República Dominicana PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2009

Transcripción

1 República Dominicana Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2009 Santo Domingo, D. N Enero, 2009

2 Contenido del Informe 1. Análisis Presupuesto Aprobado Año Presupuesto por Programa, Subprograma y Actividad, Año Consolidado General Distribución Administrativas de los Gastos 4. Presupuesto Aprobado por Objeto, Cuenta y Subcuenta del Gasto, Año Listado de Proyectos aprobados 6. Transferencias Corrientes y de Capital a Instituciones Publicas 7. Transferencias Corrientes y de Capital a Instituciones Descentralizadas 8. Anexos a. Presupuesto Fondos Reponibles Direcciones Provinciales y Áreas de Salud b. Presupuesto Fondos Reponibles Servicios Regionales de Salud c. Presupuesto Fondo de Mantenimiento Clínicas Rurales. d. Fondos Reponibles Establecimientos de Salud e. Relación Organizaciones No Gubernamentales

3 Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social Año del Centenario del Natalicio del Prof. Juan Bosch Subsecretaria de Planificación y Desarrollo Dirección General de Planificación y Sistema de Salud Análisis Presupuesto Aprobado Año 2009 La Secretaría de Estado de Salud Pública en su rol de impulsar y conducir el proceso de desarrollo del Sistema Nacional de Salud, sus subsistemas y diversos componentes para lograr la transformación de la situación de salud de la población con un enfoque de equidad y justicia social se ha planteado los siguientes objetivos estratégicos para el año 2009: 1. Fortalecer el rol rector y regulatorio de SESPAS para favorecer el desarrollo y consolidación de su capacidad para regular la producción social de la salud, la formulación, dirección y conducción de las políticas y acciones sanitarias a nivel nacional. 2. Fortalecer las acciones de promoción, prevención del riesgo y control de las enfermedades, facilitando la participación de la población en la creación de espacios saludables, y avanzando en el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio. 3. Desarrollar las Redes Regionales de Salud para contribuir a la articulación efectiva de los servicios de salud. 4. Fortalecer el primer nivel de atención mediante el desarrollo e implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud. 5. Mejorar la calidad de atención en los establecimientos públicos de salud, implementando estrategias de gestión gerencial, mejoramiento de la productividad y la calidad del empleo, para favorecer la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud, el posicionamiento positivo de la imagen hospitalaria en la percepción social dominicana.

4 6. Favorecer el fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional de SESPAS Central, a través del mejoramiento de gestión gerencial, el clima laboral y la productividad, para contribuir con la calidad de los servicios y el posicionamiento de su imagen. En ese contexto se llevaran a cabo una serie de intervenciones dirigidas a la promoción y prevención del riesgo y al control de las enfermedades, con la participación activa de la población en la creación de espacios saludables. Se ha Contemplado desarrollar acciones sanitarias orientadas a mejorar la calidad de la atención en los centros de salud garantizando el acceso a una atención integral, dirigidas principalmente a la población más vulnerable, priorizando la población materna e infantil y demás grupos de riesgo, así como la mejoría de la infraestructura de atención, el equipamiento de los establecimientos y unidades operativas de salud. En un esfuerzo de ir cambiando el foco del presupuesto hacia los resultados se impulsaron nuevos procesos para la preparación del presupuesto, a través del diseño y aplicación de una metodología y un conjunto de herramientas que permitieron a las diferentes instancias plasmar sus resultados, indicadores y metas a alcanzar, así como los recursos necesarios para el logro de las mismas, además de impulsar acciones para modernizar y mejorar los procesos de gestión e incrementar la productividad institucional con el uso racional y eficiente de los recursos de la institución. En el marco del proceso de reforma y modernización del sector salud y del marco legal vigente SESPAS introdujo cambios en su estructura programática presupuestaria para asegurar así que la asignación de los fondos se realice de manera desagregada y acorde a los cambios establecidos en la nueva estructura orgánica, según lo dispuesto en la disposición No d/f 04/08/2008. Es importante señalar que para el año 2009 a la Secretaría le fue aprobada la misma partida presupuestaria que tenia al finalizar el año 2008 luego de aprobado el presupuesto complementario. En ese sentido, se procedió a realizar una redistribución del gasto de acuerdo a los programas presupuestarios sustantivos definido en la nueva estructura.

