Cuenta del Desafío del Milenio (MCA- H) Al Primer Trimestre, 2013

Transcripción

1 Cuenta del Desafío del Milenio (MCA- H) Al Primer Trimestre, 2013 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Abril, 2013

2 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA La Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras (MCA-H), siguiendo su objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico del país mediante uso de tecnologías vanguardistas en infraestructura vial y productividad rural, ha recibido una asignación presupuestaria para el presente ejercicio fiscal de L.952,121,028 el cual se ha incrementado durante el primer trimestre del presente año en un 50.5% alcanzando un presupuesto vigente de L.1,432,927,152 debido a la incorporación de fondos externos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La MCA-H cuenta con una cartera de 10 Proyectos que en su conjunto suman una ejecución financiera de L.205,042,635, con un porcentaje de ejecución del 14%. Al termino del año se proyecta que se alcanzará una ejecución de L.1,497,343,434 por lo cual se espera que el presupuesto de la institución sea incrementado para cumplir con lo programado. Ver cuadro No. 6. Cuadro No. 6 Programa de Inversión Pública, Al I Trimestre-2013 Cifras en Lempiras Descripción Monto Aprobado 952,121,028 Vigente 1,432,927,152 Devengado 205,042,635 % Ejec. I Trim-13 14% Fuente: SIAFI La mayor parte del financiamiento de la Inversión proviene del BID (76.3%), con una aportación de L. 1,093,381,655, mientras que el restante 23.7% obedece a recursos provenientes del BCIE (L.339,545,497) y contraparte nacional (L.9,213,887); siendo el Programa de Rehabilitación del Corredor Agrícola el que reporta la mayor inversión con un monto de L.452,263,904 lo que representa el 31.6% de la inversión total de la institución. En cuanto al tipo de inversión la totalidad de los recursos están orientados a inversión real.

3 Cuadro No.7 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2013 Institución (31): Cuenta del Desafío del Milenio Metas Relevantes SUPERVISADA LA CONSTRUCCIÓN DE 1.3 KM DE INTERCAMBIO MILENIO Unidad de Medida Programado Anual Programado Primer Trimestre Ejecución Primer Trimestres % Ejecución KILÓMETRO AVANCE DE OBRA KILÓMETRO AVANCE DE OBRA KILÓMETRO AVANCE DE OBRA KILÓMETRO KILÓMETRO KILÓMETRO KILÓMETRO AVANCE DE OBRA KILÓMETRO AVANCE DE OBRA KILÓMETRO KILÓMETRO AVANCE DE OBRA KILÓMETRO KILÓMETRO AVANCE DE OBRA KILÓMETRO AVANCE DE OBRA KILÓMETRO KILÓMETRO Fuente: SIAFI Se adjunta Anexo 3: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al I Trimestre PRINCIPALES PROYECTOS Cartera de Proyectos BCIE: Construcción del Segmento I - Secciones 1 y 2 "Tegucigalpa - Inicio del Valle de Comayagua" e Interconector Milenio (BCIE-1957); Ambas secciones están totalmente finalizadas, solamente se encuentra el interconector de Tegucigalpa, como parte del mejoramiento y ampliación de la Carretera CA-5 Norte, se ha diseñado el proyecto que consiste en un interconector vehicular que resolverá la conexión entre el Anillo Periférico de Tegucigalpa y la Carretera CA-5 Norte, distribuyendo eficientemente el tráfico de esta zona, reduciendo los costos de operación de automotores y facilitando los giros necesarios en las conexiones norte y sur

