Ayuntamiento de Loeches PRESUPUESTO DE GASTOS

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1 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

2 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

3 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS DE PERSONAL. 10 Organos de gobierno y personal directivo 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno , ,00 12 Personal funcionario 120 Retribuciones básicas SUELDO FUNCIONARIOS GRUPO A , SUELDO FUNCIONARIOS GRUPO C , SUELDO POLICIA LOCAL , TRIENIOS POLICIA LOCAL 7.000, TRIENIOS FUNCIONARIOS , Retribuciones complementarias COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL , COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS , COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL , COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS , OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL 4.715, OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 999, ,00 13 Personal Laboral 130 Laboral Fijo SUELDO PERSONAL MANTENIMENTO , SUELDO PERSONAL EDUCACION , SUELDO PERSONAL CULTURA , SUELDO PERSONAL LABORAL OFICINAS , SUELDO AEDL , HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL MANTENIMIENTO 6.000, Administración General de Cultura. Horas extraordinarias 100, HORAS EXTRAS PERSONAL OFICINAS COMPLEMENTO CONVENIO PERSONAL MANTENIMIENTO , COMPLEMENTO CONVENIO PERSONAL EDUCACION , COMPLEMENTO CONVENIO PERSONAL CULTURA , COMPLEMENTO CONVENIO PERSONAL LABORAL OFICINAS , COMPLEMENTO CONVENIO AEDL , TRIENIOS PERSONAL MANTENIMIENTO , TRIENIOS PERSONAL EDUCACION 7.871,00

4 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: TRIENIOS PERSONAL CULTURA 4.600, TRIENIOS PERSONAL LABORAL OFICINAS , TRIENIOS AEDL 468, AYUDA MINUSVALIA PERSONAL MANTENIMIENTO 2.036, AYUDA MINUSVALIA PERSONAL CULTURA 2.375, ,00 15 Incentivos al rendimiento 150 Productividad PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL 6.600, PRODUCTIVIDAD PERSONAL MANTENIMIENTO , PRODUCTIVIDAD 402, PRODUCTIVIDAD 300, PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL OFICINAS 151 Gratificaciones GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL , GRATIFICACIONES PERSONAL MANTENIMIENTO GRATIFICACIONES PERSONAL EDUCACION 2.741, GRATIFICACIONES PERSONAL CULTURA 2.100, GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL OFICINAS , GRATIFICACIONES ADL 1.019, Otros incentivos al rendimiento OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMPLEMENTO DIRECCION PERSONAL EDUCACION 2.606, OTROS INCENTIVOS PERSONAL LABORAL OFICINAS 153 Complemento de dedicación especial DISPONIBILIDAD PERSONAL MANTENIMIENTO COMPLEMENTO DISPONIBILIDAD PERSONAL CULTURA 2.200, ,00 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 160 Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO , SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO , SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINAS , SEGURIDAD SOCIAL AEDL , , ,00

5 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 5 TOTAL CAPITULO , , ,00

6 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 7 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres ARRENDAMIENTOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 210 Infraestructuras y bienes naturales REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS INST. 212 Edificios y otras construcciones REPARACIONES MANTENIMIENTO CONSERVACION POLICIA LOCAL REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MANTENIMIENTO REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS SERVICIOS REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS SANIDAD REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICOS EDUCACION , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS JUVENTUD REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS INST REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIONES MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INST REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA 214 Elementos de transporte REPARACIONES Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA 6.000, REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULO PROTECCION 1.500, REPARACIONES MANTENIMIENTO CONSERVACION VEHICULOS MANTENIMIENTO 7.000, REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS RECOGIDA 8.000, ,00 22 Material, suministros y otros 220 Material de oficina MATERIAL OFICINA POLICIA 500, MATERIAL DE OFICINA CULTURA 500, MATERIAL DE OFICINA , Suministros SUMINISTROS POLICIA 8.000, SUMINISTROS MANTENIMIENTO , SUMINISTROS RECOGIDA DE RESIDUOS