5 El presupuesto aprobado para el año 2009 asciende a un monto de RD$30,794,611, los cuales dependiendo de la fuente de financiamiento están distribuidos de la siguiente manera: RD$25,693,391, provienen de fondos internos o fondo general del estado, RD$506,456, corresponden a Contrapartidas y RD$4,594,763, a Fondos Externos de Organismos Internacionales. En relación al destino del gasto del total presupuesto aprobado RD$17,452,558, (56.67%) corresponden al desarrollo de las funciones propiamente de Salud Publica, RD$11,365,925, (36.91%) dirigidos a transferencias a las Instituciones Públicas que ofrecen servicios de salud y a las descentralizadas vinculadas a agua y saneamiento ambiental, las cuales reciben sus recursos a través de transferencias corrientes y de capital y RD$1,976,128, (6.42%) provenientes de Recursos Externos y Contrapartida destinados al desarrollo de Proyectos de salud. Según objeto del Gasto del presupuesto aprobado a la función salud publica (RD$17,452.6 millones) el 65.84% esta dirigido a cubrir los Servicios Personales, 6.20% a Servicios no personales que incluyen servicios de comunicaciones, servicios básicos, publicidad, viáticos, alquileres, reparaciones menores, etc., 23.52% destinados a materiales y suministro en relación a papelería, medicamentos, combustibles, útiles de oficina, material de limpieza, entre otros, 0.61% dirigidos a cubrir la ayudas y donaciones a personas de escasos recursos y 3.82% a la adquisición de maquinarias y equipos entre ellos equipos médicos, de computación, oficina, etc. Para la modernización de los procesos administrativos y de gestión con mira a hacerlos mas eficientes así como asegurar la mayor transparencia, el Fortalecimiento Institucional y el desarrollo de los recursos humanos fueron asignados RD$1,981.7 millones respecto al año 2008, de estos RD$533,570, están destinados al pago de los servicios personales, RD$873,952, dirigidos a cubrir la carga fija de la secretaria, RD$22,249, para el desarrollo de los recursos humanos.

6 Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la conducción de la Gestión del Servicio Nacional de Salud y de regular la producción social de salud, formular dirigir y conducir las políticas y acciones sanitarias fueron asignados RD$2,089,345, de los cuales corresponden RD$83,944, a la conducción del SNS, RD$189,685, para los fondos reponibles a las Direcciones Provinciales de Salud el cual representa un incremento 30.11% dirigidos al desarrollo de las competencias a nivel local en el ejercicio de la rectoría y provisión de los servicios de salud colectiva y RD$1,801,299, para el pago de los servicios personales. Con miras a garantizar la calidad de la atención en salud fueron aprobados RD$137,245, de estos RD$73,185, están destinados a la regulación y garantía de la salud, RD$64,060, para el pago de los servicios personales. Con el objetivo de fortalecer los programas de Salud Colectiva mediante el desarrollo de acciones de promoción, prevención del riesgo y enfermedades, fueron aprobados RD$1,961,996, lo cual incluye RD$850.2 millones destinados al desarrollo de la capacidad resolutiva de los programas de salud y los gastos operativos de la subsecretaria de salud colectiva y sus dependencias, RD$266.6 millones destinados a los sueldos de las dependencias de la Subsecretaria de Salud Colectiva, RD$15,868, para el Consejo Presidencial del SI DA( COPRESIDA) Con la finalidad de desarrollar la función de coordinación, supervisión y control de la provisión de servicios de salud a las personas, de manera que pueda contribuir significativamente a la mejora de todos los indicadores de salud, relacionados directa e indirectamente con la prestación de servicios, se consigna una partida ascendente a RD$15.00 millones destinado a cubrir los Fondos Reponibles de la Oficina de los Servicios Regionales de Salud. Para fortalecer el primer nivel de atención fue aprobado un presupuesto ascendente a RD$713,334,217.00, el mismo incluye RD$120,000, para la compra de medicamentos y útiles menores médicos quirúrgicos para las clínicas rurales, RD$28.00 millones dirigidos al Fondo de Mantenimiento de las Clínicas Rurales, RD$30,000, para apoyar el desarrollo

7 del primer nivel de atención y RD$504.3 millones dirigidos al pago de los servicios personales de los centros de primer nivel de atención. Para Garantizar el financiamiento a los establecimientos de salud, el aumento de cobertura de los servicios ofrecidos a la población se contemplan RD$1,714,584, destinados al los fondos reponibles de los centros de salud,, distribuidos según su capacidad resolutiva. Con el propósito de rehabilitar y equipar la red nacional de los servicios de salud y mejorar las atenciones brindadas a la población, fueron aprobados RD$662,423, Para satisfacer la demanda de medicamentos dirigidos a pacientes con deficiencia renal y enfermedades crónicas fueron aprobados RD$452,873, equivalente a lo aprobado en el año Para cumplir con los programas especiales de Atención a las Personas como son PROMILENIO, Mantenimiento Preventivo, Cirugía Electiva, Red de Ambulancia, Telemedicina e Higienización, así como los gastos fijos de la subsecretaria y sus dependencias fueron aprobados RD$534,180, Para contribuir al fortalecimiento de los programas sociales se aprueba una partida ascendente a RD$414,311, lo cual incluye RD$84.3 millones destinados a cubrir las ayudas ocasionales y en especies a personas de escasos recursos económicos, además de RD$ , Para el programa de suministro de leche, RD$27,600, para medicamentos a pacientes de escasos recursos, RD$163.7 millones para los gastos operativos y sueldos de Asistencia Social. Dentro del programa de transferencias a instituciones publicas como son Organizaciones No Gubernamentales, Plaza de la Salud, Hospital de Herrera, Guarderías y Hogares, Centros Nutricionales, Institutos Preparatorios, CEMADOJA, etc., se aprobó un monto de RD$1,937,231,388.00, con un incremento de 10.67% con respecto al año Dicho incremento incluye la incorporación de nuevas Organizaciones No Gubernamentales y el

