Plan Estratégico de la Dirección Cantonal de Planificación para el Desarrollo

Transcripción

1 Plan Estratégico de la Dirección Cantonal de para el Desarrollo 1

2 PLAN ESTRATÉGICO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 1. MISIÓN: Implementar de manera efectiva y eficaz el modelo de gestión Execution Premium en el Gad Portoviejo. 2. VISIÓN: El GAD Municipal de Portoviejo en el año 2019 contará con funcionarios públicos empoderados del Modelo de Gestión Execution Premium, que apuntalen el desarrollo integral del Cantón. 3. VALOR: Oportuno Participativo Integral Prospectivo Automatizado Eficaz Confiable Puntual Actualizado 2

3 4. ESTRUCTURA PROPUESTA: Dirección Cantonal de para el Desarrollo Director de Estratégica Director de Gestión de Proyectos e Inversiones Estartégicas Director de Control y Evaluación Coordinador de Institucional Coordinador de Operativa Coordinador de Gestión del Cambio Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad Coordinador de Gestión de Proyectos Coordinador de Inversiones Estratégicas Coordinador de Control Coordinador de Información Especialistas de Cantonal Especialistas de Operativa Especislistas de Gestión del Cambio Especialistas del Sistema de Gestión de Calidad Especialistas de Gestión de Proyectos Especialistas de Inversiones Estratégicas Especialistas de Control Especialistas de Información 5 ROLES Y RESPONSABILIDADES: 5.1 DIRECTOR CANTONAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO.- Asegurar la integralidad horizontal y vertical de los programas y/o proyectos y proponer las fuentes de financiamiento para su ejecución y gestionar ante el alcalde la autorización. Generar, revisar y actualizar los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Planificar la estrategia organizacional para alcanzar las metas del PDOT. Articular los trabajos de apoyo interinstitucional con las diferentes niveles de gobierno tanto a nivel nacional como internacional. Coordinar el manejo de los convenios con diferentes instituciones públicas y privadas teniendo que estar alineados a nuestros planes. Alinear al GAD Municipal, sus empresas públicas y entidades adscritas entorno a la estrategia municipal a través de la planificación estratégica de cada unidad. Hacer seguimiento y controlar el avance de los logros de la planificación cantonal y planificación institucional. Controlar la gestión de procesos en toda la institución y fomentar la mejora de los mismos. Recopilar y priorizar los proyectos estratégicos de toda la institución con enfoque en el impacto estratégico. Evaluar la ejecución de los proyectos estratégicos. 3

4 Definir y gestionar mecanismos de financiamiento de proyectos estratégicos. Generar lineamientos para la estructuración del presupuesto anual. Administrar el presupuesto estratégico para la ejecución de proyectos plurianuales (Stratex). Planificar y controlar la ejecución de la comunicación de la estrategia en toda la institución. Generar estudios e información cantonal. 5.2 DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.- Los directores de áreas se encargarán de la ejecución, mediante el establecimiento de políticas y estrategias, y organizarán los recursos que se necesiten. Revisión y actualización del PDOT. Administración del Modelo de Gestión Municipal basado en Execution Premium. Desarrollo y actualización de Estratégica Institucional. Desdoblamiento de Plan Estratégico a planes de Direcciones Generales y Direcciones Institucionales. Desarrollo, actualización y guía para la implementación de los Modelos de Servicios de las Direcciones Instituciones y Empresas Públicas. Coordinación de elaboración de Plan Operativo Anual. Generación de lineamientos para la estructuración de presupuesto anual. mensualizada del presupuesto y flujo institucional. Coordinación de elaboración de Presupuesto Anual por Dirección. Prospectiva estratégica cantonal. Definición y seguimiento de la cartera estratégica de información (proyectos tecnológicos estratégicos). Definición, ejecución y control del Plan de Comunicación de la Estrategia. Gestión del cambio organizacional para fomentar cultura enfocada en resultados. Desdoblamiento de estrategia a objetivos personales por puesto. Definición y ejecución de mecanismo de evaluación de resultados por puesto. 4

5 Administración de metodología de remuneración variable por resultados a los funcionarios. Relevamiento, registro y sistematización de procesos. Identificación y coordinación de necesidades de automatización de procesos. Administración y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad. Administración de otros sistemas de gestión que se implementen. Administración del repositorio de información institucional. Identificación de cambios a la normativa interna por implementación de nuevas prácticas operativas. 5.3 DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES ESTRATÉGICAS.- Los directores de áreas se encargarán de la ejecución, mediante el establecimiento de políticas y estrategias, y organizarán los recursos que se necesiten. Identificación y caracterización de programas y proyectos cantonales, institucionales y de direcciones. Priorización del portafolio de programas y proyectos estratégicos. Evaluación del impacto de programas y proyectos. Implementación de metodología de gestión de proyectos. Identificar y planificar las inversiones requeridas para ejecución de programas y proyectos del GAD Municipal. Análisis legal de la definición de programas y proyectos. Gestión de cooperación técnica para apoyo al Municipio. Identificación de niveles y límites de endeudamiento de la institución. Generación de políticas para endeudamiento de la institución. 5.4 DIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN.- Los directores de áreas se encargarán de la ejecución, mediante el establecimiento de políticas y estrategias, y organizarán los recursos que se necesiten. Seguimiento a la ejecución del PDOT. 5 Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional. Seguimiento a la ejecución de la planificación de Direcciones.

