RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA
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- Raquel Cabrera Crespo
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1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA INGRESOS 2011 EGRESOS RUBROS VALORES % RUBROS VALORES % INGRESOS CORRIENTES ,00% GASTOS CORRIENTES ,25% Tasas y Contribuciones Gastos en Personal ,07% Venta de Bienes y Servicios 0 Bienes y Servicio de Consumo Renta de Inversiones y Multas Gastos Financieros Transferencias y Donaciones 0 Otros Gastos Otros Ingresos Transferencias Corrientes INGRESOS DE CAPITAL 0 0,00% GASTOS EN PRODUCCION ,15% Venta de Ac vos de Larga Duración 0 Gastos en Personal ,09% Recuperación de Préstamos 0,00 Bienes y Servicios para Producción Transferencias y Donaciones de 0,00 Otros Gastos para Producción INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 0 0,00% GASTOS DE INVERSION ,07% Financiamiento Público 0 Gastos en Personal 0 Saldos Disponibles 0,00 Bienes y Servicios para Inversión De Cuentas por Cobrar 0,00 Obras de Infraestructura Otros Gastos para Inversión GASTOS DE CAPITAL ,18% Bienes Muebles APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO ,36% Deuda Pública TOTAL INGRESOS ,00% TOTAL EGRESOS %
2 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2011 INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION INGRESOS CORRIENTES ,10 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES , TASAS GENERALES , Venta de bases , Control y vigilancia municipales , Tasa de Recolección de Basura , Otras tasas (Uso Escombreras) 0,00 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0, VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES 0, Otras ventas de productos y materiales 0,00 17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS , RENTAS DE INVERSIONES 69, Intereses sobre inversiones en el Sector Público 0, Intereses ganados Banco del Pichincha 0, Intereses por Otras Operaciones 69, RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES 0, Arrendamiento de equipos varios 0, MULTAS , Infracciones a Ordenanzas Municipales 1.680, Incumplimiento de Contratos , Otras Multas 763, Multas Administrativas- contrato 0, Multas personal a jornal 0,00 18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0, TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUB 0, Gobierno Central 0, Entidades del Gobierno Seccional TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIV 0, Donaciones corrientes del sector privado intern 0, TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR 0, De Organismos Multilaterales 0, De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 0,00 19 OTROS INGRESOS , GARANTIAS Y FINANZAS 500, Ejecución de garantías por incumplimiento 500, INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 500, Indeminizaciones por Siniestros 500, OTROS NO OPERACIONES , Otros no especificados ,78 2 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 24 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 0, BIENES MUEBLES 0, Mobiliarios 0, Maquinarias y equipos 0, Vehículos 0,00
3 PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION RECUPERACION DE INVERSIONES 0, Recuperación por Préstamos 0, Sector Privado 0,00 28 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUB. 0, Transferencias de capital sector público 0, DONACIONES DE CAPITAL SECTOR PRIVADO 0, Donaciones de capital del sector privado 0, DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXTERNO 0, De Organismos Multilaterales 0, De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 0,00 3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 0,00 36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 0, FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO 0, Del sector Público financiero 0, Del sector Público no financiero 0,00 37 SALDOS DISPONIBLES 0, SALDOS EN CAJA Y BANCOS 0, De Prèstamos 0,00 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0, CUENTAS POR COBRAR 0, De Anticipos de Fondos 0,00 TOTAL DE INGRESOS ,10
4 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2011 GASTOS PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION TOTAL GASTOS EMPRESA 5. GASTOS CORRIENTES , GASTOS EN PERSONAL , REMUNERACIONES BASICAS , Remuneraciones Unificadas , Salarios Unificados (Contrato Colectivo) , Salarios Unificados (Código de Trabajo) , REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS , Bonificación por Años de Servicio (Contrato Colectivo) 0, Decimotercer Sueldo (Loscca) , Decimotercer Sueldo (Contrato Colectivo) , Decimotercer Sueldo (Código del Trabajo) , Decimocuarto Sueldo (Loscca) , Decimocuarto Sueldo (Contrato Colectivo) 6.835, Decimocuarto Sueldo (Código del Trabajo) 5.720, REMUNERACIONES COMPENSATORIAS , Refrigerio (Contrato Colectivo) , Comisariato (Contrato Colectivo) 501, Compensación por Residencia (Loscca) 0, REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 5.318, Por Cargas Familiares (Contrato Colectivo) 1.620, Estimulo Económico por Años de Servicio (Contrato Colectivo) 3.698, REMUNERACIONES TEMPORALES , Encargos y Subrogaciones , Licencia Remunerada (Loscca) , Licencia Remunerada (Contrato Colectivo) 5.458, Licencia Remunerada (Còdigo de Trabajo) 4.579, Honorarios , Dietas , Horas Extraordinarias y Suplementarias (Loscca) , Horas Extraordinarias y Suplementarias (Contrato Colectivo) , Horas Extraordinarias y Suplementarias (Código de Trabajo) , Servicios Personales por Contrato (Loscca) , Servicios Personales por Contrato (Código de Trabajo) 0, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , Aporte Patronal (Loscca) , Aporte Patronal (Contrato Colectivo) , Aporte Patronal (Código de Trabajo) , Fondo de Reserva (Loscca) , Fondo de Reserva (Contrato Colectivo) , Fondo de Reserva (Código de Trabajo) , Jubilación Patronal (Loscca) 0, Jubilación Patronal (Contrato Colectivo) , Cesantía Privada 0, ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL , Asignación a Distribuir en Gastos en Personal , BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , SERVICIOS BÁSICOS 480, Telecomunicaciones 0, Servicio de Correo 480, SERVICIOS GENERALES , Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones , Espectaculos Culturales y Sociales 5.000, Eventos Públicos y Oficiales 9.000, Difusión, Información y Publicidad , Servicio de Aseo 0, Otros Servicios Generales 7.070,00
5 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION TOTAL GASTOS EMPRESA Pasajes al Interior 3.000, Pasajes al Exterior 3.000, Viáticos y Subsistencias en el Interior (Loscca) 6.000, Viáticos y Subsistencias en el Interior (Contrato Colectivo) 0, Viáticos y Subsistencias en el Exterior 6.000, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES , Edificios, Locales y Residencias , Mobiliarios 1.000, Maquinarias y Equipos 8.950, Vehículos 0, Herramientas 0, Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones , ARRENDAMIENTOS DE BIENES 9.600, Edificios, Locales y Residencias 0, Maquinarias y Equipos 9.600, CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 0, Servicio de Capacitación , GASTOS EN INFORMÁTICA , Desarrollo de Sistemas Informáticos , Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos , BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE , Alimentos y Bebidas 3.000, Vestuario, Lencería y Prendas de Protección , Combustibles y Lubricantes , Materiales de Oficina , Materiales de Aseo , Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones , Instrumental, Médico Menor 1.000, Medicinas y Productos Farmacéuticos , Materiales para Laboratorio y Uso Médico 1.000, Repuestos y Accesorios 0, Otros de Uso y Consumo Corriente 2.000, BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES , Mobiliarios , Maquinarias y Equipos 1.000, Herramientas 1.000, Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos , GASTOS FINANCIEROS , INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA , Sector Público Financiero , Comisiones y Otros Cargos 4.933, OTROS GASTOS CORRIENTES , IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES , Tasas Generales , Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones , SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS , Seguros 0, Comisiones Bancarias 2.000, Costas Judiciales 1.020, Otros Gastos Financieros , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO , A Entidades Descentralizadas y Autónomas , A Entidades del Gobierno Seccional 0, DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO , A Jubilados Patronales , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO ,40
6 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION TOTAL GASTOS EMPRESA Junta Parroquial Tababela , Junta Parroquial Nayon , Junta Parroquial Gualea , Junta Parroquial Nanegal , Junta Parroquial Yaruqui , J.P.Grup#1( Quinche-Yaruqui ) , J.P.Grup#4( Conocoto- Amaguaña ) , J.P.Gr#5/6-Guay.Puell.Peruch.Min.Cha , J.P.Gp#7-Naneg.Nangalit.Pacto,Gualea 2.907,00 6. GASTOS DE PRODUCCIÓN , GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN , REMUNERACIONES BÁSICAS , Remuneraciones Unificadas , Salarios Unificados (Contrato Colectivo) , Salarios Unificados (Código de trabajo) , REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS , Bonificación por Años de Servicio (Contrato Colectivo) 0, Decimotercer Sueldo (Loscca) , Decimotercer Sueldo (Contrato Colectivo) , Decimotercer Sueldo (Código del Trabajo) , Decimocuarto Sueldo (Loscca) 5.200, Decimocuarto Sueldo (Contrato Colectivo) , Decimocuarto Sueldo (Código del Trabajo) , REMUNERACIONES