8 incremento del fondo de transferencia a CEDIMAT, Hospital de Herrera, Plaza de la Salud, CEMADOJA, Hospital Vinicio Calventi, Traumatológico de la Vega Y CECANOT. El presupuesto destinado a cubrir las transferencias a Organizaciones no Gubernamentales (ONG s) ascendió a RD$425.0 millones con un incremento financiero de 3.67% con relación al año Como aporte a Instituciones Descentralizadas como son INAPA, CASSD, CONAPOFA, IDSS, Cruz Roja Dominicana, Consejo Nacional de Seguridad Social, se aprobó un monto de RD$9,428,693, El presupuesto aprobado para inversión, el cual incluye los proyectos de contrapartida y recursos externos ascendió a RD$1,976,128, de los cuales RD$1,796,686, corresponden a recursos externos y RD$179,441, a recursos nacionales. Del total del presupuesto de inversión aprobado, RD$1,970,609, corresponden a proyectos en ejecución y RD$5,240, para dos nuevos proyectos que son: 1. Gasto en Salud Reproductiva y Violencia de Género, este proyecto es una donación del BID, por tanto requirió ser incorporado al presupuesto Fortalecimiento de la Educación Básica y Permanente de Enfermería en El Salvador, Guatemala, Hondura, Nicaragua y Rep. Dominicana, otro proyecto proveniente de una donación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, (JICA), lo que implico su incorporación al presupuesto.

9 ANEXOS

10 Presupuesto Aprobado Año 2009 por Programa, Subprograma y Actividad PROG. SUBPROG. ACTIV. DENOMINACION Fondos Internos Contrapartidas Fondos Externos Total General Porciento (%) 01 ACTIVIDADES CENTRALES 0001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 14,739, ,739, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 9,570, ,570, GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1,405,462, ,405,462, APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD 95,407, ,595, ,002, TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES 1,429,772, ,407, ,595, ,981,774, CONDUCCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD 0001 CONDUCCIÓN SECTORIAL DE SALUD 26,743, ,743, MODULACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 17,991, ,991, GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA 29,173, ,173, EJERCICIO DE LA RECTORÍA A NIVEL LOCAL 1,974,288, ,974,288, GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 41,148, ,148, TOTAL CONDUCCION Y FORT. DE LA GESTION EN SALUD 2,089,345, ,089,345, GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN 0001 GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS 37,816, ,816, ARMONIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 3,845, ,845, HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS 13,486, ,486, REGULACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD 12,691, ,691, GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 69,405, ,405, TOTAL GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION 137,245, ,245, SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 0001 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 15,605, ,605, PROMOCIÓN Y CONTROL MATERNO INFANTIL 107,593, ,593, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL 99,574, ,574, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 67,980, ,980, PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD BUCAL 32,780, ,780, PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MENTAL 15,326, ,326, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN 41,856, ,856, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDA POR VECTORES 81,819, ,819, SERVICIOS DE INMUNIZACIÓN 102,901, ,901, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS 16,200, ,200, CONTROL Y VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES 30,674, ,674, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 7,000, ,000, ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES 13,700, ,700, PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 10,478, ,478, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL HIV/SIDA 15,868, ,868, GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 473,259, ,259, MEJORAMIENTO SOSTENIDO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES 497,567, ,567, INVESTIGACION SOBRE SALUD REPRODUCTIVA Y VIOLENCIA DE GENERO 2,000, ,240, ,240, FORTIFICACION Y EVALUACION DE ALIMENTOS 9,953, ,525, ,479, PREV. ENF. DE TRAMISION SEXUAL Y EMBARAZOS EN ADOLEC. 500, ,139, ,639, EVALUACION DE ALIMENTOS FORT. CON MICRONUTRIENTES 1,000, , ,500, PROM. Y EDU. PARA LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAMANA 3,500, ,390, ,890, RESPUESTA NACIONAL FRENTE AL VIH/SIDA 35,000, ,061, ,061, TOTAL SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 1,132,618, ,953, ,424, ,961,996, ATENCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS 01 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 0001 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 15,000, ,000,