6 Seguimiento a la ejecución de la planificación operativa. Seguimiento al avance de programas y proyectos. Seguimiento a la ejecución de procesos. Seguimiento al Sistema de Compromisos. Coordinación a la ejecución de los Comités de Calidad para evaluación de la estrategia en todos los niveles. Administración del ciclo de control de indicadores. Evaluación anual del PDOT. Evaluación anual a la Cantonal e Institucional. Generación de informes y reportes cantonales. Generación de estudios específicos solicitados. Investigación de información cantonal. 6 COMPETENCIAS DE DIRECTORES GENERALES Identificación y coordinación de la implementación de buenas prácticas de gestión aplicables a la estrategia municipal. Investigación de buenas prácticas municipales a nivel nacional e internacional alineada a la estrategia municipal. Implementación de prácticas de gestión del conocimiento. 7 POLÍTICAS: Todos los proyectos y procesos que van a otra entidad pública, deben tener la vialidad de la Direccion Cantonal de para el Desarrollo. Una vez entregados los productos de una consultoría contratada, la comisión de revisión y control hará oficina en la Direccion Cantonal de para el Desarrollo, para dedicarse de lleno a la revisión de estos productos entregados. Se conformará un Concejo Consultivo que se reunirá una vez al mes y estará conformado por el Alcalde o su delegado, Directora Corporativa, Director Cantonal de para el Desarrollo., Gerentes de acuerdo a su competencia, Representante Externo delegado por el Alcalde. Los proyectos prioritarios deben presentar una ficha de factibilidad, según el formato establecido. Cada vez que se tomen decisiones, deberán constar en una Acta de Compromisos y ejercer el respectivo control. 6

7 La reportería deberá manejar un esquema de reportes operativos y estratégicos. Todo proyecto que se ingrese al sistema deberá estar ingresado en una base de datos pre aprobados por. El Marco de de un proyecto en el Sistema de Control de Proyectos, se llenará conjuntamente entre y los directores responsables de cada proyecto. Los hitos serán llenados por cada director responsable del proyecto. 8 OBJETIVOS 1. Alcanzar la madurez en la implementación del modelo de gestión Execution Premium 2. Incrementar el uso eficiente y eficaz de las herramientas del modelo de gestión 9 ESTRATEGIAS: OBJETIVOS Alcanzar la madurez en la implementación del modelo de gestión Execution Premium Incrementar el uso eficiente y eficaz de las herramientas del modelo de gestión ESTRATEGIAS Ejecutar el Plan de Cierre de Brechas Integrar y automatizar los procesos del GAD Evaluar periódicamente la ejecución de los planes estratégicos de todas las Dependencias Contar con Talento Humano acorde a las competencias de. Mantener una comunicación asertiva con las Direcciones Municipales y las Empresas Públicas Municipales. Fomentar el uso de herramientas del modelo de gestión 7

8 10 PLANES DE ACCIÓN ACTIVIDAD PLAN DE CIERRE DE BRECHAS ETAPA I DESARROLLAR LA ESTRATEGIA FECHA DE INICIO FECHA FIN RESPONSABLE 1.Revisión y actualización de objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Portoviejo - PDOT 1.3.Aprobación del PDOT actualizado en las diferentes 23/11/ /12/2016 Concejo de Corporación instancias que la norma lo requiere 2.Actualización de los Fundamentos Filosóficos de la Estrategia Municipal 2.1.Disución y consenso de un solo documento de Fundamentos Filosóficos de la Estrategia Municipal (Documento del Modelo de Gestión) 24/11/ /12/ Revisión de Lineamientos Estratégicos Municipales 3.1.Revisión de los Objetivos Estructurales del modelo actual y definirlos como Lineamientos Estratégicos Municipales (Documento del Modelo de Gestión) 24/11/ /12/ Desarrollo de la Propuesta de Valor Municipal 4.2.Desarrollo del Catálogo de Servicios de Valor Municipales 4.3.Aprobación del Catálogo de Servicios de Valor Municipales (Documento del Modelo de Gestión) 24/11/ /12/ /11/ /12/2016 Alcalde de Portoviejo 8

