Nº de socios: 2 Nº de socios trabajadores: 2. Empresa dedicada al DISEÑO E INTERIORISMO COMERCIAL Y ESCAPARATISMO.

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2 INDICE 1. DATOS DEL PROYECTO... pág DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....pág DESCRIPCIÓN DE LOS PROMOTORES.....pág ESTUDIO DE MERCADO.. pág. 3 MERCADO. CARACTERÍSTICAS AMBITO GEOGRÁFICO ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS MACROENTORNO MICROENTORNO ANÁLISIS INTERNO PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 5. PLAN DE MARKETING.....pág. 4 PRODUCTO O SERVIO PRECIO DISTRIBUCIÓN ACCIONES DE MARKETING 6. PLAN DE PRODUCCIÓN.. pág. 5 PROCESOS APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE EXISTENCIAS PROVEEDORES DE SUMINISTROS PROVEEDORES DE MATERIALES 7. UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS...pág. 6 LOCAL MAQUINARIA,MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, HERRAMIENTAS VEHÍCULOS 8. PLAN DE RECURSOS HUMANOS.. pág. 7 FORMA DE ORGANIZACIÓN 9. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO..pág. 8 PLAN DE INVERSIONES INICIALES PLAN DE FINANCIACIÓN CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRÉSTAMO CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS CÁLCULO DE LOS INGRESOS POR LAS VENTAS PREVISIÓN DE TESORERÍA BALANCE DE SITUACIÓN 10. FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA....pág ANEXOS. pág. 15 1

3 1-DATOS DEL PROYECTO Nombre de la Empresa: SHOCK INTERIORISMO Sector de Actividad: SERVICIOS Dirección: Calle Carretera de Rueda, 184 Localidad: VALLADOLID (47008) Teléfono: Fax: Forma Jurídica: SOCIEDAD LIMITADA Fecha de constitución: 2 ENERO Fecha prevista de Inicio de Actividades: 15 ENERO Nº de socios: 2 Nº de socios trabajadores: 2 Nº de personas contratadas: 0 Correo Electrónico: Página Web: 2-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Empresa dedicada al DISEÑO E INTERIORISMO COMERCIAL Y ESCAPARATISMO. Como OBJETIVO principal se busca incentivar las ventas en el pequeño y mediano comercio haciendo más atractivos tanto su interior como sus escaparates hacia el público, ya que actualmente éste se orienta más hacia las grandes superficies. Además se pretende el desarrollo profesional de los socios promotores, la creación de los propios puestos de trabajo y crear una empresa que llegue a ser un referente en el interiorismo comercial y escaparatismo en Valladolid. 2

4 3-DESCRIPCIÓN DE LOS PROMOTORES: Ambos promotores estamos cursando 2º Curso de PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN adquiriendo los conocimientos necesarios para el ejercicio laboral en el sector. Durante el curso desarrollamos varios proyectos de decoración comercial sobre locales reales de la ciudad de Valladolid, adaptándolos a las necesidades de los diferentes sectores. Además uno de nosotros tiene un curso de 300 horas de DECORACIÓN DE TIENDAS. Como cualidades emprendedoras que nos caracterizan destacan nuestro optimismo, espíritu creativo, entusiasmo, amplitud de miras y un gran sentido de responsabilidad. 4-ESTUDIO DE MERCADO MERCADO: CARACTERÍSTICAS El mercado potencial son los pequeños y medianos comercios de Valladolid. Actualmente este tipo de negocios están menos valorados por los consumidores que prefieren acceder a los grandes centros comerciales para realizar sus compras. Pensamos que un diseño comercial impactante y novedoso y un escaparate apropiado al negocio y al producto pueden hacer incrementar las ventas en este sector y volver a captar la atención de los potenciales clientes. ÁMBITO GEOGRÁFICO Nuestra empresa dirige su servicio a pequeños y medianos comercios de cualquier sector de actividad de la ciudad de Valladolid. En algunos casos se puede ampliar el ámbito de actuación a localidades limítrofes o de la provincia e incluso a nivel de la comunidad autónoma y nacional a través de la creación de una página web de la empresa que informará de los servicios que presta y de los proyectos realizados. ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno: Valladolid es una localidad que incrementa su población por ser una ciudad comercial, industrial y sede de la Comunidad Autónoma. La situación de crisis económica actual está afectando en mayor medida a los pequeños y medianos comercios. Esto unido a que la población tiende a efectuar sus compras en los grandes centros comerciales hace que las ventas de estos negocios estén en decadencia. La actividad de nuestra empresa pretende dinamizar estos sectores haciendo que una presentación adecuada y atractiva del local, del producto y de los escaparates se incrementen sus ventas. Microentorno: Los clientes potenciales son los pequeños y medianos comercios de Valladolid. 3