11 PROG. SUBPROG. ACTIV. DENOMINACION Fondos Internos Contrapartidas Fondos Externos Total General Porciento (%) 0002 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS 662,423, ,423, GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 564,276, ,276, EDUCACION BASICA Y PERM. EN ENF. PARA CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 600, , Sub-Total Sub-Programa 01 1,241,700, , , ,242,700, ,000, SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 0001 SERVICIOS DE CONSULTA 8,045, ,045, SERVICIOS DE EMERGENCIAS 13,841, ,841, SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS 9,063, ,063, PROMOCION Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 49,662, ,662, GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 632,720, ,720, Sub-Total Sub-Programa ,334, ,334, SERVICIOS ATENCIÓN ESPECIALIZADA 0001 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 821,620, ,620, SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 274,205, ,205, SERVICIOS DE EMERGENCIAS 456,202, ,202, GESTIÓN DE USUARIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 41,927, ,927, DIAGNÓSTICOS Y SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE 47,279, ,279, GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 8,652,995, ,652,995, CURSO INT. DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 1,481, ,016, ,497, CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSP. PEDIATRICO (PROYECTO 01) 100,600, ,600, CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSP. MATERNO INFANTIL (PROY. 01) 150,000, ,000, CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL GENERAL (PROY. 01) 120,900, ,900, CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSP. MONTE CRISTI (PROYECTO 02) 33,278, ,278, CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSP. HIGUEY (PROYECTO 02) 33,620, ,620, CONST. HOSPITAL PROVINCIAL MONTE PLATA (PROYECTO 03) 30,000, ,850, ,850, Sub-Total Sub-Programa 03 10,294,230, ,481, ,266, ,887,977, TOTAL ATENCION SALUD DE LAS PERSONAS 12,249,264, ,081, ,666, ,844,012, ASISTENCIA SOCIAL 0001 ATENCIÓN AL MENOR 37,632, ,632, ATENCIÓN AL ANCIANO 101,091, ,091, APOYO ECONÓMICO Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES 111,911, ,911, GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 163,676, ,676, TOTAL ASISTENCIA SOCIAL 414,311, ,311, SUBTOTAL SIN INCLUIR TRANSFERENCIAS 17,452,558, ,441, ,796,686, ,428,686, TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PUBLICAS Y DESCENTRALIZADAS ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES ONG`s 425,013, ,013, Hospital Salvador B. Gautier 645, , Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición (IDAN) 163, , Centro de Investigación en Salud Materno Infantil (CENISMI) 277, , Hogares Escuelas y Ancianos 24,898, ,898, Institutos Preparatorios Menores 17,949, ,949, Plaza de la Salud 303,332, ,332, CEDIMAT 124,429, ,429, Hospital de Herrera 333,006, ,006, CEMADOJA 45,217, ,217,

12 PROG. SUBPROG. ACTIV. DENOMINACION Fondos Internos Contrapartidas Fondos Externos Total General Porciento (%),,,, Comisión Bioética Óen Salud 4,900, ,900, CERSS 40,000, ,000, Hospital Dr. Vinicio Calventi 226,379, ,379, Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch 199,368, ,368, Centro Cardioneuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) 169,784, ,784, Instituto Nacional de Coordinación y Trasplante (INCORT) 21,866, ,866, Agencia Desarrollo Económico Local, Monte Plata TOTAL ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1,937,231, ,937,231, ADMINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INAPA 1,532,793, ,300, ,012,335, ,866,429, CAASD 875,082, ,715, ,741, ,666,538, Cruz Roja Dominicana 37,420, ,420, CONAPOFA 25,045, ,045, CORASAN 163,115, ,115, CORAMOCA 29,660, ,660, CORAROMANA 34,747, ,747, CORAPLATA 82,627, ,627, IDSS 624,000, ,000, Consejo Seguridad Social 2,898,675, ,898,675, UASD 432, , TOTAL ADM. DE TRANSF. DE PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS 6,303,601, ,015, ,798,077, ,428,693, Total Transferencias 8,240,832, ,015, ,798,077, ,365,925, Total General 25,693,391, ,456, ,594,763, ,794,611, Nota: Los sueldos son contemplados en la Actividad Gestión Técnica Administrativa de cada programa. Resumen del Capitulo Año 2008 Año 2009 Diferencia % SESPAS 17,096,934, ,452,558, ,624, Proyectos contrapartidas y Fondos Externos 2,017,155, ,976,128, ,027, Transferencias a Instituciones Publicas y Descentralizadas 11,611,733, ,365,925, ,808, Total General 30,725,823, ,794,611, ,788,