8 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES SUMINISTROS SANIDAD SUMINISTROS EDUCACION SUMINISTROS CULTURA 6.000, SUMINISTROS JUVENTUD SUMINISTROS DEPORTES SUMINISTROS DEPORTES SUMINISTROS TURISMO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO , Comunicaciones COMUNICACIONES POLICIA COMUNICACIONES , Primas de seguros PRIMAS DE SEGUROS POLICIA 1.500, PRIMAS DE SEGUROS PROTECCION CIVIL 2.500, PRIMAS DE SEGUROS MANTENIMIENTO 3.500, PRIMAS DE SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS PRIAD DE SEGUROS TANATORIO Y CEMENTERIO PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES 1.300, PRIMAS DE SEGUROS SANIDAD 650, PRIMAS DE SEGUROS EDUCACION 3.500, PRIMAS DE SEGUROS CULTURA PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES 4.500, PRIMAS DE SEGUROS 226 Gastos diversos GASTOS DIVERSOS POLICIA GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL 2.400, GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO GASTOS DIVERSOS RECOGIDA RESIDUOS , GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO GASTOS DIVERSOS

9 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: GASTOS DIVERSOS SANIDAD , GASTOS DIVERSOS EDUCACION GASTOS DIVERSOS CULTURA PROTOCOLO Y REPRESENTACION DIFUSION DE INFORMACION. CONCEJALIA ATENCION CIUDADANO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD DIARIOS OFICIALES GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES , ACTIVIDADES CULTURALES , FIESTAS PATRONALES, NAVIDADES, CARNAVAL Y OTRAS , ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLAN MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA ACTUACIONES PROMOCION EMPLEO LOCAL , COMEDOR CENTRO MAYORES , FORMACION DESEMPLEADOS , GASTOS DIVERSOS DEPORTES GASTOS DIVERSOS DEPORTES PLAN DE MARKETING TURISTICO GASTOS DIVERSOS 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS , CONVENIO RECOGIDA ANIMALES LIMPIEZA EDIFICIOS POLICIA 4.500, LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS MANTENIMIENTO 4.500, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO Y TANATORIO SERVICIO DE DESRATIZACION 8.000, LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS SERVICIOS SOCIALES LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS SANIDAD , LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS EDUCACION , LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS CULTURA LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS JUVENTUD LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS DEPORTES LIMPIEZA EDIFICIOS TURISMO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1

10 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES , ESCUELA DE MUSICA , RECAUDACION EJECUTIVA , COMEDOR ESCUELA INFANTIL CONCIERTO SANITARIO 5.500, SERVICIO GRUA ASESORAMIENTO TECNICO: ARQUITECTOS INGENIEROS CAMPAMENTOS , PABELLON, TENIS Y PADEL , ASISTENCIAS, INFORMATICA, ABOGADO Y OTROS , SERVICIOS DE GESTION DE MULTAS ,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 230 Dietas DIETAS POLICIA DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL EDUCACION DIETAS E INDEMNIZACIONES CULTURA DIETAS E INDEMNIZACIONES CARGOS ELECTOS DIETAS E INDEMNIZACIONES DIETAS E INDEMNIZACIONES AEDL 500, ,00 27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 270 Reclamaciones APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL , RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RECLAMACIONES JUDICIALES , APLAZAMIENTO AGENCIA TRIBUTARIA OTRAS RECLAMACIONES ,00 TOTAL CAPITULO , , ,00

11 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS

12 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS Página: 12 3 GASTOS FINANCIEROS 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 310 Intereses INTERESES DE PRESTAMOS , Gastos de formalización, modificación y cancelación GASTOS DE FORMALIZACION Intereses de demora y otros gastos financieros 352 Intereses de demora INTERESES DE DEMORA 500, Otros gastos financieros OTROS GASTOS FINANCIEROS COMISIONES BANCARIAS , ,00 TOTAL CAPITULO , , ,00

13 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

14 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Página: 14 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 A Entidades Locales 463 A Mancomunidades MANCOMUNIDAD DEL ESTE , MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES , MANCOMUNIDAD DE CONSUMO 1.808, CUOTA EXTRAORDINARIA MISSEM , A otras Entidades que agrupen municipios ASOCIACION CAMPIÑA DEL HENARES (ADECHE) ,00 48 A Famnilias e Instituciones sin fines de lucro 480 Transferencias Instituciones sin animo de lucro SUBVENCIONES JUVENTUD 481 Otras Ayudas AYUDAS INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO , ,00 TOTAL CAPITULO , , ,00

15 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES

16 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES Página: 16 6 INVERSIONES REALES 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 630 Inversiones varias MEJORAS ESPACIOS PUBLICOS , INVERSIONES , ,00 TOTAL CAPITULO , , ,00

17 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

18 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS Página: 18 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS TOTAL CAPITULO TOTAL GENERAL , , , ,00

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