CONSEJO NACIONAL DE RECTORES MODIFICACION PRESUPUESTARIA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

Transcripción

1 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES MODIFICACION PRESUPUESTARIA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Mayo, 2018

2 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES MODIFICACION PRESUPUESTARIA (en colones) Este documento presenta la tercera modificación al presupuesto del CONARE 2018, solicitada por los programas OPES, SINAES y ESTADO DE LA NACIÓN. La justificación de las diferentes partidas se detalla por programa y anexan los respectivos cuadros que integran los montos por meta y centro presupuestario. Es importante indicar que, en los programas OPES y SINAES, esta modificación solo implica una reasignación de recursos entre centros presupuestarios y metas, pero no en la programación de productos. En el caso del Estado de la Nación, si existe una modificación al Plan Anual Operativo por lo que se presenta en este documento la matriz respectiva. El siguiente cuadro muestra las sumas netas a modificar por partida y por programa luego de integrar las diferentes solicitudes. DISMINUIR RECURSOS: CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES ESTADO DE LA NACION TOTAL GENERAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS Sueldos para cargos fijos INCENTIVOS SALARIALES Retribución por años servidos CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados Asociación Solidarista SERVICIOS ALQUILERES Alquiler de edificios locales y terrenos Alquiler y derechos para telecomunicaciones SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios generales Otros servicios de gestión y apoyo GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Viáticos dentro del país

3 ESTADO DE LA CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES NACION Transporte en el exterior MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina Mantenimiento y reparación de otros equipos MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Tintas, pinturas y diluyentes ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Alimentos y bebidas BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Maquinaria y equipo diverso CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS Edificios TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESTACIONES Prestaciones legales

4 AUMENTA RECURSOS: CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES ESTADO DE LA NACION TOTAL GENERAL REMUNERACIONES INCENTIVOS SALARIALES Otros incentivos salariales Otros incentivos salariales CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN Aporte Patronal al Seguro de Pensiones SERVICIOS ALQUILERES Alquiler de maquinaria y equipo Otros alquileres SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Impresión, encuadernación y otros SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios jurídicos Servicios de Ingeniería Servicios en ciencias económicas y sociales Servicios generales Otros servicios de gestión y apoyo GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Transporte en el exterior Viáticos en el exterior SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES Seguros IMPUESTOS Otros impuestos MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Alimentos y bebidas HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Repuestos y accesorios BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Equipo y mobiliario de oficina

5 5 02 CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS ESTADO DE LA NACION Edificios

6 Justificación de Modificación Presupuestaria Esta modificación considera a los programas: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES): Disminuir 0. Remuneraciones , Incentivos salariales , Retribución por años servidos ,00 OPES Presupuesto: al formular el presupuesto 2018 la plaza de la jefatura del DGF se encontraba vacante, posteriormente esta asumida por la contadora y se nombra a un funcionario en esta última, por las características profesionales y laborales de estos colaboradores es necesario realizar una reasignación de los recursos en las diferentes subpartidas presupuestarias de remuneraciones Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización , Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos ,00 OPES Presupuesto: al formular el presupuesto 2018 la plaza de la jefatura del DGF se encontraba vacante, posteriormente esta asumida por la contadora y se nombra a un funcionario en esta última, por las características profesionales y laborales de estos colaboradores es necesario realizar una reasignación de los recursos en las diferentes subpartidas presupuestarias de remuneraciones. 1. Servicios , Alquileres , Alquiler de edificios, locales y terrenos ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone de parte de los recursos previstos en esta sub partida debido a un ahorro generado por el tipo de cambio utilizado en la formulación presupuestaria y el tipo de 5

7 cambio actual, dicho monto se utilizará para atender requerimientos prioritarios del proyecto Servicios de gestión y apoyo , Servicios generales ,00 OPES Presupuesto: se disminuye la partida ya que, según las proyecciones realizadas, se prevé que los recursos requeridos para atender estos servicios serán menores y por lo tanto se utilizará el ahorro para reforzar las partidas de alquiler de maquinaria y equipo (centros de copiado institucionales) y para el mantenimiento y reparación del mobiliario institucional Otros servicios de gestión y apoyo ,00 Corresponde al efecto neto de aumentar y disminuir en OPES Presupuesto los recursos asignados en las diferentes metas del programa, los cuales se utilizaran para atender requerimientos como: la contratación de servicios asesoría y diseño arquitectónico, trámites municipales, permisos de obra pública, la contratación de un ingeniero civil para el diseño vial de la Sede Interuniversitaria de Alajuela, así como algunas contrataciones requeridas para la realización de la actividad conmemorativa del décimo aniversario del OLaP Gastos de viaje y de transporte , Viáticos dentro del país ,00 OPES Presupuesto: se disminuyen los recursos presupuestados en esta partida ya que por un cambio en los temas a tratar en la actividad de conmemoración del décimo aniversario del OLaP, se requiere trasladar este monto a la partida de otros servicios de gestión y apoyo, para realizar las contrataciones requeridas Transporte en el exterior ,00 OPES Presupuesto: se disminuyen los recursos presupuestados en esta partida ya que por un cambio en los temas a tratar en la actividad de conmemoración del décimo aniversario del OLaP, se requiere trasladar este monto a la partida de otros servicios de gestión y apoyo, para realizar las contrataciones requeridas. 6