13 Consolidado General Distribución Administrativa de los Gastos Valores en RD$ Clasificación Objetal PRESUPUESTO APROBADO 2009 Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14 Programa 15 Programa 98 Programa 99 Denominacion Total del Capitulo 207 Obj. Cta. Subcta. Actividades Centrales Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud Garantía de la Calidad de la Atención Servicios de Salud Colectiva Atención a la Salud de las Personas Asistencia Social Administración de Contribuciones Especiales Administración de Activos Pasivos y Transferencias 1 SERVICIOS PERSONALES 12,037,743, ,379, ,801,299, ,060, ,874, ,675,453, ,676, Sueldos para Cargos Fijos 7,295,654, ,565, ,400,728, ,922, ,903, ,059,549, ,985, Sueldos fijos 7,039,392, ,303, ,400,728, ,922, ,903, ,059,549, ,985, Sueldo fijos personal trámite pensión 256,261, ,261, Sueldo Personal Temporero 1,803,429, ,571, ,985, ,745,872, Sueldo Personal Contratado 1,748,857, ,985, ,745,872, Sueldo por Serv. Especiales 54,571, ,571, Sobresueldos 1,142,028, ,350, ,859, ,128, ,418, ,356, ,913, Prima por antigüedad 303,967, , ,868, , ,027, ,675, ,610, Compensación Serv. Seguridad 8,062, ,977, , Compensación por Resultado 779,037, ,803, ,704, ,912, ,305, ,307, ,003, Compensación por Distancia 50,960, ,286, ,373, , Honorarios Profesionales y Técnicos 547,342, ,873, ,818, ,650, Honorarios Profesionales y Técnicos 547,342, ,873, ,818, ,650, Dietas y Gastos de Representación 2,060, ,060, Dieta Dentro de País 2,060, ,060, Gastos de representación Gratificaciones y Bonificaciones 1,562, ,562, Regalía Pascual Prestaciones Laborales 1,562, ,562, Contribuciones a la Seguridad Social 1,245,666, ,966, ,140, ,009, ,749, ,024, ,777, Contribuciones al seguro de salud y riesgo l. 582,866, ,703, ,739, ,724, ,712, ,246, ,739, Contribuciones al seguro de pensiones 571,411, ,035, ,591, ,649, ,367, ,216, ,549, Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral 91,388, ,226, ,808, , ,668, ,560, ,487, SERVICIOS NO PERSONALES 1,436,436, ,524, ,185, ,563, ,772, ,390, ,000, Servicios de comunicaciones 81,751, ,900, ,397, , ,438, ,165, ,000, Radio Comunicación 328, , , Servicio Telefónico de Larga distancia 40,766, ,600, ,500, , ,234, ,132, Teléfono Local 38,262, ,400, ,441, , ,125, ,745, ,000, Telefax y correo 72, , , Servicios de Internet 2,322, , , , , Servicios básicos 224,224, ,279, , ,490, ,932, Electricidad 13,405, , , ,381, Agua 2,534, , ,395, Lavandería, limpieza e higiene 206,000, ,108, , , ,055, Residuos sólidos 2,284, , , ,100, Publicidad Impresión y Encuadernación 199,531, ,922, ,912, ,214, ,965, ,516, Publicidad y Propaganda 88,371, ,500, ,221, ,684, ,935, ,030, Impresión y Encuadernación 111,159, ,422, ,691, ,530, ,029, ,485, Viáticos 97,716, ,649, ,118, ,610, ,045, ,292, Viáticos dentro del país 89,538, ,970, ,120, ,110, ,045, ,292, Viáticos fuera del país 8,177, ,679, , , Transporte y almacenaje 16,920, ,408, ,664, , ,132, ,674, Pasajes 7,866, ,490, ,996, , ,730, , Fletes 7,482, ,610, , ,470, almacenajes 913, , Peaje 658, , , , , , Alquileres 53,499, ,000, ,288, , ,314, ,631, Edificios y locales 30,062, ,000, ,488, , , ,631, Equipos de Producción Maquinaria y equipo de oficina 281, , Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 20,000, ,000, Otros Alquileres 3,156, , ,356,

14 Clasificación Objetal Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14 Programa 15 Programa 98 Programa 99 Denominacion Total del Capitulo 207 Obj. Cta. Subcta. Actividades Centrales Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud Garantía de la Calidad de la Atención Servicios de Salud Colectiva Atención a la Salud de las Personas Asistencia Social Administración de Contribuciones Especiales Administración de Activos Pasivos y Transferencias 27 Seguros 18,073, ,000, ,073, Seguro de bienes muebles 17,695, ,000, ,695, Seguro de personas 378, , Conservación, Reparaciones Menores 275,282, ,723, ,779, ,380, ,179, ,220, Obras Menores 50,015, ,744, ,465, ,380, ,286, ,139, Maquinarias y Equipos 219,959, ,979, ,314, ,000, ,892, ,773, Construcciones Temporales 5,308, ,308, Otros Servicios No Personales 469,436, ,640, ,502, ,203, ,132, ,956, Gastos judiciales 85, , Comisiones y gastos bancarios 5,260, , ,583, ,106, Auditoria y estudios financieros Servicios funerarios y gastos conexos 1,390, ,200, , Servicios especiales 44,753, ,761, ,953, , ,556, Servicios Técnicos Profesionales 64,705, ,500, ,767, , ,628, , Impuestos, derechos y tasas 3,581, , ,233, , Otros Servicios No Personales 349,659, , ,200, ,119, ,398, MATERIALES Y SUMINISTRO 4,105,308, ,779, ,860, ,621, ,349, ,640,373, ,324, Alimentos y Productos Agroforestales 295,053, ,800, ,788, ,774, ,660, ,305, ,724, Alimentos y Bebidas para Personas 295,053, ,800, ,788, ,774, ,660, ,305, ,724, Textiles y Vestuarios 63,494, , ,014, ,951, ,503, Hilados y telas 18,775, , , , ,162, Acabado Textiles 20,418, , ,000, ,399, Prendas de Vestir 24,300, ,358, ,942, Calzados Productos papel, cartón e impresos 106,218, ,445, ,440, ,467, ,256, ,609, Papel de Escritorio 41,109, , ,212, ,043, ,302, ,529, Productos papel y cartón 24,323, , ,260, ,354, ,173, ,578, Productos de artes graficas 31,591, ,390, ,067, , ,021, ,058, Libros, revistas y periódicos 2,998, , , ,418, Texto de enseñanza 4,289, , , ,023, Especies timbradas y valoradas 1,905, , ,829, Combustibles, lubric, Prod. Quim. y C. 2,414,616, ,761, ,508, ,564, ,286, ,603,895, ,600, Combustibles y lubricantes 373,889, ,200, ,533, ,564, ,662, ,929, ,000, Productos químicos y conexos 209,430, ,514, ,975, ,514, ,426, ,000, Productos farmacéuticos y conexos 1,831,296, ,047, ,109, ,250,539, ,600, Productos de Cuero, Caucho y Plásticos 72,905, , ,514, , ,831, ,827, Cuero y Pieles 10,582, , ,192, Artículos de Cuero 336, , Llantas y neumáticos 21,001, , ,428, , ,261, ,659, Artículo de Caucho 13,428, , , ,941, Artículos de Plásticos 27,555, , , ,505, ,034, Productos Minerales Metálicos y no Met. 6,420, , , , ,580, Productos de Cemento y Abesto 28, , Productos de Vidrio, Loza y Porcelana 3,008, , , ,859, Cemento, Cal y Yeso 49, , , Productos de Arcilla Productos Metálicos 3,324, , , , ,719, Minerales 8, , Productos y útiles varios 1,146,599, ,502, ,046, ,316, ,083, ,650, Materiales de limpieza 74,481, , ,083, ,059, ,821, ,498, útiles de escritorio 78,549, ,250, ,749, ,643, ,429, ,476, Útiles menores médico-quirúrgicos 550,048, ,428, ,100, ,960, ,558, útiles de Deportes y Recretarivos 4,374, ,374, útiles de cocina 40,861, , ,180, ,594, ,058, Productos eléctricos 66,190, ,320, ,014, , ,595, ,396, Materiales y útiles de informática 81,609, ,304, ,152, ,550, ,101, ,500, útiles diversos 250,484, ,151, ,766, , ,579, ,786, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,502,333, ,974, ,311, ,937,231, ,457,816, Transferencia Corrientes al Sector Privado 509,324, ,311, ,013, Ayudas y Donaciones a Personas 84,311, ,311, Becas y Viajes de estudios Transferencias Corrientes Inst. sin Fines Lucro 425,013, ,013,440.00