5 El tipo de actividad que desarrollen estos comercios o empresas de servicios, su tamaño o su ubicación no serán factores que limiten nuestra actuación. Tras la búsqueda de información sobre empresas competidoras, si bien hay algunas dedicadas a la decoración (incluso al mal llamado interiorismo), no hay empresas especializadas en el sector comercial que se ubiquen en Valladolid. La oferta viene dada por empresas de ciudades de fuera de la Comunidad Autónoma pero en escaso número. ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Puntos Fuertes: Titulaciones necesarias para el desarrollo de la actividad por los estudios realizados y la ejecución de proyectos durante el curso relacionados con esta temática que permiten una especialización en el ámbito comercial. La necesidad de apertura de nuevos locales comerciales con un espíritu de innovación para superar este difícil periodo económico. En la actualidad el pequeño y mediano comercio de cualquier actividad en Valladolid se ha unido a fin de crear competencia a las grandes superficies, siendo apoyado por las instituciones para revitalizar el centro de la ciudad. El cambio de escaparates en las diferentes campañas que se suceden durante el año permite una actividad constante y dinámica de la empresa que vamos a crear. Puntos Débiles: La actual crisis económica hace que muchos de los pequeños y medianos comercios cierren o tengan limitada su capacidad económica, lo que en un principio puede suponer una limitación al desarrollo de nuestra actividad. Necesidad de darse a conocer ya que nuestra empresa es de nueva creación y es una desconocida a la hora de captar clientes. Además los servicios que ofrecemos son desconocidos para los comercios. 5.- PLAN DE MARKETING PRODUCTO O SERVICIO. El servicio que se ofrece es un interiorismo y escaparatismo comercial innovador tanto para los comercios y negocios ya existentes como para los de nueva creación. Se pretende cubrir una necesidad latente de los pequeños negocios de incrementar sus ventas. Éstas están muy disminuidas tanto por la crisis económica como por la apertura de los centros comerciales que atraen a una gran parte de los consumidores. PRECIO Según datos del Colegio de Decoradores de Madrid (ya que en nuestra provincia no existe), existen dos forma de pago del servicio: sobre el volumen de obra se cobra un porcentaje de % se fija un precio que varía entre euros la hora. DISTRIBUCIÓN El producto se comercializa a través de la propia empresa; al ser una empresa de servicios no existen intermediarios y su actividad se comercializa por los propios comerciantes, 4

6 pequeños y medianos, y página web, publicidad Tambien se dirigirá nuestro servicio a las diversas asociaciones de comerciantes. En el caso de un comercio de nueva apertura, la empresa se pondrá en contacto con los propietarios para plantear el diseño de la tienda y de su escaparate haciendo más atractivos los productos. Se pretende conseguir que los comercios del centro o alrededores se fijen a través de los escaparates y diseño interior de su competencia en las posibilidades que tiene su propio negocio. Así se podrá crear una sinergia con la que nuestra empresa podrá ampliar su cartera de clientes. ACCIONES DE MARKETING PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1) PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.) PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.) FERIAS Y EXPOSICIONES OTROS PLAN DE PRODUCCIÓN PROCESOS Teniendo en cuenta que nuestra empresa realizará dos tipos de actividades diferenciadas (decoración de interiores y escaparatismo), el proceso de producción dependerá del proyecto al que nos enfrentemos. En el caso de la decoración de un interior, el circuito de prestación de servicios comienza con la petición de éstos por parte de un cliente. Nuestra empresa elaborará un anteproyecto atendiendo a las necesidades y preferencias del cliente. Posteriormente se le mostrará dicho anteproyecto al cliente, y si es de su agrado se continuará con el proceso de diseño. Cuando el proyecto esté totalmente elaborado se vuelve a presentar al cliente para su aprobación, y comenzar su ejecución. El proceso de producción a la hora de diseñar un escaparate es similar al anterior. Se elabora un anteproyecto y una vez aceptado por el cliente se pasa a la fase de proyecto y a la posterior realización del mismo. Los recursos necesarios para la elaboración del anteproyecto y del proyecto serán tanto informáticos como manuales, para poder presentar ante el cliente las infografías y los bocetos de una forma atractiva. 5