9 1.1. Implementación del Mapa Estratégico Cantonal 1.2.Aprobación del Mapa Estratégico Cantonal (Documento del Modelo de Gestión) ETAPA II TRADUCIR LA ESTRATEGIA 1.Construcción del Mapa Estratégico Cantonal 24/11/ /01/2017 Dirección de Control de Gestión 24/11/ /01/2017 Alcalde de Portoviejo 2.Selección de Indicadores Estratégicos del Mapa Estratégico de Dependencias 2.1.Implementación Indicadores y Metas del Mapa Estratégico 2.2.Aprobación de Indicadores Estratégicos Cantonales (Documento del Modelo de Gestión) 3.3.Plan de Acción de levantamiento de línea base para indicadores no disponibles de Direcciones 24/11/ /01/2017 Dirección de Control de Gestión 24/11/ /01/2017 Alcalde de Portoviejo 3.Definición de Metas Plurianuales hasta el /11/ /06/2017 Dependencias - Dirección de Control de Gestión 9

10 10 4.Desarrollo de Presupuesto Estratégico Plurianual (Stratex) 4.1.Actualización de Matriz 01/12/ /12/2016 Causa-Efecto de Proyectos 4.2.Consolidación de la Información presupuestaria de Director de 31/12/ /01/2017 todos los proyectos Sostenibilidad Establecimiento de línea de tiempo de ejecución de Director de 31/12/ /01/2017 proyectos y el respectivo flujo Sostenibilidad de caja presupuestado 4.4. Detalle de presupuesto estratégico (Stratex) Director de 31/12/ /01/ incluyendo sus fuentes Sostenibilidad de financiamiento 4.5.Aprobación de Director de Presupuesto Estratégico 31/12/ /01/2017 Sostenibilidad Plurianual ETAPA III ALINEAR LA ORGANIZACIÓN 1.Desarrollo y ejecución de Plan de Comunicación de la Estrategia 1.1.Desarrollo de Plan Interno de Comunicación de la 01/01/ /04/2017 Estrategia - Consultoría Komunika 1.2.Elaboración de material comunicacional para ejecución de plan interno 1.3.Ejecución del Plan Interno de Comunicación de la Estrategia 1.4.Desarrollo de Plan Externo de Comunicación de la Estrategia (hacia ciudadanía y otros grupos de interés) 1.5.Elaboración de material comunicacional para ejecución de plan externo 1.6.Ejecución del Plan Externo de Comunicación de la Estrategia 01/01/ /04/ /01/ /04/ /01/ /04/ /01/ /04/ /01/ /04/ Consultoría Komunika - Consultoría Komunika - Consultoría Komunika - Consultoría Komunika - Consultoría Komunika

11 2.Desdoblamiento de Estrategia a Objetivos de Puestos 2.1.Capacitación en metodología para desdoblamiento de estrategia a nivel de puestos 2.2.Elaboración de Tableros de Objetivos Estratégicos por Puestos alineados a Mapas Estratégicos de Direcciones 2.3.Elaboración de Tableros de Indicadores y Metas para Puestos 2.4.Aprobación de Tableros de Objetivos, indicadores y metas de Puestos Directores y Directores Generales del Municipio 3.Desarrollo de un Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias basadas en la estrategia 3.1.Definición de Diccionario de Competencias de acuerdo a Estrategia Municipal 3.2.Elaboración de Perfiles de Puesto por Competencias 3.3.Comunicación del modelo de Talento Humano por Competencias 3.4.Evaluación de Desempeño por Competencias 3.5.Elaboración de Planes de Desarrollo de Competencias por individuo Director de Desarrollo del Talento Humano Director de Desarrollo del Talento Humano Director de Desarrollo del Talento Humano Director de Desarrollo del Talento Humano Director de Desarrollo del Talento Humano 4.Implementación de Evaluación del Desempeño por Resultados 4.1.Definición metodológica de Evaluación de Desempeño por Resultados 4.2.Comunicación de metodología de evaluación de resultados 11

12 4.3.Primera medición de desempeño por resultados 5.Implementación de Sistema de Remuneración Variable por Resultados 5.1.Elaboración de Estudio Salarial comparativo 5.2.Realización de Estudio de Valoración de Puestos 5.3.Definición de metodología para Remuneración Variable por Resultados 5.4.Implementación de herramienta informática para Remuneración Variable 5.5.Comunicación de metodología de Remuneración Variable por Resultados 5.6.Primer pago de remuneración Variable por Resultados 01/07/ /12/ /07/ /12/ /07/ /12/ /07/ /12/ /07/ /12/ /07/ /12/2018 ETAPA IV PLANEAR LAS OPERACIONES Director de Desarrollo del Talento Humano Director de Desarrollo del Talento Humano 1.Desarrollo de Sistema de Gestión de Calidad ISO Levantamiento de Procesos del GAD Municipal de Portoviejo 1.2.Elaboración de Documentación clave de procesos 1.3.Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 1.4.Auditoría interna de calidad pre-certificación 1.5.Auditoría Externa de Calidad para Certificación ISO /08/ /07/ /08/ /07/ /08/ /07/ /08/ /07/ /08/ /07/2017 Consultoría de Macroprocesos del GAD Consultoría de Macroprocesos del GAD Consultoría de Macroprocesos del GAD Consultoría de Macroprocesos del GAD Consultoría de Macroprocesos del GAD 12

