Nombre del Procedimiento: Movimientos Proveeduría

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2 CDI-PR OBJETIVO Establecer los mecanismos para que la recepción, registro y control de los Bienes de Consumo en, se efectúen ágil y eficientemente, a fin de que su distribución a las áreas solicitantes de Oficinas Centrales se realicen oportunamente. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para la y las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 3. MARCO LEGAL Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicada en el D.O.F. el 2-V Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el D.O.F. el 3-III Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, publicada en el D.O.F. el 3-XII-976 y reformada el 0-IV Ley General de Bienes Nacionales, D.O.F. del 20-V Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, D.O.F. del 3-XII Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el D.O.F. el 4-I Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, publicado en el D.O.F. el 8-XI- 98 y reformado el 05-VI Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 20-VIII-200. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 publicado en el D.O.F. el 20-XII Programa de Ahorro del Ejercicio Fiscal correspondiente en apego a lo establecido en las disposiciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria. Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F. el 3-X-2000, y reformado por última vez el -X de septiembre de de 2

3 CDI-PR Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el D.O.F. el -XI Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicado en el D.O.F. el 23-IV Políticas Internas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, vigentes en el ejercicio fiscal. Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes y Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, D.O.F. del 30-XII Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición y Baja de Bienes Muebles de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, autorizadas por el Órgano de Gobierno el 4 de Abril de POLÍTICAS DE OPERACIÓN 4. Será responsabilidad del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, supervisar el funcionamiento de la, procurando que todos los Bienes de Consumo, sean distribuidos con oportunidad, así como, vigilar que se encuentren ordenados y exista limpieza dentro de sus instalaciones. 4.2 La manejará solamente Bienes de Consumo y deberá establecer un stock mínimo y un máximo, dependiendo del movimiento de los Bienes y de su capacidad de almacenamiento. 4.3 El Responsable de, es el único autorizado para realizar los movimientos de Bienes de Consumo en la, por lo que ninguna otra persona podrá realizarlos en su ausencia, salvo autorización por escrito del Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios. 4.4 Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, turnar al Responsable de la Requisición de Compra enviada por una Unidad Administrativa, para que verifique y anote en ella la existencia o no en la y/o Almacén General, de los Bienes de Consumo requeridos, a fin de evitar compras en exceso. 4.5 Toda solicitud de Bienes de Consumo que se realice a la, deberá ser a través de una Tarjeta, firmada por un Responsable, previamente designado por el Titular de la Unidad Administrativa. 4.6 No se podrá realizar ninguna compra directa, sin la previa autorización del Responsable de, quien deberá poner el sello de no existencia en la Tarjeta Solicitud, ya que no se recibirá ninguna factura para dar entrada a los Bienes de Consumo adquiridos que no reúnan este requisito. 4 de septiembre de de 2

4 CDI-PR El Responsable de, deberá informar con toda oportunidad a las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales, cuando los Bienes de Consumo solicitados, sean recibidos, para que pasen a recogerlos. 4.8 El Responsable de, deberá elaborar en el Sistema automatizado del Almacén, la Nota de Entrada para todos los Bienes de Consumo recibidos en la, así como la Orden de Cargo para toda salida; previamente a su recepción y envío, deberá contarlos físicamente y verificar su buen estado, así como en su caso, que coincidan en cantidad y especificaciones con el Pedido y/o Requisición de Compra y con la Factura, ya que por ningún motivo se dará ingreso a Bienes de Consumo que no coincidan con estos. 4.9 El Responsable de, deberá realizar mensualmente la conciliación contable con el área de Pagos, de las Notas de Entrada y Ordenes de Cargo generadas en el periodo. 4.0 El Responsable de deberá, verificar que los Bienes de Consumo almacenados en la, estén todo el tiempo ordenados y clasificados por sección y por especie, para su fácil localización. 4. El Responsable de deberá, realizar inventarios físicos de los Bienes de Consumo en la, cada seis meses, con fechas 30 de junio y 3 de diciembre. 4.2 El Responsable de deberá, llevar un estricto control del ejercicio de los contratos abiertos para el surtimiento de papelería. 4.3 El responsable de deberá elaborar estadísticas del consumo de los diferentes tipos de bienes, mismas que le servirán como auxiliar en la programación de sus compras. 4.4 La documentación que se genere, quedará bajo el resguardo del Responsable de, de conformidad con lo siguiente: Solicitud de Bienes de Consumo por las Unidades Administrativas Notas de Entrada de Bienes de Consumo provenientes del Almacén General Notas de Entrada de Bienes de Consumo directas del Proveedor Ordenes de Cargo de Bienes de Consumo Relación de solicitud de Bienes de Consumo al Almacén General Relación de solicitud de Bienes de Consumo directo al Proveedor adjudicado 4 de septiembre de de 2