4 de la capital y del país. en el cual a marzo se alcanzó un avance físico acumulado de 65.70%; durante este trimestre se colocaron 5,588 m3 de concreto hidráulico para pavimento en diferentes rampas, se continuó con el drenaje menor, colocando tubería de concreto reforzado de 36, 48 y 72 de diámetro. Se concluyó la construcción de dos grandes obras dentro del Intercambio como ser la caja en la rampa número 6 y el puente en la rampa número 4. Cartera de Proyectos BID Construcción de la Rehabilitación Sección III: Gualaco -San Esteban (Corredor Agrícola (BID- 2155)); El proyecto da inicio en la comunidad de Gualaco, con una longitud de kilómetros; el mismo consiste en la conformación de la sub-rasante de acuerdo a sección típica, la estructura de pavimento está conformada por la estabilización con cal al 4% en peso de los últimos 15 centímetros de la sub-rasante, sub-base con un espesor de 20 centímetros, base de 20 centímetros y sobre esta última se colocará una capa de rodadura con un doble tratamiento asfaltico. Adicionalmente se contempla la remoción de derrumbes, pequeñas obras de estabilización y contención de taludes, mejoramiento del sistema de drenaje, limpieza de alcantarillas, cunetas, control de erosión, señalamiento horizontal y vertical; también incluye obras de seguridad vial para el control de la velocidad y protección a los usuarios de la carretera, obras de mitigación. Al primer trimestre se reporta un avance Físico de 62.8% y 49.3% financiero. Se ha logrado avanzar en las actividades de construcción, excavación común, afinamiento de base, colocación de sub-base e imprimación de asfalto. Construcción de la Rehabilitación Sección IV: San Esteban-El Carbón (Corredor Agrícola (BID-2155)); El proyecto tiene una longitud de kilómetros, dicho tramo carretero es una vía considerada por sus características geométricas como una carretera principal a nivel de terracería. La descripción del Proyecto es la misma que se narra en la sección III del Corredor Agrícola. Al primer trimestre se reporta un avance Físico de 22% y 27.5% financiero. Al mes de marzo se avanzó en las actividades de excavación común y colocación de sub-base. Además, se ha trabajado en la remoción de derrumbes, cercado de derecho de vía, construcción de gaviones y cunetas e instalación de tubería. Rehabilitación Carretera CA-5 Norte, Secciones I y II Vía De San Antonio Final Valle Comayagua (Corredor Logístico (BID-1565, BID-1910 y BID-1907)); Las obras en este tramo consisten en la construcción del libramiento de Comayagua con 4 nuevos

5 carriles hasta el empalme con la carretera existente en la estación , también está considerada la construcción de 2 intercambiadores que incluyen 2 estructuras a desnivel. Incluyendo la construcción de 2 nuevos carriles al Oeste (lado izquierdo) de la carretera existente y rehabilitación de los 2 carriles existentes, entre las estaciones a la Además la construcción de 205 metros lineales de puentes. Al primer trimestre del presente año, se pintaron los pretiles de los puentes e intercambiadores y se trabajó en la señalización vertical y horizontal. Además, se efectuó restauración en las estructuras y limpieza general del proyecto. La principal problemática es: la invasión de áreas verdes del Proyecto y la afectación de propiedades ocasionado por la re-ubicación de la línea al inicio del proyecto para mejorar el alineamiento del eje de la carretera. A marzo se reporta una ejecución física de 99.6% y financiera de 77.8%. Rehabilitación Carretera CA-5 Norte, Sección III La Barca - Pimienta (Corredor Logístico (BID-1565, BID-1910 y BID-1907)); El Proyecto consiste consisten en la rehabilitación de la carretera existente con una calzada de dos carriles en 12.2 Km, comprendido desde La Barca hasta la estación Km , y el libramiento al Este de la comunidad de Potrerillos a través de la construcción de 2 nuevos carriles sobre un terraplén de 5 metros de altura en 7.7 Km, incluyendo un paso a desnivel. El diseño geométrico proyectado prevé carriles de 3.65 metros de ancho, con hombros de 2.40 metros de ancho, un espesor promedio de carpeta asfáltica de 10 cm. Al primer trimestre del presente año se reporta una ejecución física de 91.9% y 74.1% de ejecución financiera. Las obras en esta sección se encuentran suspendidas debido a que está en modificación No. 2 al contrato de construcción de obras la cual se encuentra pendiente de aprobación por parte de la MCA-H. Rehabilitación Carretera CA5-Norte, Sección IV Pimienta Norte Villanueva (Corredor Logístico (BID-1565, BID-1910 y BID-1907)); Las obras consisten en la construcción del libramiento al Oeste de la comunidad de Pimienta que comprende 2 carriles nuevos, entre la estaciones y También está considerado la construcción de 2 nuevos carriles al Oeste (lado izquierdo) de la carretera existente y rehabilitación de los 2 carriles existentes, entre la a , incluyendo la construcción del Puente sobre el río Ulúa de 320 metros de longitud con 4 vías de concreto reforzado y piloteado, y sus aproximaciones. Se ha construido terraplén entre las Estaciones y con una altura media de 6 metros necesarios para defender la carretera de las crecidas del río Ulúa. El diseño

