrollados durante el proyecto. Las metas del propósito del proyecto se describen en la sección 4.3.1, indicando su respectiva anualización y ponderación (Tabla 4.2) Marco lógico El marco lógico específico del proyecto se resume a continuación en la Tabla

13 Tabla 4.1. Matriz de Marco Lógico Resumen Narrativo de Objetivos: Indicadores Verificables Objetivamente: Medios de Verificación: Supuestos: FIN: Generar las capacidades técnicas y organizacionales para elaboración del Balance Energético Nacional y el desarrollo de escenarios de prospectiva energética que servirán como herramienta para la planificación energética, elaboración de políticas y toma de decisiones PROPÓSITO (u Objetivo General): Elaborar el Balance Energético Nacional y desarrollar escenarios de prospectiva energética multicriterio, contemplando la planificación nacional de cara a proveer insumos técnicos para la planificación a largo plazo, formulación de políticas y toma de decisiones. Número de personas capacitadas en elaboración del balance energético nacional y desarrollo de prospectiva energética. Número de herramientas generadas para garantizar el acceso a la información energética. Número de balances energéticos nacionales elaborados durante el proyecto. Número de escenario de prospectiva desarrollados durante el proyecto. Perfiles del equipo técnico que elabora el balance energético y la prospectiva en la institución competente. Plataforma de gestión de la información energética y productos anuales generados (Balance Energético Nacional e informe de prospectiva). Informe de elaboración de balance energético nacional. Publicación del balance energético nacional anual y análisis prospectivo. Acceso a la información energética generada y oficializada por los diferentes actores. Coordinación eficaz con las entidades competentes en materia de planificación, promoviendo la mejora científicotécnica planificación energética. en Colaboración de los actores relacionados para la conformación de un equipo interinstitucional, garantizando la adaptación metodológica al contexto ecuatoriano. 12

14 COMPONENTES (Resultados u objetivos 1. Número de específicos): capacitaciones 1. Generar recibidas por el equipo capacidades de proyecto en el institucionales para el ámbito de gestión de desarrollo de la información, prospectiva y prospectiva, y planificación planificación energética nacional. energética. 2. Desarrollar 2. Número de mecanismos de propuestas de 1. Certificados de capacitación sistematización para metodologías para de los miembros del equipo. la gestión de la elaboración del 2. Informe descriptivo del información balance energético y procedimiento de gestión y energética nacional. prospectiva durante el manual de estadísticas 3. Implementar las proyecto. energéticas. metodologías de 3. Número de 3. Informe del Balance elaboración de Balances Energéticos Energético Nacional y análisis Balance Energético Nacionales elaborados prospectivo. Nacional y y escenarios de 4. Plan de difusión. Informe de modelamiento de prospectiva energética ejecución del plan. escenarios modelados. prospectivos. 4. Número de 4. Difundir y transferir publicaciones conocimientos en científicas relación a los relacionadas al resultados obtenidos proyecto, número de de manera periódica a eventos de través de socialización, número capacitación a de capacitaciones actores clave e realizadas. interesados y socialización a la ciudadanía. ACTIVIDADES 1.1 Contratación del personal. 1.2 Alquiler de oficinas. 1.3 Adquisición de muebles de oficina. 1.4 Adquisición de equipos informáticos. 1.5 Capacitación del personal en el ámbito de sistemas de gestión de la información energética y modelos de prospectiva. 2.1 Contratación del personal. 2.2 Identificación de sectores y actores involucrados. 2.3 Conformación de un equipo interinstitucional de planificación. 2.4 Identificación de la información e recopilarse de cada sector. 2.5 Recopilación y PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Componente USD USD USD USD USD Componente USD USD USD USD USD USD 1.1 Contratos firmados. 1.2 Contrato de arrendamiento firmado. 1.3 Acta de entrega de muebles. 1.4 Acta de entrega de equipos. 1.5 Certificados de capacitación. 2.1 Contratos firmados. 2.2 Base de datos de instituciones identificadas. 2.3 Actas de reunión del equipo conformado. 2.4 Base de datos de información identificada a recopilarse. 2.5 Base datos de información recopilada y analizada. 2.6 Informe de definición de metodología para elaborar el balance energético. 3.1 Informe elaboración de balance energético. 3.2 Informe de análisis de 13 Acceso a programas de capacitación en el ámbito de prospectiva y planificación energética. Acceso a la información energética nacional. Colaboración de los actores relacionados. Existen interés por parte de los actores involucrados y de la ciudadanía por los resultados proyecto Disponibilidad de presupuesto para proceder a su ejecución. del 1.1 Existen capacitaciones internacionales en el tema 2.2 Existen sectores involucrados 2.3 Actores quieren formar parte del equipo 2.4 Existe información disponible 2.5 Existe información disponible 2.6 Existen metodologías para elaboración de balance energético que se adaptan a la realidad del sector energético