7 APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE EXISTENCIAS PROVEEDORES DE SUMINISTROS: IBERDROLA: empresa para contratar el suministro de electricidad y de gas. El pago a esta empresa se realiza a través de cuenta bancaria cada 30 días. Se prevé un gasto anual 1200 de luz y 1200 de gas. AGUAS DE VALLADOLID: empresa para contratar el suministro de agua. Pago en cuenta bancaria cada tres meses, con un gasto previsto de 150 al año. TELEFÓNICA: contratar el suministro de línea telefónica, acceso a Internet y teléfonos móviles para la empresa. Pago en cuenta bancaria mensualmente. Se prevé un gasto de 1200 al año. MAPFRE: empresa para contratar el seguro del local, con un gasto de 300 al año. (sin IVA). PROVEEDORES DE MATERIALES: Según cada encargo se buscará un proveedor en Valladolid, comparando presupuestos y decantándonos por el que más se ajuste a las características del proyecto. 7.- UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS LOCAL El local estará situado en el barrio de Covaresa, en la calle Carretera de Rueda, 184. Tendrá una superficie de 65 m2 y estará distribuido en una pequeña zona de exposición de proyectos realizados, zona de trabajo o despacho, un pequeño almacén y un baño. Será un local en alquiler con un gasto de 500 al mes. MAQUINARIA,MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, HERRAMIENTAS Zona de exposición: - Expositores para materiales y proyectos realizados. Gasto previsto Zona de trabajo: - Mesas y sillas de oficina. Gasto previsto: Mesa y material de dibujo. Gasto previsto: Archivadores y estanterías. Gasto previsto: Ordenadores. Portátil y de mesa. Gasto previsto: Impresora, fax y scaner. Gasto previsto: Aplicaciones informáticas. Gasto previsto: Herramientas y utensilios: -Varios (cinta métricas, punteros láser...).gasto previsto: Teléfonos, PDA, cámara de fotos, Gasto previsto: GASTO TOTAL=

8 VEHÍCULOS Se utilizará el servicio de renting de vehículos para empresas ofertado por IBERCAJA MOTOR, que incluye el mantenimiento y seguros. El modelo de vehículo será un CITROEN C3 PICASSO VTi 95 ATTRACTION (Potencia: 95 CV / Cilindrada: CC) y la cuota de renting a pagar mensualmente de 342,20 más IVA con un total de 364,30 y una fianza de 321, PLAN DE RECURSOS HUMANOS FORMA DE ORGANIZACIÓN Los socios son socios trabajadores. El número de socios de la S.L. son dos personas. Se regirán por el sistema del Régimen General de la Seguridad Social y serán socios mancomunados. Uno de ellos será el Administrador de la empresa y el otro ejercerá las labores de Gestor Comercial además de desempeñar ambos los oficios necesarios para el desarrollo de los objetivos de la empresa. Ambos socios supervisarán los proyectos, los presupuestos y la contratación de profesionales, informando a los clientes de las subvenciones existentes cada año. Si surgen trabajos que no se pudiesen realizar por cualquiera de los socios, estos se contratarán a empresas ajenas del sector y serán empresas colaboradoras e independientes, actuando en función de la aceptación de un presupuesto de acuerdo con el presentado al cliente en las oficinas de nuestra empresa. El cliente tendrá que abonar el presupuesto firmado a la empresa contratada especializada en dichas obras a Certificado de obra realizada. 7