5 CDI-PR DIAGRAMA DE FLUJO Responsable del área solicitante Responsable de Responsable del Almacén Central Inicio Tarjeta solicitud Tarjeta solicitud 2 Elabora y entrega al Responsable de, Tarjeta solicitud de Bienes de Consumo. Recibe de la Unidad Administrativa, Tarjeta solicitud de Bienes de Consumo, verifica que este firmada por el Responsable autorizado. Devuelve Tarjeta para que recabe firma autorizada No Firma autorizada? Stock 3 Sí Revisa el stock de la, si cuenta con los Bienes solicitados, surte en un lapso de 24 horas, en caso contrario, revisa el stock del Almacén General, para saber si hay en existencia. 6 Si Hay existencia? Relación No 4 Elabora Relación de Bienes de Consumo inexistentes, notifica al Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios para que vía telefónica, solicite al Proveedor adjudicado. Archiva temporalmente y espera la entrega. 5 4 de septiembre de de 2

6 CDI-PR Responsable del área solicitante Responsable de Responsable del Almacén Central 4 Factura 5 Recibe del Proveedor en un lapso de 72 horas, Factura original y copias, así como los Bienes de Consumo solicitados, verifica con el proveedor, que cumplan tanto en especificaciones como en cantidad, con su Relación y la Factura. Recibe los Bienes de consumo que cumplan con las especificaciones requeridas, si es el caso devuelve los bienes no útiles junto con la Factura y sus copias, para su corrección. No Cumplen? Sí Relación 6 Elabora Relación de Bienes de requeridos y remite vía correo electrónico al Almacén General para que los surta. Orden de Cargo 7 Recibe vía correo electrónico, solicitud de Bienes de Consumo, surte y elabora en el Sistema automatizado de Almacén Orden de Cargo en original y tres copias, da número de folio y automáticamente se actualiza el registro de los bienes en Tarjeta Kardex. 8 4 de septiembre de de 2

7 CDI-PR Responsable del área solicitante Responsable de Responsable del Almacén Central 7 Orden de Cargo Recibe del Almacén General los Bienes de Consumo solicitados, verifica que coindican tanto con la Orden de cargo como con su correo electrónico enviado. 9 Orden de Cargo Envía a, Bienes de Consumo solicitados junto con la Orden de Cargo en original y tres copias, para su recepción y acuse de recibo. 8 Recibe los Bienes de consumo entregados y devuelve la Orden de Cargo, para su corrección. No Coinciden? 8 Orden de Cargo Sí 0 Firma de recibido en una copia de la Factura y devuelve al Proveedor para su trámite de pago. En caso de recibir los Bienes del Almacén General, firma el original y copias de la Orden de Cargo y devuelve al Responsable del Almacén General para su control. Factura y Orden de Cargo Elabora en el Sistema automatizado del Almacén Nota de Entrada, da número de folio y se actualiza de forma automática su Tarjeta Kardex ; si es el caso, anexa original y copias de la Factura a cada tanto de la Orden de Entrada y distribuye. 2 4 de septiembre de de 2

8 CDI-PR Responsable del área solicitante Responsable de Responsable del Almacén Central Orden de Cargo 2 Acomoda los Bienes de Consumo recibidos y elabora en el Sistema automatizado del Almacén en original y tres copias, Orden de Cargo, da número de folio y se actualiza de forma automática su Tarjeta Kardex, 3 Recibe notificación telefónicamente de la disponibilidad de los Bienes de Consumo solicitados y acude por ellos. 4 Informa telefónicamente a la Unidad Administrativa de la disponibilidad de los Bienes de Consumo solicitados, para que acuda por ellos. Orden de Cargo 5 Entrega a la Unidad Administrativa, los Bienes de Consumo solicitados y verifican conjuntamente que estos correspondan a los requeridos y con la Orden de Cargo Realiza el cambio del bien y/o modifica la Orden de Cargo en el Sistema automatizado del Almacén No Coinciden? Orden de Cargo Sí 6 Recaba firma de recibido en la Orden de Cargo y distribuye. 7 Realiza mensualmente, conciliación contable con el Área de pagos de las Notas de Entrada y Ordenes de Cargo generadas en el periodo. Fin 4 de septiembre de de 2

