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1 ACUSE DE RECIBO DE IMPUESTOS FEDERALES Hoja 1 de 1 RFC: INT113R88 Denominación o razón social: INTERCONECTA SA DE CV Tipo de declaración: Normal Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 215 Fecha y hora de presentación: 31/3/216 18:56 Medio de presentación: Internet Número de operación: Impuestos que declara: Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES a) 17,7,558 A favor: Cantidad a cargo: Cantidad a pagar: Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx. Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal. a) 3 importes Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el segundo párrafo del Segundo Transitorio y primer párrafo del Cuarto Transitorio de la publicada en el Diario oficial de la Federación el 9 de mayo de 216, así como en el Lineamiento Trigésimo Octavo, Trigésimo noveno y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales para la de difusión el 15 de abril de 216. Sello digital : LJcOAHQHoJeGthIoPZhVgQGbfh5VynGJsc4Fj95QZVXzRo/nCOu9okqfEmD/Gj5YSUNRNbJSGMHi+AlcmsfgQEOOZwwaIPpSvv /bfzoj9h9m+gpwaplvnc3+r7va/+z+7saamtjqxbofmsmj7hvdizcbkpxthkf3faedauuiw= 1 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8947

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN RFC INT113R88 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL INTERCONECTA SA DE CV DATOS GENERALES TIPO DE DECLARACIÓN Normal TIPO DE COMPLEMENTARIA PERIODO Del Ejercicio 215 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 31/3/216 18:56 NÚMERO DE OPERACIÓN DATOS INICIALES INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS Sin selección INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 3 DE MARZO DE 212 Sin selección INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 3 DE MARZO DE 212 Sin selección INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS No INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DE LIQUIDACIÓN Sin selección INDIQUE SI SE TRATA DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIR EL ISR No INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTA Y/O ASIGNATARIO DE HIDROCARBUROS No EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE EL RFC DE LA INTEGRADORA 2 Hoja 1 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8948

3 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 27,482,353 PARTES NO RELACIONADAS 223,23,294 TOTAL 25,55,647 VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES 5,79,11 5,79,11 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO INGRESOS NETOS 27,482, ,233,193 a) 244,715,546 INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN INVENTARIO FINAL COSTO DE LAS MERCANCÍAS MANO DE OBRA a) 23 importes FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 3 fracción II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Gubernamental, en relación con el segundo párrafo del Segundo Transitorio y primer párrafo del Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario oficial de la Federación el 9 de mayo de 216, así como en el Lineamiento Trigésimo Octavo, Trigésimo noveno y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal publicado en el mismo órgano de difusión el 15 de abril de 216. MAQUILAS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 14,881,175 a) 158,563,68 COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS 173,444, ,444,243 UTILIDAD BRUTA 71,271,33 PÉRDIDA BRUTA 12,656,363 GASTOS DE OPERACIÓN 53,717,93 UTILIDAD DE OPERACIÓN 66,374,293 4,897,1 PÉRDIDA DE OPERACIÓN INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES 5,273,74 5,273,74 16,69,597 16,69,597 1,52,737 1,52,737 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO GANANCIA CAMBIARIA INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO 3 Hoja 2 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8949

4 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO 55,344,313 PÉRDIDA CAMBIARIA 55,344,313 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO a) 8 importes OTROS GASTOS NACIONALES OTROS GASTOS EXTRANJEROS OTROS GASTOS OTROS PRODUCTOS NACIONALES -35,53,749 28,797,92 28,797,92 1,32,265 OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS OTROS PRODUCTOS 1,32,265 INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 58,83,566 ISR IETU IMPAC PTU UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 4 Hoja 3 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 895

5 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA UTILIDAD NETA 58,83,566 PÉRDIDA NETA a) 1 importe 5 Hoja 4 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8951

6 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) ACTIVO EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES PASIVO 413,453 a) EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES) 418,755,79 INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) 418,93,23 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL) 1,564,67,47 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) 586,649,752 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) 319,44,835 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL) 96,54,587 CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CONTRIBUCIONES A FAVOR OTROS PASIVOS INVENTARIOS SUMA PASIVO OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1,582,513,483 CAPITAL CONTABLE INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN RESERVAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES EN PROCESO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS a) 4,165,395 a) 15 importes OTRAS CUENTAS DE CAPITAL APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS TERRENOS EQUIPO DE CÓMPUTO 17,843,436 4,275,882 INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,146,576,817 1,936,471 UTILIDAD DEL 131,571,817 PÉRDIDAS ACUMULADAS -5,512,76 7,99,647 PÉRDIDA DEL -58,83, ,742, ,815,474 16,59,168 EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL 14,348 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE 6 Hoja 5 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8952

7 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) ACTIVO AMORTIZACIÓN ACUMULADA CAPITAL CONTABLE -3,247,91 SUMA ACTIVO 1,523,186,9 SUMA CAPITAL CONTABLE SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE -59,326,583 1,523,186,9 a) 4 importes 7 Hoja 6 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8953