13 2.Implementación de Performance Model (Modelo de Alineación de Procesos a Estrategia) 2.1.Definición de Factores Clave del Éxito para Objetivos Estratégicos 2.2.Identificación de Procesos Clave Alineados a Estrategia 2.3.Evaluación del Nivel de Desempeño de Procesos clave 2.4.Elaboración de Plan de Mejora de Procesos clave alineados a Estrategia 2.5.Aprobación de Planes de Mejora de Proceso clave 13/07/ /04/ /07/ /04/ /07/ /04/ /07/ /04/ /07/ /04/2018 Dirección de Gestión de Calidad Dirección de Gestión de Calidad Dirección de Gestión de Calidad Dirección de Gestión de Calidad Directores y Directores Generales 3.Definición de Requerimientos y Proyección de Talento Humano 3.1.Realización de Estudio de Carga Laboral 3.2.Elaboración de Herramienta para Proyección de necesidades de personal 05/10/ /06/ /10/ /06/2017 ETAPA V MONITOREAR Y APRENDER Director de Desarrollo del Talento Humano Director de Desarrollo del Talento Humano 1.Afinamiento del mecanismo de Comités de Calidad a la metodología de Reuniones de Análisis de la Estrategia 1.1.Capacitación en metodología de RAEs para la Dirección de y Directores Generales 1.2.Implementación de primer ciclo de Comités de Calidad para revisión del Alcalde ajustados a metodología RAEs 1.3.Implementación de primer ciclo de Comités de Calidad bajo metodología RAEs en las Direcciones 22/11/ /11/ /01/ /01/ /01/ /01/

14 2.Implementación de Roles y Funciones de Oficina de la Estrategia 2.1.Capacitación sobre OGE a funcionarios de la Dirección General de 2.2 Implementación de la Oficina de Gestión de la Estrategia 22/11/ /11/ /11/ /12/2016 ETAPA VI PROBAR LA ESTRATEGIA 1.Evaluación anual del PDOT y Modelo de Gestión 1.2.Realización de la Evaluación del PDOT y Modelo de Gestión Realización de la Evaluación del PDOT y Modelo de Gestión /10/ /12/ /10/ /12/ ALCANZAR LA MADUREZ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EXECUTION PREMIUM 1.2 Integrar y automatizar los procesos del GAD 2.Elaborar requerimiento 21/11/ /12/2016 funcional 3. Revisión del requerimiento 16/12/ /12/2016 Dirección de Informática 4. Elaboración de TDR s 24/12/ /01/ Autorización de inicio del proceso contractual 08/01/ /01/2017 Alcaldía 6. Proceso contractual 09/01/ /02/

15 2. INCREMENTAR EL USO EFICIENTE Y EFICAZ DE LAS HERRAMIENTAS DEL MODELO DE GESTIÓN 2.1 Contar con Talento Humano acorde a las competencias de 1. Definir el perfil puestos por competencias de la Dirección General de y Delegados de del GAD Y EPM's 2. Selección Interna de Delegados de del GAD y EPM's 3. Evaluar el personal de la y Delegados de del GAD y EPM's 4. Ejecutar el Plan de Contratación de personal acorde a los perfiles de en el GAD y EPM's 5. Elaborar Plan de Capacitación e Inducción en competencias basado en la estrategia 6. Ejecutar el Plan de Capacitación e Inducción en competencias basado en la estrategia 7. Campaña de capacitación e inducción a Directores Generales, Directores Operativos y Empresas Públicas Municipales 8. Ejecución de Espacios de Coordinación con personal de la Oficina General de para la transversalización del Modelo de Gestión 15 01/12/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/ /02/ /02/ /01/ /02/2017 Mensualmente a partir de marzo 2017 Todas las Dependencias del GAD y EPM's en Coordinación con la y Control Dirección de Talento Humano en Coordinación con la Dirección de Talento Humano en Coordinación con la Dirección de Talento Humano

16 11 MACROPROCESO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 16

17 12 MAPA ESTRATÉGICO: 17

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19 Atentamente, Ing. Javier Ordoñez Director General de y Control 19