9 CDI-PR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Paso núm. Responsable Descripción de la Actividad Responsable Área solicitante 2 Responsable de Elabora y entrega Tarjeta dirigida al Responsable de, mediante la cual solicita la entrega de Bienes de Consumo que requiere y en caso de un bien específico, deberá detallar claramente sus características. Recaba acuse de recibo. Recibe de la Unidad Administrativa, Tarjeta solicitud de Bienes de Consumo, verifica que este firmada por el Responsable autorizado por el Titular de la Unidad, para la solicitud de Bienes de consumo en la de la CDI. Firma autorizada: No: Devuelve la Tarjeta para que recabe la firma autorizada. Reinicia en el paso núm. Si: ir al paso 3 3 Responsable de Revisa el stock de la, si cuenta con los Bienes de Consumo solicitados, surte en un lapso de 24 horas a la Unidad Administrativa solicitante, en caso contrario, revisa el stock del Almacén General, para saber si hay en existencia: No: Ir al paso 4 Si: ir al paso 6 4 Responsable de 5 Responsable de Elabora una Relación de los Bienes de Consumo inexistentes y notifica al Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, para que vía telefónica, solicite al Proveedor adjudicado, archiva temporalmente y espera que se los entregue. Recibe del proveedor en un lapso de 72 horas, Facturas original con cuatro copias y los Bienes de Consumo solicitados, extrae su Relación y verifica en presencia del proveedor, que los Bienes entregados cumplan tanto en especificaciones solicitadas como en cantidad y que sean los mismos de la Factura. Cumplen: No: Recibe los Bienes de Consumo entregados que cumplan con las especificaciones solicitadas y si es el caso devuelve al proveedor los bienes no útiles junto con la Factura para su corrección. Si: Ir al paso núm. 0 4 de septiembre de de 2

10 CDI-PR Paso núm. Responsable Descripción de la Actividad 6 Responsable de 7 Responsable del Almacén General 8 Responsable del Almacén General 9 Responsable de Elabora y remite vía correo electrónico Relación de Bienes de Consumo requeridos al Almacén General. Archiva temporalmente y espera su entrega. Recibe vía correo electrónico, solicitud de Bienes de Consumo, surte y elabora en el Sistema automatizado de Almacén Orden de Cargo (anexo núm. 0.) en original y tres copias, da número de folio y automáticamente se actualiza el registro de los bienes en Tarjeta Kardex. Envía a, los Bienes de Consumo Solicitados junto con la Orden de Cargo (anexo núm. 0.) para su recepción y acuse de recibo. Recibe del Almacén General los Bienes de Consumo solicitados, verifica que coincidan tanto con la Orden de Cargo (anexo núm. 0.)como con su correo electrónico enviado. Correctos. No: Recibe los Bienes de Consumo entregados y devuelve la Orden de Cargo (anexo núm. 0.) para su corrección. Si: Ir al paso núm.0. 0 Responsable de Responsable de Firma de recibido en una copia de la Factura y devuelve al Proveedor para su trámite de pago. En caso de entrega del Almacén General, firma de recibido el original y copias de la Orden de Cargo (anexo núm. 0.) y devuelve al Responsable del Almacén General para su control. Elabora en el Sistema automatizado del Almacén Nota de Entrada (anexo núm. 0.2) en original y tres copias, le da número de folio y de forma automática se actualiza el registro de los bienes en su Tarjeta Kardex (Anexo núm. 0.3), si es el caso anexa copia de la Factura, a cada tanto de la Nota de Entrada (anexo núm. 0.2) y distribuye como sigue: NUMERO DE TANTO Original y copia Copia Copia DESTINO Departamento de Pagos.. Proveedor 4 de septiembre de de 2

