PO e Licitación pública

Transcripción

1 Licitación pública Compras con invitación a tres personas Atención de solicitudes de s mayores a $, Registro de Atención de solicitudes de s menores a $, PO--0 Compras y servicios Revisión Actualización: Abril 0 ENTRADA COMITÉ DE ADQUICIONES DEPARTAMENTO DE ADQUICIONES COORDINACIÓN DE TECLOGÍAS DE INFORMACIÓN (CTI) DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES FO--0 FODAS Solicitud FO--0a FODAS Dictamen técnico de Servicios Generales Cotizaciones ( ó ) PO--00a Adjudicación directa (Compras menores) Factura de producto/servicio FO--0 FODAS Solicitud FO--0a FODAS Dictamen técnico de Servicios Generales FO--0 Satisfacción del cliente FO--0 Documentación para Registro de Proveedor FO--0 PO--00b Selección, evaluación y reevaluación de FO--0 Registro de, Autorizado FO--0 Padrón de FO--0 Reporte semestral de activos FO--0 Reporte Anual de FO--0 FODAS Solicitud FO--0a FODAS Dictamen técnico de Servicios Generales Solicitud de FO--0 Solicitud de pago FO--0 Padrón de Cotizaciones PO--00c Adjudicación directa (Compras mayores) Factura de producto o servicio FO--0 FODAS Solicitud de requisición FO--0a FODAS Dictamen técnico de Servicios Generales Solicitud de Compra FO--0 Solicitud de Pago FO--0 Satisfacción del cliente FO--0 FODAS Solicitud de FO--0a FODAS Dictamen técnico de Servicios Generales Solicitud de FO--0 Solicitud de pago Cotizaciones Convocatoria PO--00d Invitación a tres personas Minuta de Trabajo Factura de producto o servicio FO--0 FODAS Solicitud de Requisición FO--0a FODAS Dictamen técnico de Servicios Generales Solicitud de Compra FO--0 Solicitud de Pago FO--0 Satisfacción del cliente FO--0 FODAS Solicitud de FO--0a FODAS Dictamen técnico de Servicios Generales Solicitud de FO--0 Solicitud de pago Convocatoria PO--00e Licitación pública Minuta de Trabajo Factura de producto o servicio FO--0 FODAS Solicitud de Requisición FO--0a FODAS Dictamen técnico de Servicios Generales Solicitud de Compra FO--0 Solicitud de Pago FO--0 Satisfacción del cliente FIN

2 l proveedor Realización de la o servicio Registro en padrón de Autorización de la Verificación de monto y rango autorizados Recepción y análisis de la solicitud PO--0a Adjudicación directa (Compras menores a $,000.00) ENTRADAS ÁREA SOLICITANTE DE LA COMPRA DIRECTOR DE LA DES O DAC ADMINISTRACIÓN DE LA DES Y DAC CTI/DSG EN LA DES O DAC S FO--0 FODAS Solicitud de requisición Recibe, revisa el llenado del formato y determina el tipo de Requiere dictamen? Solicita cotización para determinar el tipo de (mayor o menor) Compra menor o igual a $, ó Compra mayor? Compra mayor Ver procedimiento PO--0a Adjudicación directa (s mayores a $,000.00) Elabora su solicitud de requisición y entrega a la Administración de su DES o DAC FO--0 FODAS solicitud de dictamen FO--0a Dictamen técnico de CTI técnico de aire acondicionado Según corresponda Solicita dictamen al área que corresponda según el tipo de requisición Compra menor La Coordinación de Tecnologías de Información o la Dirección de Servicios Generales elabora el dictamen técnico para el soporte de la o servicio requisitado, según corresponda Recibe dictamen y solicita cotización para determinar el tipo de (mayor o menor) Compra menor o igual a $, ó Compra mayor? Compra mayor Compra menor Rango autorizado? De $,00.00 a $, Solicita cotizaciones Igual o menor a $, Solicita al menos cotizaciones Emite cotización Cotizaciones ( ó según el rango autorizado) Recibe cotización y procede a la autorización de la ante el Titular del área El Titular de la DES o DAC autoriza la 0 Padrón de Verifica si el proveedor esta en el Padrón de Pertenece al Padrón de? Ver procedimiento PO--0b Selección, evaluación y reevaluación de para llevar a cabo su registro e implementar su seguimiento Confirma datos Elabora pedido Solicitud de Compra Factura con firma y datos de conformidad del bien o servicio recibido Pago a Entrega el bien o realiza el servicio y emite factura para firma de conformidad Factura con firma y datos de conformidad del bien o servicio recibido FO--0 FODAS Solicitud FO--0a Dictamen técnico de aire acondicionado Evaluación semestral del o los Ver procedimiento PO-- 0b Selección, evaluación y reevaluación de Re-evaluación anual de Ver procedimiento PO- -0b Selección, evaluación y reevaluación de FO--0 Informa al área de adquisiciones el resultado de las evaluaciones y reevaluaciones de sus

