TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno

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1 F-SIF-10 Página 1 de 7 TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno ENTIDAD: Departamento Administrativo de la Función Público VIGENCIA: Mayo a 30 de Agosto de 2015 FECHA DE PRESENTACIÓN: Septiembre 2015 De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 que reglamenta el Estatuto Anticorrupción y atención al ciudadano y el Decreto 943 del 21 mayo de por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, se presenta informe cuatrimestral del periodo comprendido entre Mayo a Agosto de 2015, de acuerdo a la nueva estructura definida en mencionado decreto: MODULO DE PLANEACIÓN Y COMPONENTE TALENTO HUMANO Acuerdos, compromisos o protocolos éticos La entidad realiza revisión de los derechos y deberes de pacientes, los cuales son incluidos y actualizados en el código de ética de la E.S.E. Actualmente se realiza proceso de sensibilización y socialización; actividad que se evidencia en los registros de asistencia y la publicación que se hace en las instalaciones de la entidad. Se recomienda implementar actividades de interiorizar de principios y valores institucionales a través de actividades lúdicas. Manual de Funciones y Competencias Laborales La entidad ajustó y aprobó el manual de funciones y requisitos dando cumplimiento a los requerimientos del decreto 2484 de Se recomienda hacer notificación a todos los funcionarios sobre los ajustes realizados. Plan de Capacitación Actualmente se está adelantando proceso de capacitación y autoformación con todos los funcionarios de la E.S.E, donde un funcionario imparte conocimiento a todos sus compañeros.

2 F-SIF-10 Página 2 de 7 La E.S.E programó actividad de bienestar para la integración de todos los funcionarios en el mes de octubre. Inducción y re inducción Ser realiza inducción a los nuevos funcionarios en relación al sistema integrado de gestión, dando explica estructura documental (procedimientos, formatos, guías, protocolos, manuales, instructivos y otros documentos). POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo Se realizó evaluación de riesgos por procesos, donde se evalúa la eficacia de los controles y se propone nuevos riesgos. Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo Se realiza seguimiento al plan anticorrupción y al mapa de riesgos de corrupción, se propone modificar acciones y controles operativos; así mismo se evalua la importancia de los riesgos y se recomienda hacer seguimiento permanente de estos a través del proceso de auditoria interna. Planes, Programas y Proyectos Componente Direccionamiento estratégico Se ejecuta las actividades planificadas por la Gerencia y que apuntan al cumplimiento del plan de gestión aprobado por la Junta Directiva e informe de avance presentado el pasado 27 de marzo de 2015, cuyo resultado de la evaluación fue de 4,48% ponderado, con un cumplimiento superior o igual al 70% de acuerdo a los criterios definidos en la Resolución 710 de Modelo de Operación por procesos La entidad cuenta desde el año 2008 con el modelo de operación por procesos de acuerdo a la estructura organizacional y necesidades de la alcaldía, actualmente se encuentra en proceso de mejora continua como resultado de la evaluación permanente de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.

3 F-SIF-10 Página 3 de 7 Como resultado del proceso de mejora continua, actualmente el Sistema Integrado de Gestión cuenta con varias versiones y ajustes de acuerdo a los requerimientos legales y organizaciones. Actualmente se continúa con la revisión de los documentos de los procesos de MEDICINA, ODONTOLOGIA, LABORATORIO, ENFERMERIA, FARMACIA. A continuación se presenta el Mapa de Procesos con actualización realizada en el primer semestre de E.S.E CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE IGUAQUE, MUNICIPIO DE MAPA DE PROCESOS PROCESOS ESTRATÉGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO SISTEMA INTEGRADO SISTEMAS DE INFORMACIÓN NECESIDADES COMUNIDAD PROCESOS MISIONALES MEDICINA GENERAL PROCESOS DE APOYO FARMACIA FINANCIERO Y CONTABLE TALENTO HUMANO ENFERMERIA DOCUMENTAL SIAU ODONTOLOGIA APOYO ADMINISTRATIVO LABORATORIO CLÍNICO COMUNIDAD SATISFECHA PROCESOS DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN SISTEMA INTEGRADO

4 F-SIF-10 Página 4 de 7 Estructura organizacional La estructura organizacional es adecuada a las funciones y necesidades de la entidad dando cumplimiento a la misión institucional Indicadores de Gestión Durante el primer cuatrimestre la Gerencia realiza medición de los indicadores por procesos, de acuerdo a la normatividad legal aplicable en el sector salud y son reportados oportunamente a la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá. Políticas de Operación. En el modelo de operación por procesos, se identificaron políticas de operación a nivel de procedimientos y se definen políticas generales definidas por la alta dirección. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Componente Autoevaluación Institucional Autoevaluación del Control y Gestión Se continúa realizando valuación de sus procesos a través de los diferentes comités institucionales que permiten evidenciar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la generación de acciones de mejora como resultado de las desviaciones detectadas. Se hace revisión de los requisitos de habilitación y estándares de acreditación, revisión de la estructura documental, socialización y evaluación de la adherencia de protocolos, guías, instructivos, manuales entre otros. Análisis y respuesta oportuna de la percepción de los usuarios frente a la prestación de los servicios.

5 F-SIF-10 Página 5 de 7 Medición y análisis de los indicadores definidos para el sector salud y de acuerdo al nivel de complejidad en la prestación de los servicios de salud de la E.S.E Revisión por la dirección de las desviaciones detectadas en las auditorías internas de acuerdo a lo planificado por el Sistema Integrado de Gestión. Se realiza seguimiento a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia Componente Auditoría Interna Auditoría Interna Se elabora y aprueba programa de auditoria interna para la vigencia 2015, para auditar procesos de apoyo, estratégico, misional y de evaluación. Componente Planes de Mejoramiento Plan de Mejoramiento Se realiza mejora a los procesos, mediante la revisión de su estructura documental, medición de indicadores, y seguimiento a los planes de acción implementados. EJE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Información La entidad se encuentra en proceso de mejora de la página web, con el fin de publicar toda información de interés de la gestión, dirigida a los grupos de interés. La entidad cuenta con sistemas de información para el procesamiento y salvaguarda de la información financiera y contable. Se cuenta con software ROKY para facturación, farmacia e historias clínica. Se cuenta con una red que integra y facilita el flujo de información entre procesos, igualmente facilita la consulta y utilización de la estructura documental desarrollada en el Sistema Integrado de Gestión.

6 F-SIF-10 Página 6 de 7 Todas las dependencias cuentas con software y hardware para dar cumplimiento a los objetivos definidos para cada área. La E.S.E reporta información oportuna a los entes de control de conformidad con la normatividad legal vigente. Comunicación Pública Atención al ciudadano: Se cuenta con procedimientos SIAU para la atención al ciudadano y se adecuó las instalaciones de acuerdo a las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Peticiones Quejas y Reclamos: Se recepciona y tramita las PQR de acuerdo a los términos de ley. Publicación información pública: Se cuenta con página web y cartelera institucional para la publicación de la información dirigida a los grupos de interés. RECOMENDACIONES Se recomienda que la Gerencia garantice los recursos necesarios para mejora continua del modelo de operación por procesos y se haga una revisión de los procesos y se implementen las acciones necesarias. Chíquita, Agosto Original Firmado ANDREA SANABRIA BACTERIOLOGA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES MARIA EUGENIA PAEZ MONTEJO GERENTE E.S.E CENTRO DE SALUD -

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