6 prevé carriles de 3.65 metros de ancho, hombros de 2.40 metros de ancho, un espesor promedio de carpeta asfáltica de 10 cm. Al período de análisis el Proyecto reporta una ejecución física del 63% y una ejecución financiera del 37.4%. Se ha colocado base bituminosa en la vía; en el puente sobre el río Ulúa se ha realizado el re-tensado de los tendones de algunas vigas que estaban en espera de aprobación. Además, se han realizado trabajos de perforación e inyección. En la actualidad, la problemática consiste en distintas invasiones del Derecho de Vía del proyecto e inconvenientes para la extracción de materiales de los bancos de préstamo del Río Ulúa. Ver también Cuadro No. 10 Se adjunta Anexo 4: Detalle de Metas de Ejecución Física al I Trimestre-2013 Según SIAFI 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Cuadro No.8 Área Problema Acción Responsable Administrativa Las cantidades de obra de algunos tramos originales no se adecuaban a los requerimientos reales del proyecto. Es necesaria la firma de las diferentes modificaciones en trámite para incrementar el monto de los contratos cuando así aplique y finalizar los proyectos en tiempo y forma según lo esperado. MCA-H Técnica Diversos problemas en cuanto a la liberación del derecho de vía que impiden el avance de los Proyectos Las cantidades de obra de algunos tramos originales no se adecuaban a los requerimientos reales del proyecto. Hacer los trámites necesarios según la aplicabilidad de cada caso en particular Es necesaria la firma de las diferentes modificaciones en trámite para incrementar el monto de los contratos cuando así aplique y finalizar los proyectos en tiempo y forma según lo esperado. MCA-H Conclusiones Los Proyectos ejecutados por la MCA-H son los que presentan mejores niveles de ejecución física y financiera y los que presentan mejor calidad de obra ejecutada. Sin Embargo no se permite en la formulación presupuestaria la incorporación del presupuesto necesario para que los mismos puedan ser ejecutados con fluidez financiera, dada las restricciones fiscales.

7 Los niveles de ejecución física y financiera de la MCA-H reportados por el SIAFI al primer trimestre son bajos. Sin embargo por costumbre la institución al término de cada período fiscal es la que muestra el mejor desempeño. Recomendaciones Permitir en SIAFI al momento de realizar modificaciones presupuestarias el ajuste del presupuesto anual ingresado en la formulación de cada gestión anterior, con el propósito de ajustar los parámetros de evaluación conforme a las cifras actualizadas, lo que permitirá realizar un análisis más preciso de la ejecución física y financiera.