11 CDI-PR Paso núm. Responsable Descripción de la Actividad 2 Responsable de 3 Responsable de 4 Responsable de Área solicitante 5 Responsable de Acomoda los Bienes de Consumo recibidos, de conformidad con su clasificación. Y elabora Orden de Cargo (anexo núm. 0.) en original y tres copias, en el Sistema automatizado del Almacén, etiquetándola para la Unidad Administrativa requirente, da número de folio y de forma automática se actualiza el registro de los Bienes de Consumo en el Sistema Informa a la Unidad Administrativa solicitante, la disponibilidad de los Bienes de Consumo y espera que acuda por ellos. Recibe notificación del Responsable de, de la existencia de los Bienes de Consumo solicitados y acude por ellos. Entrega los Bienes de Consumo a la Unidad Administrativa solicitante y verifican de forma conjunta que estos correspondan con los anotados en la Orden de Cargo (anexo núm. 0.), corresponden. No: Realiza el cambio del Bien de Consumo y/o modifica la Orden de Cargo (anexo núm. 0.) en el Sistema automatizado del Almacén. Si: Ir al paso núm Responsable de Recaba firma en la Orden de Cargo (anexo num. 0.) y distribuye de la siguiente manera: NUMERO DE TANTO Original y Copia Copia Copia DESTINO Departamento de Pagos.. Área solicitante. 7 Responsable de Elabora mensualmente, conciliación contable con el área de Pagos de las Notas de Entrada y Ordenes de Cargo generadas en el periodo. 4 de septiembre de 2005 de 2

12 CDI-PR REGISTROS Registro Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Solicitudes de Bienes de Consumo por las Unidades Administrativas Notas de Entrada de Bienes de Consumo provenientes del Almacén General Notas de Entrada de Bienes de Consumo directas del Proveedor 5 Años Responsable del Almacén 5 Años Responsable del Almacén 5 Años Responsable del Almacén Ordenes de Cargo de Bienes de Consumo 5 Años Responsable del Almacén Relación de solicitud de Bienes de Consumo al Almacén General Relación de solicitud de Bienes de Consumo directo al Proveedor adjudicado 5 Años Responsable del Almacén 5 Años Responsable del Almacén 8. CONTROL DE CAMBIOS Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio Noviembre de 2005 De nueva creación, elaborado con base en la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la CDI, versión de septiembre de de 2

13 CDI-PR GLOSARIO Almacén General Responsable de : Bienes de Consumo Responsable del área solicitante Unidades Administrativas Responsable de recibir y resguardar los bienes de activo fijo y bienes de consumo en cantidades que excedan la capacidad de almacenamiento de. Responsable de recibir y entregar los Bienes de Consumo a las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales de la CDI. Artículos de escritorio, papelería y consumibles de cómputo, solo aquellos que han sido adjudicados a un Proveedor. Servidor(es) público(s) designado(s) por el Titular de la Unidad Administrativa, como Responsable(s) para la solicitud ante la, de los Bienes de Consumo. Unidades consideradas en el Artículo 2 del Estatuto Orgánico de la CDI: Dirección Genera; Unidad de Planeación y Consulta; Unidad de Coordinación y Enlace; Coordinación General de Administración y Finanzas; Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales y Dirección General de Asuntos Jurídicos. 0. ANEXOS 0. Orden de Cargo 0.2 Nota de Entrada 0.3 Tarjeta Kardex 4 de septiembre de de 2

14 CDI-PR Anexo núm. 0. Orden de Cargo ORDEN DE CARGO NO. PROG. () UNIDAD OPERATIVA (3) Clave (4) FECHA (2) ENVIÓ POR CONDUCTO (5) VEHÍCULO (6) PEDIDO CLAVE D E S C R I P C I O N NO. INVENTARIO CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE PROYECTO PARTIDA PRESUPUESTAL (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6) OBSERVACIONES (7) DESPACHO (8) AUTORIZACIÓN (9) TRANSPORTISTA (20) RECEPCION (2) EN BUEN ESTADO CANTIDAD COMPLETA (22) NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA ARTICULO SOLICITADO 4 de septiembre de de 2