9 9.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 1-PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES IMPORTE Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc ) Derechos de traspaso, patentes, marcas - Aplicaciones informáticas Edificios, locales y terreros (Asociados a la adquisición) Instalaciones técnicas, maquinaria y herramientas (relacionadas con el negocio a desarrollar) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Equipos informáticos Elementos de transporte Fianzas y depósitos (alta de suministros) Otras inversiones y gastos Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) 500 Tesorería (Provisión de fondos) TOTAL PLAN DE FINANCIACIÓN 1-RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias 2-RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN

10 CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRÉSTAMO Préstamo subvencionado Capital solicitado Plazo de amortización LÍNEA ADE ( IBERAVAL) años Tipo de interés: Euribor + 0,5 % 2,2733% Comisión de apertura: 0,25 % 105 Aval: 0,75 % 315 Subvención neta 15% en Valladolid* Periodo amortización Cuota mensual Intereses totales del préstamo 84 meses 541, (*)De acuerdo con los criterios marcados por ADE. 9

11 3-CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 A.1. Compras Material a consumir A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) 1-Sueldos 2-Seguridad Social A.3. Gastos de establecimiento/constitución A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.5. Gastos de Distribución Transportes, Envases y embalajes A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos A.7. Financieros De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc A.8. Impuestos A.9. Amortizaciones TOTALES A Cuantía Cuantía B. Ingresos Año 0 Año 1 B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos - - TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA (TOTAL B-TOTAL A)

12 CÁLCULO DE LOS INGRESOS POR LAS VENTAS Para promocionar la empresa, el primer año se facturará en todas las obras el 10% del total del proyecto de decoración, reforma o escaparatismo aprobado. A partir del segundo año, la tarifa será del 15% en obras de hasta y del 12% para el resto. La previsión para el primer año es de ejecutar al menos proyectos por un importe total de Se puede calcular la realización de una obra mensual por un importe medio por proyecto de a

13 4-PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos T T T T TO TAL SALDO INICIAL (A) PREVISIÓN DE COBROS Ventas IVA Repercutido Prestamos Subvenciones Otros Ingresos TOTAL COBROS (B) PREVISIÓN DE PAGOS Gastos 1º Establecimi ento Inversiones Pro veedores 0 0 Sueldos Seguridad Social Publicidad y promoción Pri ma de seguros Alquileres Suministros (luz y agua) Material O ficina Teléfono Tributo s Transportes Rep. y conservación Gastos Financieros Servicios profesionales IVA sopo rtado TOTAL PAGOS (C) SALDO (A+B-C)

14 5-BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO PATRIMONIO Y NETO Y PASIVO Año 0 Año 1 Año 0 Año 1 Activo no corriente Patrimonio neto Inmovilizado Material Capital Social Inmovilizado Intangible - - Reservas Inversiones Inmobiliarias - - Resultados del ejercicio (-)Amortización Acumulada Pasivo no corriente Activo corriente Deudas con entidades de crédito a l/p Existencias - - Acreedores a l/p - - Clientes Pasivo corriente 0 0 Deudores - - Deudas con entidades de crédito a c/p - - Tesorería Acreedores a c/p - - Proveedores - - TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO

15 10. -FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA La forma jurídica elegida para constituir la empresa es la de Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L. ó S.R.L.) que se regula por la Ley de Sociedades de Capital. Se regirá por el sistema del Régimen General de la Seguridad Social y los socios serán socios mancomunados. Las ventajas son: Buena solución para pequeñas y medianas empresas con pocos socios y capital inicial mínimo a desembolsar es de euros. La responsabilidad de los socios es limitada. Protegerá así su patrimonio personal. El impuesto de sociedades permite realizar múltiples deducciones. Trámites Obligatorios para constituir una Sociedad Limitada 1 Solicitud del Certificado de Denominación Social 2 Apertura de Cuenta Bancaria 3 Redacción de Estatutos y firma de Escritura de Constitución 4 Pago Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 5 Inscripción en el Registro Mercantil 6 Solicitud CIF, Declaración Censal e Impuesto de Actividades Económicas 7 Alta en el Régimen de Autónomos y/o General de socios y trabajadores 8 Solicitud del Libro de Visitas 14

16 11.ANEXOS 15

17 16

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