8 1.08 Mantenimiento y reparación , Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina ,00 OPES Presupuesto: se dispone de una parte de los recursos presupuestados en esta partida producto de los ahorros generados por: el aumento en la periodicidad en el servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de la institución (de mensual a trimestral), un menor costo en los servicios de mantenimiento de los aires de precisión respecto a la estimación inicial (ya fueron adjudicados) y a la fecha no ha sido requeridos los mantenimientos correctivos ni la atención de imprevistos de otros equipos. Este monto se utilizará para atender la contratación de: el diseño, el estudio y la adquisición de algunos materiales para la construcción de la bodega, la adquisición de un equipo de precisión para el Data Center del CNCA y adquisición de mobiliario Mantenimiento y reparación de otros equipos ,00 OPES Presupuesto: se dispone de este monto debido al ahorro generado entre el costo estimado en el presupuesto y las contracciones realizadas, dicho monto se utilizará para atender las contrataciones del diseño, estudio y adquisición de algunos materiales para la construcción de la bodega, la adquisición de un equipo de precisión para el Data Center del CNCA y adquisición de mobiliario. 2. Materiales y suministros , Productos químicos y conexos , Tintas, pinturas y diluyentes ,00 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos ya se ha disminuido el uso de varias impresoras con la utilización de los centros de impresión. Este monto es necesario para reforzar el alquiler de estos centros debido a un incremento en la demanda. 7

9 5. Bienes duraderos , Maquinaria, equipo y mobiliario , Maquinaria y equipo diverso ,00 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos debido al ahorro generado en el costo de adquisión de la bomba de agua de las fuentes, el cual fue menor al estimado, dicho monto se utilizará para atender las contrataciones del diseño, estudio y adquisición de algunos materiales para la construcción de la bodega, la adquisición de un equipo de precisión para el Data Center del CNCA y adquisición de mobiliario. 6. Transferencias corrientes , Prestaciones , Prestaciones legales ,00 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos ya que según la ejecución a la fecha y la proyección para los meses siguientes, este monto no se va a requerir. Estos recursos se utilizarán para ajustar el monto asignado, por el Conare, al Estado de la Nación para los estudios de regionalización y para la contratación de servicios jurídicos para la Dirección Administrativa y el Conare. Aumentar 0. Remuneraciones , Incentivos salariales , Otros incentivos salariales ,00 OPES Presupuesto: al formular el presupuesto 2018 la plaza de la jefatura del DGF se encontraba vacante, posteriormente esta asumida por la contadora y se nombra a un funcionario en esta última, por las características profesionales y laborales de estos colaboradores es necesario realizar una reasignación de los recursos en las diferentes subpartidas presupuestarias de remuneraciones. 8

10 0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización , Aporte patronal al seguro de pensiones ,00 OPES Presupuesto: se da contenido a la partida para atender el cambio de un funcionario del Régimen de capitalización colectiva del Magisterio Nacional al Régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. 1. Servicios , Alquileres , Alquiler de maquinaria y equipo ,00 Corresponde al efecto neto a aumentar en OPES Presupuesto el monto de 7 millones debido al incrementado en la demanda del servicio de impresión y fotocopiado de los equipos de multifunción y disminuir en Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria el monto de 2,1 millones ya que los recursos presupuestados para el alquiler de un sistema aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y mingitorios de la Sede Interuniversitaria deben presupuestarse en la subpartida Otros alquileres Otros alquileres ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se da contenido a la partida para el alquiler de un sistema aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y mingitorios de la Sede Interuniversitaria Servicios comerciales y financieros , Impresión, encuadernación y otros ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se da contenido a la partida para la atención del pago de un compromiso presupuestario relacionado con la contratación 2014LA CNR Servicios de gestión y apoyo , Servicios jurídicos ,00 OPES Presupuesto: es necesario reforzar la partida para la contratación de una asesoría en materia legal para la atención de diversas 9

11 situaciones que se le presenten a la Dirección Administrativa y al CONARE Servicios de ingeniería ,00 OPES Presupuesto: se da contenido a la partida para atender la contratación de: el diseño y estudio para la construcción de la bodega, la contratación de servicios asesoría y diseño arquitectónico, trámites municipales, permisos de obra pública y la contratación de un ingeniero civil para el diseño vial de la Sede Interuniversitaria de Alajuela Impuestos , Otros impuestos ,00 OPES Presupuesto: se da contenido a la partida para la compra de timbres y especies fiscales requeridas para las certificaciones del Registro Nacional. 2. Materiales y suministros , Alimentos y productos agropecuarios , Alimentos y bebidas ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se da contenido a la partida para la atender las necesidades de alimentación de las actividades que se desarrollan en la Sede. 5. Bienes duraderos , Maquinaria, equipo y mobiliario , Equipo y mobiliario de oficina ,00 OPES Presupuesto: es necesario reforzar la partida para la adquisición del equipo de precisión del Data Center del CNCA y el mobiliario para el comedor institucional Construcciones, adiciones y mejoras , Edificios ,00 OPES Presupuesto: es necesario reforzar la partida para continuar con el proyecto de la construcción de la bodega. 10