15 análisis de información. 2.6 Planteamiento y oficialización de la metodología para la elaboración del Balance Energético Nacional. 3.1 Elaboración del balance. 3.2 Análisis de modelos de prospectiva energética. 3.3 Definición del modelo a utilizarse. 3.4 Establecimiento de un escenario base con la información recopilada. 3.5 Identificación y definición de variables críticas en el establecimiento de hipótesis para escenarios prospectivos. 3.6 Elaboración de hipótesis de escenarios prospectivos. 3.7 Análisis tecnológico de los escenarios diseñados. 3.8 Evaluación ambiental de escenarios con enfoque de ciclo de vida. 3.9 Análisis económico de prospectiva Evaluación multicriterio de los escenarios diseñados Adquisición de hardware para la gestión de datos. 4.1 Desarrollo de una herramienta informática interactiva para presentación de resultados de balance energético y prospectiva. 4.2 Elaboración de plan de difusión. 4.3 Socialización de resultados de metodología y resultados del balance con actores de interés. 4.4 Capacitación a los Componente USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Componente USD USD USD USD USD USD USD modelos de prospectiva energética. 3.3 Informe de análisis de modelos de prospectiva energética. 3.4 Informe de establecimiento de escenario base para el desarrollo de prospectiva energética. 3.5 Informe de identificación y definición de variables críticas en el establecimiento de hipótesis para escenarios prospectivos. 3.6 Informe de elaboración de hipótesis para desarrollo de escenarios prospectivos. 3.7 Informe de análisis tecnológico de los escenarios diseñados. 3.8 Informe de evaluación ambiental de escenarios con enfoque de ciclo de vida. 3.9 Informe de análisis económico de prospectiva Informe de evaluación multicriterio de los escenarios diseñados Acta de entrega de hardware. 4.1 Herramienta desarrollada 4.2 Informe de elaboración de plan de difusión 4.3 Registro de asistentes a eventos de socialización 4.4 Registro de asistentes a eventos de capacitación 4.5 Balance y prospectiva publicado 4.6 Artículos científicos publicados y certificados de participación en congresos. 4.7 Informe de eventos de difusión y registro de asistentes. 14 ecuatoriano 3.1 Se cuenta con la metodología definida y la información energética recopilada 3.2 Existen modelos de prospectiva energética para analizar 3.3 Existen modelos aplicables al contexto ecuatoriano 3.4 Se cuenta con información energética para la realización del balance energético 3.5 Existen variables críticas que afectan al desarrollo de los escenarios energéticos prospectivos 3.6 Se cuenta con la información suficiente para establecer las hipótesis 3.7 Existen tecnologías disponibles que se ajusten a los escenarios prospectivos diseñados 3.8 Se cuenta con la información necesaria para la elaboración del análisis del ciclo de vida 3.9 Se cuenta con la información macro y microeconómica necesaria para realizar el análisis económico de los escenarios prospectivos 4.1 Los tomadores de decisión del sector energético y el público utilizará la herramienta de manera habitual 4.2 Hay interés por

16 actores relacionados (Universidades, instituciones, etc.). 4.5 Publicación del balance energético y la prospectiva energética. 4.6 Difusión de resultados en el ámbito científico a nivel internacional. 4.7 Difusión a la ciudadanía. parte de los actores del sector energético y la ciudadanía en los resultados del proyecto 4.3 Los actores del equipo institucional muestran interés en los resultados del proyecto y su utilización 4.4 Existe el interés por parte de las instituciones por recibir capacitación en temas energéticos 4.6 Existen eventos científicos internacionales relacionados a la temática energética 4.7 Existe interés por parte de la ciudadanía en los resultados del proyecto y los beneficios generados Anualización de las metas de los indicadores del Propósito La Tabla 4.2 resume la anualización y ponderación de las metas de los indicadores de propósito del proyecto. 15

17 Tabla 4.2. Anualización de las metas de los indicadores de propósito Indicador Meta Ponderación Año 2015 Año 2016 Año 2017 Total Número de metodologías de elaboración del Balance Energético Nacional Meta anual ponderada 11,67 11,67 11,67 35 Número de balances energéticos Meta anual ponderada - 17,50 17,50 35 Número de metodologías de desarrollo de escenarios de prospectiva energética Meta anual ponderada - 7,50 7,50 15 Número de escenarios de prospectiva energética diseñados Meta anual ponderada - 7,50 7, ANÁLISIS INTEGRAL 5.1. Viabilidad Técnica El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, en cumplimiento de las competencias atribuidas en el Decreto Ejecutivo No en relación a la integración de la información energética del país como herramienta de apoyo para la ejecución de proyectos de investigación que permitan desarrollar insumos de soporte técnico y científico que apoyen la correcta toma de decisiones, así como de su objetivo estratégico de "incrementar la investigación científica mediante la incorporación de investigadores, la generación de alianzas, la generación de iniciativas de investigación, la publicación de los resultados obtenidos y la implantación de una infraestructura adecuada", ha adquirido las competencias y experiencia necesarias para garantizar la viabilidad técnica del proyecto, tanto en lo que respecta al equipo de investigadores consolidado como a la disponibilidad de herramientas necesarias para su desarrollo. 16

