PRESUPUESTOS GASTOS

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1 por Progr ama Econó mica Denominación de la aplicación presupuestaria Créditos Iniciales POLÍTICA DE GASTO 011 DEUDA PÚBLICA Intereses préstamos , Préstamo anticipo Diputación , Préstamo terrenos IESO , Préstamo huerto solar , Prestamo Plan Proovedores , ,00 POLÍTICA DE GASTO 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Retribuciones Básicas Funcionarios (Auxiliar Policia) 9.600, Retribuciones Complementarias Funcionarios (Auxiliar Policia ) , Retribuciones personal laboral (sereno) , Complemento Productividad (Auxiliar Policia) 3.667, Paga Social Funcionarios (Auxiliar Policia) 2.800, Cotizaciones Seguridad Social (Cuota Empresarial) , Asistencia Médico-Farmaceútica Funcionarios (Auxiliar Policia) 5.500, Arrendamiento Edificios (Alquiler cochera vehículo policia) 300, Mantenimiento Vehículo Policia 1.000, Combustibles y Carburantes vehículo policia 1.300, Vestuario Auxiliar de Policia y Sereno 6, Seguros (coche policia) 250, Dietas Auxiliar de Policia y Sereno 6, Gastos de Locomoción Auxiliar Policia y Sereno. 6, Inversion Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje 6, ,00 POLÍTICA DE GASTO 134 PROTECCIÓN CIVIL Mantenimiento, reparación maquinaria, instalalciones y utillaje Protección Civil 200, Reparacion y mantenimiento vehiculos de Protección Civil 500, Combustibles y carburantes vehículos Protección Civil 500, Vestuario Protección Civil 6, Comunicaciones telefónicas 6, Primas de seguro personal voluntario 900, Primas de seguros vehículos de Protección Civil 900, Atenciones protocolarias y representativas (Protección Civil) 500, Inversión maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (Protección Civil) 6, ,00 POLÍTICA DE GASTO 151 URBANISMO Estudios y trabajos técnicos en urbanismo- P.O.M. (Jesus y Pedro) , Arquitecto Municipal ,00 POLÍTICA DE GASTO 155 VÍAS PÚBLICAS Personal Laboral temporal , Seguros Sociales , Reparación y conservación vias publicas 6.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje (Mantenimiento tractor y furgoneta) 3.000, Combustibles y carburantes (tractor y furgoneta) 5.000, Productos de limpieza y aseo (pintura para calles) 2.000, Otros suministros- señales vallas 2.000, Estudios y trabajos técnicos- Proyecto P.O.S , Inversiones de reposición en infraestructura (calles) 6, ,00 P. DE G. 161 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Mantenimiento y reparación edificios y construcciones (depuradora) 200, Mantenimiento y reparación maquinaria e instalaciones (depuradora y red de 9.000, Suministro energia eléctrica (depuradora) 9.000, PRESUPUESTOS GASTOS Inversion obras de saneamiento (colector calles Luis de Mateo, Colón y Paseo San Miguel) , ,74 P. DE G. 162 TRATAMIENTO Y RECOGIDA DE RESIDUOS Página 1