15 Clasificación Objetal Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14 Programa 15 Programa 98 Programa 99 Denominacion Total del Capitulo 207 Obj. Cta. Subcta. Actividades Centrales Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud Garantía de la Calidad de la Atención Servicios de Salud Colectiva Atención a la Salud de las Personas Asistencia Social Administración de Contribuciones Especiales Administración de Activos Pasivos y Transferencias 43 Transferencias Corrientes Sector Público 6,970,034, ,512,217, ,457,816, Transferenc. Coor. A Inst. p. desc. Y auto. 62,898, ,898, Transf. Coor. A Inst. de la Seguridad S. 3,522,675, ,522,675, Transf. Coor. A Inst. public. No financ. 1,872,242, ,872,242, Transferencias Corrientes Inst. Públicas 1,512,217, ,512,217, Transferecnias Corrientes al Sector Externo 22,974, ,974, Cuotas Internacionales 22,974, ,974, TRANSFERENCIA DE CAPITAL 3,970,877, ,970,877, Transferencia de Capital al Sector Privado Transferencia de Capital a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro Transf. De Capital al Sector P. 3,970,877, ,970,877, Transf. De Capital a Emp. Pub. No Financ. 3,970,877, ,970,877, ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,741,912, ,117, ,253,795, Maquinarias y Equipos 984,008, ,462, ,545, Maquinaria y Equipo de Producción Equipo Educacional y Recreativo Equipo de Transporte 31,611, ,611, Equipos de Computación 16,984, ,545, ,439, Equipos Médico-Sanitario 679,582, ,785, ,796, Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipos y Muebles de Oficina 35,280, ,715, ,564, Herramientas y Repuestos Mayores 1,971, ,971, Equipos Varios 218,577, ,805, ,772, Construcciones y Mejoras 652,691, ,441, ,250, Obras Hidraulicas y Sanitarias 92,423, ,423, Edificaciones 557,250, ,250, Supervisión e Inspección de Obras 2,449, ,449, Otras construcciones y Mejoras 567, , Otros Activos 105,213, ,213, Programas de computación 105,213, ,213, TOTAL GENERAL 30,794,611, ,981,774, ,089,345, ,245, ,961,996, ,844,012, ,311, ,937,231, ,428,693,828.00

16

17 Presupuesto Aprobado por Objeto, Cuenta y Subcuenta del Gasto Año 2009 Función Salud Publica Valores en RD$ Clasificación Objetal Denominacion Total del Capitulo 207 Obj. Cta. Subcta. % 1 SERVICIOS PERSONALES 11,491,465, Sueldos para Cargos Fijos 7,295,654, Sueldos fijos 7,039,392, Sueldo fijos personal trámite pensión 256,261, Sueldo Personal Temporero 1,803,429, Sueldo Personal Contratado 1,748,857, Sueldo por Serv. Especiales 54,571, Sobresueldos 1,142,028, Prima por antigüedad 303,967, Compensación Serv. Seguridad 8,062, Compensación por Resultado 779,037, Compensación por Distancia 50,960, Honorarios Profesionales y Técnicos 1,064, Honorarios Profesionales y Técnicos 1,064, Dietas y Gastos de Representación 2,060, Dieta Dentro de País 2,060, Gratificaciones y Bonificaciones 1,562, Regalía Pascual Prestaciones Laborales 1,562, Contribuciones a la Seguridad Social 1,245,666, Contribuciones al seguro de salud y riesgo l. 582,866, Contribuciones al seguro de pensiones 571,411, Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral 91,388, SERVICIOS NO PERSONALES 1,082,029, Servicios de comunicaciones 81,751, Radio Comunicación 328, Servicio Telefónico de Larga distancia 40,766, Teléfono Local 38,262, Telefax y correo 72, Servicios de Internet 2,322, Servicios básicos 224,224, Electricidad 13,405, Agua 2,534, Lavandería, limpieza e higiene 206,000, Residuos sólidos 2,284, Publicidad Impresión y Encuadernación 199,531, Publicidad y Propaganda 88,371, Impresión y Encuadernación 111,159, Viáticos 97,716, Viáticos dentro del país 89,538, Viáticos fuera del país 8,177, Transporte y almacenaje 16,920, Pasajes 7,866, Fletes 7,482, almacenajes 913, Peaje 658,