8 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL -58,83,566 UTILIDAD O PÉRDIDA NETA EFECTOS DE REEXPRESIÓN AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA COSTO DE LO VENDIDO FISCAL UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA INGRESOS FISCALES NO CONTABLES AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE -58,83,566 5,443,726 5,84,896 MANO DE OBRA DIRECTA MAQUILAS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 173,322,541 ANTICIPOS DE CLIENTES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS 55,189,148 ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO 358,83 INVENTARIO ACUMULABLE DEL ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 23,431,861 COSTO DE VENTAS CONTABLE 173,444,243 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE 52,887,782 GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES 4,99,836 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 419,122 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO ANTICIPOS DE CLIENTES DE S ANTERIORES ISR, IETU, IMPAC Y PTU SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO 419,122 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU -51,138,79 228,511,689 a) 17 importes 8 Hoja 7 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8954

9 INVERSIONES SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES APLICA COMO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA No DEDUCCIÓN EN EL DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL No ADQUISICIONES DURANTE EL CONSTRUCCIONES INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS MAQUINARIA Y EQUIPO 233,777 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE CÓMPUTO 4,96,114 EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS 4,639,63 926,68 OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 12,221,898 GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS 1,71,679 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN) ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES TOTAL a) 12 importes 55,189,148 4,639,63 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS a) 129,95 IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ DONATIVOS OTORGADOS APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 7,92 CUOTAS AL IMSS FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS CONSUMOS EN RESTAURANTES CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS SEGUROS Y FIANZAS 823,57 PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR 177,259 MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) 9 Hoja 8 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8955

10 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 969,984 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) a) 1 importe 1 Hoja 9 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8956

11 CIFRAS AL CIERRE DEL PÉRDIDAS FISCALES DE S ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL SIGUIENTE SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN 1,64,486,957 MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE 1,33,214,463 MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL.2143 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL 214) SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTO DEL MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 S ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 4,467, ,147,241 53,763,326 a) 6 importes 11 Hoja 1 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8957

12 CIFRAS AL CIERRE DEL INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL ANTERIOR UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA EN EL MONTO DEL ISR A DIFERIR EN EL ANTERIOR MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLE TRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL MONTO EN INVERSIONES PRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISR DIFERIDO SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD GRAVABLE 12 Hoja 11 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8958

13 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES 278,193, ,332,67 DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU OTRAS CANTIDADES A CARGO OTRAS CANTIDADES A FAVOR DIFERENCIA A CARGO -51,138,79 PTU PAGADA EN EL DIFERENCIA A FAVOR 17,7,558 IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL UTILIDAD FISCAL DEL PÉRDIDA FISCAL DEL 51,138,79 PÉRDIDAS FISCALES DE S ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN EL (INTEGRADA) ISR DIFERIDO A ENTERAR POR DESINCORPORACIÓN DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO MONTO DEL ISR DEL QUE PODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) RESULTADO FISCAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MONTO DEL ISR DIFERIDO DE S ANTERIORES PAGADO EN EL (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) ISR A CARGO DEL REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS ISR A FAVOR DEL 17,7,558 OTRAS REDUCCIONES DEL ISR IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL IMPUESTO CAUSADO EN EL IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE IMPUESTO DEL A ENTERAR ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO a) 11 importes ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL OTROS ESTÍMULOS TOTAL DE ESTÍMULOS 13 Hoja 12 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8959

14 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 16,843, ,14 IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO a) 2 importes IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO) DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE S ANTERIORES APLICADO EN EL TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE S ANTERIORES APLICADO EN EL TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE S ANTERIORES APLICADO EN EL DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL DE CHATARRIZACIÓN MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES IMPAC RECUPERADO EN EL DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN MONTO DEL ISR DEL QUE PODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA) INDIQUE EL QUE CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE PAGA (INTEGRADA) DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL) DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL) SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS POR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR EL ISTUV MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS, DE S ANTERIORES APLICADO EN EL MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV ACREDITADO CONTRA EL ISR EN PAGOS PROVISIONALES REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS POR PERSONAS MORALES, DE S ANTERIORES APLICADO EN EL 14 Hoja 13 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 896

15 DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES CERTIFICADOS TESOFE A CARGO a) A FAVOR 17,7,558 DIÉSEL MARINO PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES RECARGOS FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MULTA POR CORRECCIÓN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIONES a) CANTIDAD A CARGO CRÉDITO AL SALARIO OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES? SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD COMPENSACIONES IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTOR PRIMARIO Y MINERO CANTIDAD A FAVOR DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE CANTIDAD A PAGAR Sin selección USO DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERA DE CUOTA OTROS ESTÍMULOS a) 5 importes 15 Hoja 14 de 14 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 8961