2 Reparación y mantenimiento edificios y construcciones (vertedero y punto limpio) 500, Mantenimiento vertedero de champiñón 900, Mantenimiento punto limpio y vertedero cartón 600, Mantenimiento vertederos de escombros 2.500, Transferencias a Diputaciones (Consorma recogida de basuras) , Transferencias a Diputaciones (Consorma punto limpio) 3.000, Transferencias a Mancomunidades (Manchuela) , ,00 POLÍTICA DE GASTO 164 CEMENTERIO Reparación y mantenimiento edificios y construcciones (cementerio) 500, Mantenimiento instalaciones 1.000, Suministro energía eléctrica cementerio 700, Otros suministros cementerio (insecticidas, flores, ect.) 500, Inversion nueva (cementerio nichos y/o fosas) 8.000, ,00 POLÍTICA DE GASTO 165 ALUMBRADO PÚBLICO Reparación y mantenimiento instalaciones y utillaje (Alumbrado público) 9.000, Suministro energia eléctrica alumbrado público , Reposición material alumbrado público , Tributos (tasas visado boletines y otros) 6, Estudios y trabajos técnicos alumbrado público 6, ,00 POLÍTICA DE GASTO 171 PARQUES Y JARDINES Reparación y mantenimiento instalaciones y utillaje (parques y jardines) 3.000, Reparación y mantenimiento mobiliario y enseres (parques y jardines) 500, Artículos ferreterías 5.000, Otros suministros (abonos, plantas, ferreteria, parques y jardines) 1.000, Inversión maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 500, Inversión mobiliario y enseres parques y jardines 1.000, ,00 POLÍTICA DE GASTO 172 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Canon vertidos aguas residuales , Manutención de animales 100, Limpieza de solares (máquina y camión) 2.000, ,00 POLÍTICA DE GASTO 230 SERVICIOS SOCIALES Remuneraciones despido 6, Retribuciones personal laboral (PRAS) , Sábados Hogar Pensionista 2.600, Seguros sociales cuota empresarial (seguros sociales) , Curso de formación y perfeccionamiento servicios sociales. 6, Reparación y mantenimiento edificios y construcciones (C.S.P.) 7.500, Reparación y mantenimiento instalaciones y utillaje (ascensor C.S.P.) 2.000, Mantenimiento mobiliario y enseres C.S.P , Mantenimiento equipos informaticos Servicios Sociales 500, Material de oficina servicios sociales 500, Material informatico no inventariable servicios sociales 500, Suministro de energia eléctrica C.S.P , Combustibles y carburantes C.S.P , Productos alimenticios- Cena Residencia ancianos 6, Comunicaciones telefónicas servicios sociales 1.000, Contrato Francisco Cantos , Trabajos realizados por otras empresas (Servicios Pitica) , Dietas 100, Gastos de locomoción Servicios Sociales (PRAS) 5.000, Regalos Residencia 3º Edad. 500, Transeuntes 200, Adquisición maquinaria, instrumental y utillaje 6, Adquisición mobiliario y enseres 6, ,00 POLÍTICA DE GASTO 231 ACCIÓN SOCIAL Transportes recoger alimentos 800,00 Página 2

3 800,00 POLÍTICA DE GASTO 234 SERVICIOS SOCIALES SAMI Retribuciones personal laboral SAMI 6, Seguros sociales cuota empresarial SAMI 6, Dietas personal SAMI 6, Gastos de locomoción personal SAMI 6,00 24,00 POLÍTICA DE GASTO 235 SERVICIOS SOCIALES KANGURAS Retribuciones personal laboral KANGURAS 6, Seguros Sociales cuota empresarial KANGURAS 6,00 12,00 POLÍTICA DE GASTO 236 SERVICIOS SOCIALES AYUDA A DOMICILIO Retribuciones personal laboral (S.A.D.) , Seguros sociales cuota empresarial (S.A.D.) , Productos farmaceuticos 300, Reuniones, conferencias, cursos 6, ,00 G. P. 241 FOMENTO DEL EMPLEO, PLAN LOCAL Y AUTONÓMICO DE Planes de empleo (Plan Local y autonómico) 6, Gratificaciones (Plan local y autonómico) 6, Seguros sociales cuota empresarial (Plan local y autonómico) 6,00 18,00 G.P. 242 FOMENTO DEL EMPLEO (ZONAS DEPRIMIDAS) Retribuciones personal laboral (Zonas deprimidas) 6, Gratificaciones (Zonas deprimidas) 6, Seguridad social cuota empresarial (Zonas deprimidas) 6,00 18,00 G.P. 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA (C.A.I.) Retribucion personal laboral (C.A.I.) , Seguros sociales cuota empresarial (C.A.I.) , Cursos de formación personal C.A.I. 6, Reparación y mantenimiento edificio (C.A.I.) 500, Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Mantenimiento mobiliario (C.A.I.) 200, Mantenimiento equipo informático (C.A.I.) 100, Material de oficina C.A.I. 200, Material informatico C.A.I. 200, Suministro energia eléctrica C.A.I , Combustibles y carburantes C.A.I , Vestuario personal C.A.I. 200, Productos de limpieza y aseo C.A.I. 700, Otros suministros (Juegos y otros) 500, Teléfono C.A.I. 600, Subvención C.A.I. (Madres) 6, Obras inversión 6, ,00 G.P. 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA, ESCUELA DE ADULTOS Retribuciones Personal laboral (Escuela de adultos) 4.500, Seguros sociales cuota empresarial (Escuela de adultos) , Material de oficina (Escuela de adultos) 100, Gastos de locomoción (Escuela de de adultos) 100, ,00 G.P. 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Retribución personal laboral (Acompañamiento escolar) 6, Seguros sociales cuota empresarial (Acompañamiento escolar) 6,00 12,00 G.P. 325 LUDOTECA Retribuciones personal laboral (ludoteca) , Seguros sociales cuota empresarial (Ludoteca) 4.900, Mantenimiento equipo informatico (Ludoteca) 150, Material de oficina (Ludoteca) 200, Material informatico no inventariable (Ludoteca) 100,00 Página 3