18 Clasificación Objetal Denominacion Total del Capitulo 207 Obj. Cta. Subcta. % 26 Alquileres 53,499, Edificios y locales 30,062, Maquinaria y equipo de oficina 281, Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 20,000, Otros Alquileres 3,156, Seguros 18,073, Seguro de bienes muebles 17,695, Seguro de personas 378, Conservación, Reparaciones Menores 275,282, Obras Menores 50,015, Maquinarias y Equipos 219,959, Construcciones Temporales 5,308, Otros Servicios No Personales 115,029, Gastos judiciales 85, Comisiones y gastos bancarios 1,264, Servicios funerarios y gastos conexos 1,390, Servicios especiales 44,753, Servicios Técnicos Profesionales 64,705, Impuestos, derechos y tasas 12, Otros Servicios No Personales 2,818, MATERIALES Y SUMINISTRO 4,105,232, Alimentos y Productos Agroforestales 295,053, Alimentos y Bebidas para Personas 295,053, Textiles y Vestuarios 63,494, Hilados y telas 18,775, Acabado Textiles 20,418, Prendas de Vestir 24,300, Productos papel, cartón e impresos 106,142, Papel de Escritorio 41,109, Productos papel y cartón 24,323, Productos de artes graficas 31,591, Libros, revistas y periódicos 2,998, Texto de enseñanza 4,289, Especies timbradas y valoradas 1,829, Combustibles, lubric, Prod. Quim. y C. 2,414,616, Combustibles y lubricantes 373,889, Productos químicos y conexos 209,430, Productos farmacéuticos y conexos 1,831,296, Productos de Cuero, Caucho y Plásticos 72,905, Cuero y Pieles 10,582, Artículos de Cuero 336, Llantas y neumáticos 21,001, Artículo de Caucho 13,428, Artículos de Plásticos 27,555, Productos Minerales Metálicos y no Met. 6,420, Productos de Cemento y Abesto 28, Productos de Vidrio, Loza y Porcelana 3,008, Cemento, Cal y Yeso 49, Productos de Arcilla Productos Metálicos 3,324, Minerales 8,

19 Clasificación Objetal Denominacion Total del Capitulo 207 Obj. Cta. Subcta. % 39 Productos y útiles varios 1,146,599, Materiales de limpieza 74,481, útiles de escritorio 78,549, Útiles menores médico-quirúrgicos 550,048, útiles de Deportes y Recretarivos 4,374, útiles de cocina 40,861, Productos eléctricos 66,190, Materiales y útiles de informática 81,609, útiles diversos 250,484, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107,285, Transferencia Corrientes al Sector Privado 84,311, Ayudas y Donaciones a Personas 84,311, Transferecnias Corrientes al Sector Externo 22,974, Cuotas Internacionales 22,974, ACTIVOS NO FINANCIEROS 666,545, Maquinarias y Equipos 666,545, Equipos de Computación 6,439, Equipos Médico-Sanitario 646,796, Equipos y Muebles de Oficina 3,564, Herramientas y Repuestos Mayores 1,971, Equipos Varios 7,772, TOTAL GENERAL 17,452,558,

20 Listado de Proyectos Aprobados Recursos Aprobados Nombre del Proyecto Nacionales Externo Total 1 Apoyo a la Reforma del Sector Salud 95,407, ,595, ,002, Mejoramiento Sostenido de las Poblaciones Vulnerables, (Donancion USAID para VHI/SIDA) 497,567, ,567, Investigación sobre Salud Reproductiva y Violencia de Genero. (Donación BID) 2,000, ,240, ,240, Fortalecimiento y Ejecución de la Fortif. de Alimento, (Donación GAIN) 9,953, ,525, ,479, Escuelas Promotoras de Salud, (Convenio de Donación Dominico-Francés) 500, ,139, ,639, Evaluación de Alimentos Fortificados con Micronutrientes (Donación OIEA) 1,000, , ,500, Fortalecimiento de Atención Primaria de Salud en Samaná (FAPRISA, Donación JICA) 3,500, ,390, ,890, Respuesta Nacional Frente al VIH/SIDA (Donación Fondo Global, COPRESIDA) 35,000, ,061, ,061, Educación Básica y Permanente Personal de Enfermería El Salvador, Guatemala, Hondura, Nicaragua y Rep. Dominicana (Donación JICA) 600, , ,000, Curso Internacional de Diagnostico por Imágenes (Donación JICA) 1,481, ,016, ,497, Construcción y Equip.de Hospitales en la Ciudad de la Salud (Préstamo American Express Bank Int. AMEX) 371,500, ,500, Construcción y Equipamiento de dos Hospitales de 50 camas en Montecristi e Higűey (Préstamo Deustche Bank ) 66,899, ,899, Construcción Hospital Provincial Monte Plata (Préstamos Deustche Bank) 30,000, ,850, ,850, Total General 179,441, ,796,686, ,976,128,111.00