COMPENSATORIAS , Refrigerio (Contrato Colectivo) , Comisariato (Contrato Colectivo) , Compensación por Residencia (Loscca) 0, REMUNERACIONES COMPENSATORIAS , Por Cargas Familiares (Contrato Colectivo) , Estimulo Económico por Años de Servicio (Contrato Colectivo) , REMUNERACIONES TEMPORALES , Licencia Remunerada (Loscca) , Licencia Remunerada (Contrato Colectivo) , Licencia Remunerada (Codigo de Trabajo) , Honorarios 0, Horas Extraordinarias y Suplementarias (Loscca) , Horas Extraordinarias y Suplementarias (Contrato Colectivo) , Horas Extraordinarias y Suplementarias (Codigo de Trabajo) , Servicios Personales por Contrato (Loscca) , Servicios Personales por Contrato (Código de trabajo) , Servicios Personales por Contrato SUR (Código de trabajo) 0, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , Aporte Patronal (Loscca) , Aporte Patronal (Contrato Colectivo) , Aporte Patronal (Código de trabajo) , Fondo de Reserva (Loscca) , Fondo de Reserva (Contrato Colectivo) , Fondo de Reserva (Código de trabajo , Jubilación Patronal (Loscca) 0, Jubilación Patronal (Contrato Colectivo) 0, Cesantía Privada 0, INDEMNIZACIONES 0, Por Jubilación 0, Otras Indemnizaciones Laborales 0, ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 0, Asignación a Distribuir para Gastos en Personal de Producción 0, BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN , SERVICIOS BÁSICOS , Agua Potable , Energía Eléctrica , Telecomunicaciones ,71
7 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION TOTAL GASTOS EMPRESA Transporte de Personal (Contrato Colectivo paseo) 0, Fletes y Maniobras 9.600, Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0, Servicio de Vigilancia , Servicio de Aseo , Servicio de Aseo - Contrato Quito Limpio , Servicio de Aseo - Sobreacarreo ET1 0, Servicio de Aseo - Sobreacarreo ET2 0, Otros Servicios Generales 0, TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS , Pasajes al Interior 0, Pasajes al Exterior 0, Viáticos y Subsistencias en el Interior (Loscca) 0, Viáticos y Subsistencias en el Interior (Contrato Colectivo) , Viáticos y Subsistencias en el Exterior 0, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES , Edificios, Locales y Residencias 0, Maquinarias y Equipos 0, Vehículos , Herramientas 6.000, ARRENDAMIENTO DE BIENES , Edificios, Locales y Residencias 6.832, Maquinarias y Equipos 5.336, CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 0, Servicios de Capacitación , Estudio y Diseño de Proyectos 0, GASTOS EN INFORMATICA 0, Desarrollo de Sistemas Informáticos 0, Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 0, BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN , Vestuario, Lencería y Prendas de Protección , Combustibles y Lubricantes , Materiales de Oficina 0, Materiales de Aseo 0, Herramientas 6.000, Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 0, Instrumental Médico Menor 0, Medicinas y Productos Farmacéuticos 0, Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0, Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 0, Repuestos y Accesorios , OTRO GASTOS DE PRODUCCIÓN , SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS , Seguros ,00 7. GASTOS DE INVERSIÓN , BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN , SERVICIOS GENERALES , Difusión, Información y Publicidad , CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , Consultoria, Asesoria e Investigación Especializada , Servicio de Auditoría 5.000, Fiscalización e Inspecciones Técnicas 0, Estudio y Diseño de Proyectos 0, GASTOS EN INFORMATICA , Desarrollo de Sistemas Informáticos , OBRAS PUBLICAS ,00
8 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION TOTAL GASTOS EMPRESA Construcciones y Edificaciones- Centro de Operaciones Talleres 0, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES , En Obras de Infraestructura , En Obras de Infraestructura 0, Otras Obras de Infraestructura 0, OTROS GASTOS , IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES , Tasas Generales , Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones ,00 8. GASTOS DE CAPITAL , BIENES DE LARGA DURACIÓN , BIENES MUEBLES , Mobiliarios 0, Maquinarias y Equipos 0, Maquinarias y Equipos (Operación Sur) 0, Vehículos 0, Vehículos (BEDE) 0, Vehículos (Operación Sur) 0, Herramientas 0, Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos , Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos-Sistema Automatico Flota 0,00 9. APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO , AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA , AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA , Al Sector Público Financiero , Al Sector Público no Financiero 0,00 costo sin nomina TOTAL ,10
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