4 Otros suministros (Juegos y otros ludoteca) 500, Teléfono ludoteca 6, ,00 G.P. 326 COLEGIO PÚBLICO Retribuciones personal laboral (Colegio público) , Seguros sociales cuota empresarial (Colegio público) , Reparación y mantenimiento edificio (Colegio público) 1.000, Reparación mantenimiento, instalación y utillaje 4.000, Suministro energia eléctrica (Colegio público) 8.000, Combustibles y carburantes (Colegio público) 9.000, Productos de limpieza y aseo (Colegio público) 2.500, ,00 G.P. 331 ESCUELA DE MÚSICA Y BANDA DE MÚSICA Retribuciones personal laboral (Escuela de música) , Otro personal (Escuela de música) 6, Seguridad Social cuota empresarial (Escuela de música) , Mantenimiento edificios y otras construcciones (Escuela de música) 500, Reparación y mantenimiento, maquinaria, instalaciones y utillaje 500, Mantenimiento equipo informatico (Escuela de música) 150, Material de oficina (Escuela de música) 150, Material informatico (Escuela de música) 300, Suministro energia eléctrica (Escuela de música) 2.000, Combustibles y carburantes (Escuela de música) 2.500, Productos de limpieza y aseo (Escuela de música) 100, Otros suministros (Escuela de música) 300, Comunicaciones telefónicas 6, Transporte 6, Atenciones protocolarias y representativas (Escuela de música) 6, Subvención Banda de Música , Mobiliario (Instrumentos Escuela de música) 500, ,00 G.P. 332 BIBLIOTECA E INTERNET Personal laboral fijo (biblioteca) , Personal laboral temporal 9.800, Otro personal (Aula mentor) 500, Otro personal (Cuenta cuentos) 6, Seguros sociales cuota empresarial (Biblioteca y Centro de Internet) , Mantenimiento Edificio (Biblioteca) 500, Mantenimiento ascensor e instalaciones (Biblioteca) 2.500, Mantenimiento mobiliario y enseres (Biblioteca) 200, Reparación y mantenimiento equipo informatico biblioteca y centro de internet 300, Material de oficina biblioteca 300, Suscripción libros y revistas (Biblioteca) 1.000, Material informatico no inventariable (Biblioteca y centro de internet) 500, Suministro energia electrica biblioteca 8.000, Productos de limpieza y aseo (Biblioteca) 200, Comunicaciones telefónicas (Biblioteca y ascensor) 900, ,00 G.P. 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS Mantenimiento edificios y construcciones Suministro energia electrica Inversión (museo del humor y del cómic) 6, ,00 G.P. 334 PROMOCIÓN CULTURAL (asociaciones locales) y UP Personal laboral fijo ingles , Otro personal (Monitores UP) , Seguros sociales cuiota empresarial 5.200, Promoción cultural. Gastos diversos 2.000, Subvenciones Asociaciones Culturales y Deportivas 6.000, Inversiones nuevas en infraest (Plan sostenibilidad Diputación, Forcol y proyec) 6,00 Página 4

5 35.906,00 G.P. 335 ARTES ESCÉNICAS (CINE Y TEATRO) Otro personal (Taquilla y otros) 100, Alquiler peliculas 500, Teatro y otras actividades , ,00 G.P.337 OCIO Y TIEMPO LIBRE Suministro energia eléctrica (Ermita San Isidro) 1.000, Productos alimenticios (San Benito y otros) 6, Inversión (zona de recreo) , ,00 G.P. 338 FIESTAS PATRONALES Y OTROS FESTEJOS Arrendamiento plaza de toros 2.200, Mantenimiento verbena municipal 1.000, Mantenimiento instalaciones (mano de obra arcos feria) 7.000, Suministro energía eléctrica (Alumbrado extraordinario y verbena) 5.500, Combustible y carburante verbena 1.600, Productos alimenticios 500, Material eléctrico Arcos feria 6, Publicidad y propaganda 1.000, Actividades Fiestas Patronales , Fiestas de carnaval , Fiestas de Navidad y San Isidro 7.000, Servicio grua 1.000, Mobiliario y enseres 6, ,00 G.P. 341 PROMOCIÓN DEL DEPORTE Personal laboral fijo (Deportes) , Personal Laboral Temporal (cursillos de natación y otros monitores) , Otro personal (limpieza vestuarios) 1.500, Seguros sociales cuota empresarial , Mantenimiento edificios y otras construcciones (Polideportivo) 1.500, Mantenimiento instalaciones (campo de futbol) 2.000, Mantenimiento Piscina 5.000, Mantenimiento Mobiliario (polideportivo) 200, Mantenimiento y reparación equipo informatico 100, Material de oficina 100, Material informatico no inventariable 200, Suministro energia eléctrica (polideportivo) 3.000, Suministro energia electrica campo futbol 7.500, Gas (polideportivo) 1.000, Vestuario equipo de futbol 3.500, Productos alimenticios 2.500, Productos farmaceúticos 400, Suministro energia electrica piscina 4.000, Productos de limpieza y aseo 500, Material deportivo 1.000, Comunicaciones telefónicas 6, Transporte 6, Actividades deportivas 2.000, Arbitros de futbol 1.000, Subvención U.D. Casasimarro y Ceded Juvenil , Inversión de reposición 3.000, Mobiliario y enseres 6, ,00 G.P. 425 ENERGÍA Mantenimiento Huerto solar 9.000, Tributos estatales 3.500, Trabajos realizados por otras empresas 400, ,00 G.P. 439 OTRAS ACTIVIDADES SECTORIALES Mantenimiento báscula pública 1.000,00 Página 5