21 Transferencias a Instituciones Públicas y Descentralizadas Detalle Año 2008 Año 2009 Diferencia 2008/ 2009 % Administración Contribuciones Especiales 1,750,453, ,937,231, ,777, Organizaciones No Gubernamentales 409,963, ,013, ,050, Hospital Salvador B. Gautier 645, , Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición 163, , Centro Nacional de Invest. en Salud Materno Infantil 277, , Guarderías, Hogares Escuelas y Ancianos 24,898, ,898, Instituto Preparatorios de Menores 17,949, ,949, Plaza de la Salud 275,418, ,332, ,914, Centro de Diagnostico y Medicina Avanzada (CEDIMAT) 112,978, ,429, ,450, Hospital de Herrera 297,434, ,006, ,571, Centro de Educ. Medica de Amistad Dominico Japonés 38,057, ,217, ,159, Comisión Nacional de Bioética en Salud 4,900, ,900, Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS) 40,000, ,000, Hospital Dr. Vinico Calventi 189,735, ,379, ,643, Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch 167,096, ,368, ,271, Centro Cardioneuro Oftalmológico y Transplante (CECANOT) Instituto Nacional de Coordinación de Transplante (INCORT) 142,301, ,784, ,482, ,326, ,866, ,539, Agencia Desarrollo Económico Local Monte Plata 10,305, ,305,

22 Transferencias a Instituciones Públicas y Descentralizadas Detalle Año 2008 Año 2009 Diferencia 2008/ 2009 % Administración de Transferencias de Pasivos y Activos Financieros 9,861,280, ,428,693, ,586, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado 3,658,819, ,866,429, ,609, Cruz Roja Dominicana 35,659, ,420, ,761, Corporación de Acueducto y Alcantarillado Sto. Dgo. 2,355,074, ,666,538, ,535, Corporación de Acueducto y Alcantarillado Santiago 112,934, ,115, ,180, Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca 22,951, ,660, ,709, Corporación de Acueducto y Alcantarillado La Romana 33,309, ,747, ,437, Corporación de Acueducto y Alcantarillado Puerto Plata 55,545, ,627, ,082, Consejo Nacional de Población y Familia 25,995, ,045, , Instituto Dominicano de Seguros Sociales 1,280,226, ,000, ,226, Consejo Nacional de Seguridad Social 2,280,367, ,898,675, ,308, Universidad Autónoma de Santo Domingo 396, , , Total General 11,611,733, ,365,925, ,808,

23 Presupuesto Fondos Reponibles Direcciones Provinciales y Areas de Salud Año 2009 Direcciones Provinciales y Areas de Salud R Fondo Reponible M Mensual Anual REGION 0 Area I 351, ,212, Area II 487, ,850, Area III 390, ,680, Area IV 462, ,544, Area V 240, ,880, Area VI 312, ,744, Area VII 378, ,536, Area VIII 337, ,050, Total Areas 2,958, ,496, Monte Plata 351, ,219, Total Región 0 3,309, ,715, REGION I DPS San Cristobal 663, ,956, DPS Peravia 324, ,888, DPS San José de Ocoa 336, ,032, Total Región I 1,323, ,876, REGION II DPS Santiago 897, ,764, Subsecretaria de Santiago 55, , DPS Puerto Plata 534, ,418, DPS Espaillat 397, ,770, Total Región II 1,884, ,618, REGION III DPS Duarte 525, ,300, DPS Maria T. Sánchez 390, ,680, DPS Samaná 337, ,050, DPS Salcedo 378, ,536, Total Región III 1,630, ,566, REGION IV DPS Pedernales 252, ,024, DPS Independencia 324, ,888, DPS Bahoruco 390, ,687, DPS Barahona 445, ,346, Total Región IV 1,412, ,945, REGION V DPS Hato Mayor 312, ,744, DPS El Seybo 352, ,233, DPS San Pedro Macoris 507, ,084, DPS La Romana 380, ,570, DPS La Altagracia 450, ,400, Total Región V 2,002, ,032, REGION VI DPS Elias Piña 375, ,500, DPS San Juan Maguana 546, ,552, DPS Azua 529, ,350, Total Región VI 1,450, ,402, REGION VII DPS Monte Cristy 429, ,148, DPS Dajabón 375, ,500, DPS Santiago Rodriguez 337, ,050, DPS Valverde 375, ,500, Total Región VII 1,516, ,198, REGION VIII DPS Sánchez Ramírez 390, ,680, DPS Bonao 309, ,712, DPS La Vega 578, ,938, Total Región VIII 1,277, ,331, Total General 15,807, ,685,179.89