12 SINAES: Disminuir 1. Servicios , Servicios de gestión y apoyo , Otros servicios de gestión y apoyo ,00 Se reasignan los recursos presupuestados en esta partida ya que con el pronunciamiento C de la Procuraduría General de la República se determina que es necesario la contratación de profesionales en asesoría legal. 5. Bienes duraderos , Construcciones, adiciones y mejoras , Edificios ,00 Se dispone de este monto ya se habían presupuestado los recursos considerando la opción de que el programa contara con una infraestructura propia, sin embargo aún esto se encuentra en etapa de consultas a entidades legales y financieras, por lo cual se utilizará parte de los mismos para atender la contratación del servicio de mensajería y la reparación de un equipo de impresión del programa. Aumentar 1. Servicios , Servicios de gestión y apoyo , Servicios jurídicos ,00 Es necesario reforzar la partida ya que debido al pronunciamiento C de la Procuraduría General de la República es necesario contratar los servicios de asesoría legal para el programa Servicios generales ,00 Es necesario reforzar la partida para atender la contratación de los servicios de mensajería para el programa. 11

13 2. Materiales y suministros , Herramientas, repuestos y accesorios , Repuestos y accesorios ,00 Se da contenido a la partida para atender la reparación de un equipo de impresión del programa. 12

14 ESTADO DE LA NACIÓN: Disminuir 0. Remuneraciones , Remuneraciones básicas , Sueldos para cargos fijos ,00 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos ya que unas de las plazas presupuestadas se contrató hasta el 15 de mayo y otra fue improbada, por lo que parte de este monto se utilizará para reforzar las partidas de viáticos y transporte fuera del país para la capacitación de funcionarios sobre el tema de visualización de datos Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización , Contribución patronal a fondos administrados por entes privados ,00 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos ya que unas de las plazas presupuestadas se contrató hasta el 15 de mayo y otra fue improbada, por lo que parte de este monto se utilizará para atender los estudios contratados por el Tecnológico de Costa Rica sobre análisis de costos de formación, metodologías de cálculo, resultados y recomendaciones para la definición de políticas tarifarias y sobre indicadores de eficiencia y rendimiento de los estudiantes. Además para reforzar las partidas de viáticos y transporte fuera del país para la capacitación de funcionarios sobre el tema de visualización de datos. 1. Servicios , Alquileres , Alquiler y derechos para telecomunicaciones ,00 Estado de la Nación: se dispone de este monto ya que la contratación realizada fue inferior a lo estimado debido al diferencial cambiario y por lo tanto los recursos se utilizarán para atender la contratación de la actualización de la plataforma Hipatia. 13

15 2. Materiales y suministros , Alimentos y productos agropecuarios , Alimentos y bebidas ,00 Estado de la Nación: se dispone de este monto ya que según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, estos recursos se pueden utilizar para atender el pago de seguros de viajes para los funcionarios que reciben capacitación fuera del país. Aumentar 1. Servicios , Servicios de gestión y apoyo , Servicios en ciencias económicas y sociales ,00 Estado de la Educación: se incluyen recursos por un monto de 580 mil para la atención de los estudios de Regionalización a cargo del Estado de la Educación Otros servicios de gestión y apoyo ,00 Estado de la Educación: es necesario reforzar la partida en debido a una reclasificación de los recursos presupuestarios entre los centros presupuestarios del programa. Estado de Ciencia y Tecnología: es necesario reforzar la partida en para realizar la contratación de la actualización de la plataforma Hipatia Gastos de viaje y de transporte , Transporte en el exterior ,00 Estado de la Nación: es necesario reforzar la partida en este monto para atender la capacitación en el exterior de funcionarios del programa sobre el tema de visualización de datos Viáticos en el exterior ,00 Estado de la Nación: es necesario reforzar la partida en este monto para atender la capacitación en el exterior de funcionarios del programa sobre el tema de visualización de datos. 14

16 1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones , Seguros ,00 Estado de la Nación: es necesario reforzar la partida para atender el pago por seguros de viaje para los funcionarios que deben asistir a capacitaciones fuera del país. 15

17 MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO PROGRAMA: ESTADO DE LA NACIÓN (PEN) A continuación se muestra el ajuste a la meta producto de la modificación. POLITICAS DEL CONARE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL CONARE OBJETIVOS OPERATIVO DEL PROGRAMA INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO META META PRODUCTOS PROGRAMACION DE LA META Descripción Beneficiario Tipo I sem II sem RESPONSABLES 2,5, Desarrollar investigacione s en temas de interés para la sociedad costarricense Porcentaje de indicadores estandarizados Porcentaje Informes de investigación de los Informes del Estado de la Nación, Educación, Región y otros CONARE, Sociedad civil, Institucion es públicas y privadas, Internacion ales, sector productivo y académico Final - 5 Coordinadores de investigación de Informes 16