6 Suministro energia eléctrica (Báscula y matadero) 600, ,00 G.P. 454 CAMINOS VECINALES Aportación Consorcio de caminos 6, Arreglo de caminos 3.000, ,00 G.P. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS Poligono Industrial SI2 (2ª fase) 6,00 6,00 G.P. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Canon 6, Mantenimiento wifi municipal , Mantenimiento TDT municipal 1.825, Suministro wifi municipal , Antenas wifi casco urbano 6, ,00 G.P. 912 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones miembros Corporación , Asignación asistencia a Plenos y J.G.L , Seguridad Social cuota empresarial 9.000, Comunicaciones telefónicas 6, Seguro miembros Corporación 6, Atenciones protocolarias y representativas 500, Dietas 1.000, Gastos de locomoción 1.500, ,00 G.P. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL Retribuciones básicas funcionarios , Administración General. Retribuciones complementarias , Retribuciones personal laboral fijo (limpieza oficinas, personal oficios multiples) , Productividad , Paga social , Seguros sociales cuota empresarial , Asistencia médico-farmaceútica , Formación y perfeccionamiento de personal 6, Mantenimiento edificios y otras construcciones 2.016, Mantenimiento maquinaria e instalaciones (elevador vertical) 1.000, Mantenimiento mobiliario y enseres 300, Mantenimiento equipo informático 500, Material de oficina 4.000, Suscripciones y publicaciones 700, Material informatico no inventariable 1.000, Suministro energia eléctrica 6.500, Productos alimenticios 600, Productos de limpieza 1.500, Comunicaciones telefónicas (telefonía fija) 6.000, Comunicaciones postales 4.000, Aplicaciones informáticas 6, Fax 600, Comunicaciones telefónicas (telefonía móvil) 6.500, Seguros generales y R.C , Seguros vehiculos 500, Tasas,tributos y sanciones 1.000, Atenciones protocolarias y representativas 1.500, Anuncios en diarios oficiales 100, Jurídicos y notariales 300, Otro personal (mantenimiento página Web) 2200, Dietas 300, Gastos de locomoción 500, Gastos imprevistos (indemnización vehículos) 500,00 Página 6

7 Adquisición mobiliario y enseres 6, Reposición equipo informático 1.000, Préstamos personales funcionarios 3.600, ,00 G.P. 929 JUZGADO Retribuciones Juzgado 3.009, Reparación y mantenimiento equipo informatico Juzgado 100, Material de oficina Juzgado 100, Material informatico no inventariable Juzgado 300, Comunicaciones telefónicas Juzgado 1.000, Imprevistos y funciones no clasificadas. Mobiliario 6, Reposición equipo informático 6, ,00 G.P. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Precio de cobranza , ,00 G.P. 934 GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA Otros gastos financieros (formalización, cancelación y otros) 6, intereses de demora 200, Otros gastos financieros 2.500, ,00 G.P. 943 TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES LOCALES Transferencias a Diputación (Consorcio 112, recogida de perros y diferencia consorcio años anteriores) , Transferencias Diputación ( Aportación P.O.S.) 8.100, Mancomunidad Ribera del Júcar (Los Nuevos) , Transferencias a otras Entidades Locales. Adiman 9.280, ,00 TOTAL ,74 Página 7

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