15 CDI-PR Anexo núm. 0. Orden de cargo. Instructivo de llenado Núm. Dice Debe anotarse No. Prog. Numero progresivo que corresponde a la Orden de Cargo, el cual de forma automática lo asigna el sistema. 2 Fecha Con números arábigos, día, mes y año en que se elabora el formato. 3 Unidad Operativa Nombre de la Unidad Administrativa solicitante en Oficinas Centrales. 4 Clave Número de clave de la Unidad Administrativa solicitante. 5 Envío por conducto No aplica 6 Vehículo No aplica. 7 Pedido En su caso número de Pedido que ampara la adquisición de los Bienes de Consumo, el cual de forma automática lo asigna el sistema, según Nota de Entrada. 8 Clave Número de partida presupuestal que corresponda según el tipo de Bien de Consumo, considerando el clasificador por objeto del gasto para la Administración Publica Federal vigente, el cual de forma automática lo asigna el sistema, según Nota de Entrada. Ejemplo: Papel blanco t/c 20 Diskettes 3 ½ Descripción Nombre genérico del Bien de Consumo, detallando sus características particulares, según Nota de Entrada. 0 No. de Inventario No aplica. Cantidad Número de Bienes de Consumo a los que se les da salida. 2 Unidad Unidad de medida con que se identifica el bien según su tipo: pieza, frasco, rollo, caja, kilo, litro, metro, etc., el cual de forma automática lo asigna el sistema, según Nota de Entrada. 3 Precio Unitario Precio de cada unidad, el cual de forma automática lo asigna el sistema, según Nota de Entrada.. 4 de septiembre de de 2

16 CDI-PR Anexo núm.0. Orden de cargo. Instructivo de llenado (sigue) Núm. Dice Debe anotarse 4 Importe El resultado de multiplicar la cantidad (columna ) por precio unitario (columna 3). el cual de forma automática lo calcula el sistema. 5 Proyecto Clave del proyecto para el que se asignan los Bienes de Consumo, dependiendo de lo amplio de su texto, se puede anotar en observaciones, el cual de forma automática lo asigna el sistema según Nota de Entrada. 6 Partida presupuestal Número de la partida presupuestal que se afecte, el cual de forma automática lo calcula el sistema, según Nota de Entrada. 7 Observaciones La información complementaria que se considere pertinente ejemplo: la Requisición de Compra que se atiende. 8 Despachó Nombre completo y firma autógrafa del Responsable de las, quien elabora el documento y entrega a la Unidad Administrativa solicitante, los Bienes de Consumo. 9 Autorización Nombre completo y firma autógrafa del Jefe del Departamento de Adquisición, Almacenes e Inventarios. 20 Transportista No aplica. 2 Recepción El nombre completo y firma autógrafa del servidor público responsable de la recepción de los Bienes de Consumo en la Unidad Administrativa solicitante y la fecha en que los recibe. 22 En Buen Estado Anotar si o no según sea el caso, en cada uno de los conceptos Cant. Completa Articulo Solicitado 4 de septiembre de de 2

17 CDI-PR Anexo núm. 0.2 Nota de entrada NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN N PROG. () FECHA: (2) DIA MES AÑO COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CLAVE O REGISTRO N O M B R E N U M E R O ALMACEN (3) REMISIÓN FACTURA (5) PROVEEDOR: (4) PEDIDO (6) CLAVE A R T I C U L O DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO I M P O R T E SUBTOTAL I.V.A. TOTAL PROYECTO PARTIDA PRESUPUESTAL (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6) OBSERVACIONES: ELABORO: JEFE DEL ALMACEN (7) AUTORIZO: JEFE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS (8) NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 4 de septiembre de de 2

18 CDI-PR Anexo núm. 0.2 Nota de entrada. Instructivo de llenado Núm. Dice Debe anotarse No. Prog. Número progresivo que corresponde a la Nota de Entrada, el cual automáticamente asigna el sistema. 2 Fecha Con números arábigos, día, mes y año en que se elabora el formato. 3 Almacén Almacén General, en caso de que los Bienes provengan de este. 4 Proveedor: Rregistro (R.F.C.) y nombre completo o Razón Social del Proveedor, que hace entrega de los bienes. 5 N ú m e r o O Remisión O Factura Marcar con una x el circulo correspondiente a Remisión o Factura, expedida por el Proveedor y que ampara los Bienes de Consumo entregados. 6 Pedido Número consecutivo del Pedido o en caso de ser compra menor, se anotará el numero de la Requisición de Compra. 7 A r t í c u l o Clave El numero de partida presupuestal que corresponda según el tipo de Bien de Consumo, considerando el clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal vigente. Ejemplo: Papel blanco t/c 20 Diskettes 3 ½ A r t í c u l o Descripción 9 A r t í c u l o Cantidad 0 A r t í c u l o Unidad. I m p o r t e Precio unitario Nombre genérico del Bien de Consumo, detallando sus características particulares. Número de unidades de cada Bien de Consumo recibido. Unidad de medida con que se identifica al bien según su tipo (Ej: kilo, metro, pieza, ciento, millar, caja, etc.). Costo de cada unidad, considerando los descuentos y sin el I.V.A (Impuesto al Valor Agregado). 4 de septiembre de de 2