8 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS ANEXO NO.3 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2013 Cifras en Lempiras No. Proy. Proyecto Externos Aprobado Vigente Devengado Nacionales Total Externos Nacionales Total Externos Nacionales Total % Ejec Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 942,907,141 9,213, ,121,028 1,423,713,265 9,213,887 1,432,927, ,356, , ,042, ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO") COM04HND05002 AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA BID 2017 CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") COM04HND05002 FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CA-5 NORTE TRAMOS INICIO VALLE DE COMAYAGUA-DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO Y LA BARCA- VILLANUEVA BID 1910 PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA BID 2155/BL-HO PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR TURISTICO DEL PPP: TRAMO EL PROGRESO - TELA 1907/BL-HO REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PIMIENTA (CARRETERAS) 1565/SF-HO REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORTE (CARRETERAS) 1565/SF-HO REHABILITACION CARRETERACA-5 NORTE, SECCION I VIA DE SAN ANTONIO - LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA (CARRETERAS) 1565/SF-HO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCIERA PRESTAMO BID 1565 (CARRETERAS) Fuente: SIAFI 23,926,156 23,926,156 23,926,156 23,926,156 6,566,148 6,566, ,825, ,000 43,725,750 59,659, ,000 60,559, , , ,619, ,619, ,619, ,619, ,626, ,626, ,012,379 2,856, ,868, ,201,306 2,856, ,057,880 56,212, ,224 56,898, ,252,444 1,499, ,752, ,764,023 1,499, ,263,904 22,820,493-22,820, ,251,000 1,636,566 13,887,566 18,451,843 1,636,566 20,088, , , ,000,000 21,000,000 63,921,568 63,921, ,367,895 23,367, ,489, ,489, ,252,176 2,320,866 21,573,042 58,492,476 2,320,866 60,813, ,400,000 1,400,000 3,188,464 3,188,

9 No. Proy. 1 2 Proyecto ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO") AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA Metas Relevantes GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 18.1 KM DE CORREDOR LOGÍSTICO SPS CONSTRUIDOS UNIDAD EQUIVALENTE GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS ANEXO No.4 Programa de Inversión Pública, Ejecución Fisica al I Trimestre, 2013 Institución (31) - Cuenta del Desafío del Milenio Unidad de Medida Programación Anual Programación 1er Trimestre Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Ejecución % Ejec. Cantidad % Ejec. Porcentaje KILÓMETRO CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") 1.3 KILOMETROS DE INTERCAMBIO MILENIO CONSTRUIDOS KILÓMETRO FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA 30.3 KM DE CA-5 PANAMA CA-5 NORTE TRAMOS INICIO SECCIONES I, II Y IV VALLE DE COMAYAGUA-DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO Y LA BARCA- VILLANUEVA PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA 83 KM DE CORREDOR AGRÍCOLA PAVIMENTADOS (GUALACO-EL CARBÓN) KILÓMETRO KILÓMETRO PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR TURISTICO DEL PPP: TRAMO EL PROGRESO - TELA ESTUDIO INTEGRAL DE RÍO GOASCORÁN INFORME REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA- PIMIENTA (CARRETERAS) 19.9 KM DE SECCIÓN III CA- 5 (LA BARCA-PIMIENTA) KILÓMETRO

10 ANEXO No.4 Programa de Inversión Pública, Ejecución Fisica al I Trimestre, 2013 Institución (31) - Cuenta del Desafío del Milenio No. Proy. Proyecto Metas Relevantes Unidad de Medida Programación Anual Programación 1er Trimestre Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Ejecución % Ejec. Cantidad % Ejec. Porcentaje 8 REHABILITACION CARRETERACA-5 NORTE, SECCION I VIA DE SAN ANTONIO - LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA (CARRETERAS) KM DE SECCIÓN I CA- 5 (VILLA DE SAN ANTONIO- LIBRAMIENTO) KILÓMETRO REHABILITACIÓN CARRETERA CA5- NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORTE (CARRETERAS) 5.6 KM DE SECCIÓN IV CA- 5 (PIMIENTA-VILLANUEVA) KILÓMETRO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCIERA PRESTAMO BID 1565 (CARRETERAS) AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA INFORME Fuente: SIAFI