3 Actualización del Padrón de Envio del padron de Evaluacion semestral Alta en el padron de Registro de PO--0b Selección, evaluación y re-evaluación de ENTRADA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ADQUICIONES ADMINISTRADORES DES Y DAC ES Inicio Entrega del formato FO--0 al proveedor para que solicite su registro en el Padrón de y verifica si existe registro previo Existe registro previo? Reporta al proveedor Solicita al proveedor el llenado del formato FO-- 0 y la documentación especificada en el mismo Cumple con el formato FO--0 y su documentación FO--0 Registro de Recibe formato y documentación del proveedor y verifica requisitos Cumple con los requisitos Procede la autorización del registro, en el caso de las DES o DAC s estas gestionan por oficio el registro de sus ante el Departamento de Adquisiciones. Oficio de solicitud de registro de FO--0 Registro de Documentos requisito del Formato Autoriza el registro de proveedor FO--0 Alta en padrón de y asignación de folio FO--0 Registro de autorizado FO--0 Padrón de Evaluación semestral del o los, en el caso de las DES o DAC s estas reportan por oficio ante el Departamento de Adquisiciones el resultado de la evaluación de sus FO--0 Oficio de la DES o DAC sobre evaluación de sus FO--0 Genera Reporte Semestral de 0 FO--0 Reporte semestral de activos Re-evaluación de, en el caso de las DES o DAC s estas reportan por oficio ante el Departamento de Adquisiciones el resultado de la re-evaluación de sus. FO--0 FO--0 Evaluación de Oficio de la DES o DAC sobre evaluación de sus FO--0 Evaluación de Genera Reporte Anual de. FO--0 Reporte anual de evaluación de FO--0 Reporte Anual de Actualiza Padrón de y remite a las DES y DAC s

4 Realizar el pago a proveedor Proceder a pago Entrega del bien o producto Recibe dictamen técnico Solicitud de dictamen técnico Monto autorizado Solicitud de s PO--0c Adjudicación directa (Compras mayores) ENTRADA ADMINISTRADOS DES Y DAC DEPARTAMENTO DE ADQUICIONES CTI / DSG FO--0 y FO--0 FODAS Análisis de la solicitud. FO--0 FODAS Solicitud FO--0 - FODAS Solicitud de Dictamen FO--0 FO--0 Monto menor a $0, Solicita cotizaciones () y elabora cuadro Documento externo Ver PO--0d - Invitación a personas Requiere dictamen Elabora orden de y solicitud de pago. Solicitud de FO--0 Solicitud de pago Envía pedido para firma FO--0 Recibe dictamen Solicitud de dictamen cuando se requiere. FO--0a Dictamen técnico emitido por CTI técnico aire acondicionado FO--0a Fo--0b Entrega de l producto y firma de conformidad Documento externo (factura) Requisita factura FACTURA Pago a proveedor. FO--0 Solicitud de pago FO--0

5 Pago a Recepción del bien o servicio solicitado Elaboración del pedido Elaboración de cuadro Evaluación técnica Presentación y apertura de sobres Realiza junta de aclaraciones Elaboración y envió de invitaciones Convocatoria Monto autorizado Recepcion y analisis de solicitud Solicitud de s PO--0d Adjudicación directa (Invitacion a tres personas) ENTRADA ADMINISTRADOS DES Y DAC DEPARTAMENTO DE ADQUICIONES CTI / DSG Inicio FO--0 Y FO- -0 FODAS Análisis de la solicitud FO--0 FODAS Solicitud FO--0 - FODAS Solicitud de Dictamen Emite convocatoria Recibe preguntas FO--0, FO--0 Monto menor O igual a $ 00, Elaborar invitaciones Ver PO--0e Licitación publica Envía invitaciones Oficio Realiza junta de aclaraciones Acta Presentación y apertura de sobres Acta Evaluación técnica. FO--0a Dictamen técnico emitido por CTI técnico aire acondicionado FO--0a, FO--0b Elabora cuadro Documento interno Comunicación oficial del fallo 0 Oficio Elaborar la orden de. Solicitud de Comunica al proveedor para la firma de la documentación Solicita las fianzas correspondientes Oficio Envía a las DES y DAC original del pago y copia del pedido FO--0 Solicitud de pago, FO--0 Recepción del bien o servicio y firma de conformidad y Paga a Entrega del pedido original

6 Pago a Entrega de los bienes y/ o servicios solicitados y recibido d econformidad Entrega del pedido original Envio de solicitud de pago y pedido Solicitud de las fianzas Ebaboraciòn de pedido Comunicación de fallo de adjudicaciòn Elaboracion de cuadro Apertura de sobres Junata de aclaraciones Recepcion de preguntas Elaboran invitaciones Publicacion de la convocatoria Elaboarciòn de cnvocatoria Recepcion y analisis de solicitud Solicitud de s PO--0e Adjudicación directa (Licitacion Publica) ENTRADA ADMINISTRADOS DES Y DAC DEPARTAMENTO DE ADQUICIONES CTI / DSG FO--0 y FO- -0 FODAS Análisis de la solicitud. Solicitud de Elaboración de la convocatoria FO--0 FO--0 Monto mayor a $ Cotiza en el D.O.F. costo de la publicación Ver procedimientos anteriores Se realiza el pago FO--0 Se elabora y se entrega oficio para solicitar la publicación OFICIO Se elaboran las invitaciones OFICIO Recepción de preguntas de los DOCUMENTO Realiza junta de aclaraciones ACTA Evaluación técnica Presentación y apertura de sobres cerrados ACTA Se elabora cuadro 0 FORMATO Comunicación oficial del fallo de adjudicación ACTA Se elabora orden de Solicita las fianzas correspondientes DOCUMENTO Recibe solicitud de pago y copia de pedido para solicitar los recursos Envía original del pago y copia del pedido. FO--0 Solicitud de pago FO--0 Recibe original de Entrega original de pedido pedido Recepción del bien o servicio y firma de conformidad. FO--0 FODAS Solicitud FO--0 Pago a