19 CDI-PR Anexo 0.2 Nota de entrada. Instructivo de llenado (sigue) Núm. Dice Debe anotarse 2 I m p o r t e Subtotal 3 I m p o r t e I.V.A. 4 I m p o r t e Total Con números arábigos, el resultado de multiplicar la cantidad, (columna 9) por el precio unitario (columna ), el cual automáticamente lo calcula el sistema. Con números arábigos el Importe del I. V. A. (Impuesto al Valor Agregado) del subtotal correspondiente, el cual automáticamente lo calcula el sistema. Con números arábigos, el resultado de sumar el subtotal, (columna 2) más el I. V. A. (columna 3). el cual automáticamente lo calcula el sistema. 5 Proyecto Clave del proyecto al que se asigna al Bien de Consumo, marcado en su caso, en el Pedido. 6 Partida Presupuestal Número de partida presupuestal que marque en su caso, el Pedido correspondiente. 7 Elaboró Nombre completo y firma autógrafa del Responsable de, quien elabora el formato. 8 Autorizó Nombre completo y firma autógrafa del Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios. 4 de septiembre de de 2

20 CDI-PR Anexo núm. 0.3 Tarjeta Kárdex Hoja de Registro.- Actualización automática del Sistema, al capturar Nota de Entrada y Orden de Cargo c:\ ALMACEN.EXE Subdirección de Informárica COMISION INTEGRADORA DE LOS PUEBLOS SUBDIRECCION D RECURSOS MATERIALES ALMACEN GENERAL Fecha: () Hora : (2) Kardex (3) <<<<<< TARJETA KARDEX >>>>>> Máximo Mínimo Bien (4) (5) (6) Clave: (7) <<<<<< ARTICULOS >>>>>> Fecha Ent. ó Sal. Unidad Admin. Entrada Salida Existencia (8) (9) (0) () (2) (3) INS Movimiento Enter: Cambios Supr. Bajas Re. Pág. Av. Pág. Almacen T A R J E T A K A R D E X ( Reporte ) Clave del Articulo Unidad Minimo Maximo Fecha Documento de Entrada o Salida Unidad Administrativa Entrada Movimientos Precio Precio Valores Salida Existencia Unitario Medio Debe Haber Saldo T O T A L K A R D E X ELABORÓ AUTORIZÓ RESPONSABLE DE PROVEEDURIA (Nombre completo y firma autógrafa) JEFE DEL DEPTO DE ADQ. ALM. E INVENTARIOS (Nombre completo y firma autógrafa) 4 de septiembre de de 2

21 CDI-PR Anexo núm. 0.3 Tarjeta kárdex. Instructivo de llenado Hoja de Registro.- Actualización automática del Sistema, al capturar Nota de Entrada y Orden de Cargo Núm. Dice Debe anotarse Fecha Con números arábigos, día, mes y año en que se actualiza el formato. 2 Hora Hora, minutos y segundos en que se actualiza el formato. 3 Kardex / Número consecutivo de la Nota de Entrada con la que ingreso el Bien de Consumo y número consecutivo del Pedido o Contrato. 4 Máximo Stock máximo de existencia del Bien de Consumo en. 5 Mínimo Stock mínimo de existencia del Bien de Consumo en. 6 Bien Nombre genérico del Bien de Consumo, detallando sus características particulares. 7 Clave Número de partida presupuestal que corresponda según el Bien de Consumo de que se trate, considerando el clasificador por objeto del gasto, para la Administración Pública Federal vigente. Ejemplo: Papel blanco t/c 20 Diskettes 3 ½ Fecha Con números arábigos, día, mes y año en que se registra la entrada o salida del Bien de Consumo. 9 Entrada ó Salida Número de la Nota de Entrada u Orden de Cargo con el que entra o sale el Bien de Consumo. 0 Unidad Administrativa No aplica. Entrada Número de unidades del Bien de Consumo que se reciben. 2 Salida Número de unidades del Bien de Consumo que se entregan. 3 Existencia Número total de unidades del Bien de Consumo que se tiene en existencia en. 4 de septiembre de de 2

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