18 Descripción de la ingeniería del proyecto Los componentes que conforman el proyecto Evaluación e implementación de metodologías de elaboración de balance y prospectiva energética para la soberanía energética y sostenibilidad nacional se describen a continuación de cara a ilustrar la viabilidad técnica del proyecto: Generar capacidades institucionales para el desarrollo de prospectiva y planificación energética nacional: Se conformará un equipo técnico institucional cualificado para la elaboración del balance energético y el desarrollo de prospectiva, generando información energética que servirá de base para la planificación energética nacional. Desarrollar mecanismos de sistematización para la gestión de la información energética nacional: La gestión de la información energética parte de la identificación de la información disponible, contando con el apoyo y en coordinación con el equipo interinstitucional conformado. La sistematización de la información energética posibilitará el establecimiento de una metodología para la gestión de la información. Implementar las metodologías de elaboración de Balance Energético Nacional y modelamiento de escenarios prospectivos: La elaboración del balance energético se desarrollará dando continuidad al trabajo previo realizado por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, contando con el equipo técnico cualificado y la articulación con el panel interinstitucional. Tal y como se ha definido por la Organización Latinoamericana de Energía, la prospectiva de balances energéticos es un típico caso de aplicación de modelos de simulación, brindando la ventaja de considerar la evolución de sistema energético como tal, propio de la concepción del balance energético, lo que asegura la coherencia general de las proyecciones de las distintas variables energéticas con el informe de diferentes escenarios prospectivos a través de metodologías establecidas y el planteamiento de los diferentes escenarios para la planificación energética (Figura 5.1). El planteamiento y análisis de escenarios prospectivos proporcionará un valioso instrumento para los tomadores de decisiones en materia de planificación energética. 17

19 Figura 5.1. Formulación de Escenarios Difundir y transferir conocimientos: La divulgación de los resultados y transferencia de conocimientos se realizará a través de programas de capacitación a los actores relacionados con el sector energético, así como programas de difusión para la ciudadanía en general a través de eventos de socialización Especificaciones Técnicas A continuación se describen las características de los elementos que conforman los componentes del proyecto para su ejecución: Software para la elaboración de la planificación y prospectiva energética Sus prestaciones más relevantes son las siguientes: Elaboración de modelo energético. Análisis financiero. Análisis de costos. Análisis de emisiones. Análisis de sensibilidad y riesgos. Tecnologías. Depreciación. Datos de oferta y demanda. Escenarios, simulación y resultados del modelo. Datos demográficos. Datos macroeconómicos. Software de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) Se empleará una herramienta informática para realizar el cálculo de los impactos ambientales asociados a un producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida. El programa debe tener las siguientes prestaciones: 18

20 Interfaz de usuario intuitiva basada en las fases de desarrollo de un ACV según la metodología ISO para la evaluación de los impactos medioambientales de un producto o proceso. Amplias funcionalidades de análisis: o Fácil identificación de oportunidades de mejora de productos o procesos gracias a la posibilidad de evaluar los impactos de las diferentes etapas del modelo y su contribución al impacto global. o Comparativa entre varios productos o procesos. o Obtención de resultados gráficos (diagramas de barras, de flujos, de árbol, etc.) y resultados numéricos en forma de tabla exportables. o Amplias opciones de filtrado para la visualización de los resultados. Enlace directo con Excel u otras aplicaciones externas. Uso de parámetros para el análisis de diferentes escenarios. Evaluación de incertidumbre de los resultados mediante análisis de MonteCarlo. Sistema de Información Energética Regional (SIER) El Sistema de Información Energética Regional (SIER) cuenta con tres componentes: hardware, software, y comunicación. Siguiendo las recomendaciones de la OLADE los requisitos mínimos de los componentes son los siguientes: Hardware Software Servidor: 32 GB RAM 1 TB Almacenamiento Procesador 6 core MS Windows 2008 Server: IIS MS SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL server Analysis Services Microsoft SQL Server Reporting Services Net Framework 4.0 Comunicación LAN (IP) Internet (512 kbps mínimo) De forma adicional, se describen las siguientes características físicas de infraestructura informática: 2 Dell Blade Server Poweredge M620. Cada una de estas cuchillas presenta el siguiente detalle: Intel Xeon CPU con 2 procesadores físicos, 6 procesadores lógicos. 2 Discos duros SAS marca Dell de 2TB c/u. Para la virtualización de los equipos se requiere licencias para el software VmWare. 19

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