IES LOMO APOLINARIO. POC PE Anexo 1Lista de chequeo en auditoria interna

Transcripción

1 ESTRATÉGICOS Proyecto Educativo del Centro Manual de calidad y de procedimientos Mapa de Objetivos Estratégicos POC-PE01.01 PE-01 Mapa de Procesos PLANIFICACIÓN LIDERAZGO Y Cuadro de Indicadores ESTRATÉGICA ESTRATEGIA Despliegue de objetivos estratégicos Acta de revisión por la Dirección Actas de seguimiento de objetivos Equipo Directivo Actas de revisión trimestral en el Departamento PE-02 RECURSOS PE-03 ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN POC-PE02.01 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO POC-PE02.02 LA FORMACIÓN DEL PERSONAL POC-PE02.03 ACOGIDA AL PERSONAL DE NUEVA INC. POC-PE03.01 COMUNICACIÓN INT./EXT. Presupuesto aprobado por Consejo Escolar Registros Contables Programa de Gestión de la Consejería Registro de Arqueo de Caja Registro de Conciliación Bancaria Propuestas de formación de personal Docente Cuestionario de satisfacción de la formación Acta de reunión trimestral (Evaluación) Memoria anual de formación Entrega de instrucciones Ficha de personal Entrega de documentación de acogida Cuestionario de satisfacción de acogida en el Centro Planificación anual de reuniones Convocatoria de reunión Actas de las reuniones Colegiadas CCP Reglamento de Régimen Interno (RRI) Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 1 de 14

2 ESTRATÉGICOS POC-PE04.01 Encuesta de satisfacción da alumnos MEDIDA DE LA Encuesta de satisfacción de familias SATISFAC. Encuesta de satisfacción de personal docente DE LA Encuesta de satisfacción de personal no docente COMUNIDAD EDUCATIVA Informe de satisfacción PE-04 MEJORA CONTINUA POC-PE04.02 COORD. Y PUESTA EN MARCA DE EQ. MEJORA POC-PE04.03 PROYECTOS DE MEJORA DEL CENTRO POC-PE04.04 AUDITORÍAS INTERNAS POC-PE04.05 CONTROL DE N.C. Y ACCIONES DE MEJORA Acta de constitución de equipo Acta de reuniones de equipo Informe de evaluación final Plan de Auditoría Listas de Verificación Informe de Auditoría No Conformidades y acciones correctivas Base de datos de No Conformidades y Acciones de mejora Notificaciones de sugerencias y no conformidades Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 2 de 14

3 CLAVES PC-01 PROGRAMACIÓN ANUAL POC-PC01.01 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PCE Y PCC POC-PC01.02 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POC-PC01.03 ELABORACIÓN DE HORARIOS Libro de actas de CCP Libros de actas de los Departamentos Actas de los equipos educativos Proyectos curriculares de Etapa Proyecto curricular de nivel educativo o ciclo PGA Programación didáctica de asignatura y/o módulo Registro de seguimiento del profesorado Informe trimestral de seguimiento Acta de Departamento Actas de seguimiento de la CCP, Claustro y CE Memoria anual del departamento Libro de actas del Claustro Libros de actas de los Departamentos Libros de actas del Consejo Escolar Programación general anual Gescentros Modelo 0 Declaración Personal de horario Calplan Horario de Grupo (MOD. SEC-5) Composición del Departamento KRONOWIN Reclamación al horario personal y resolución Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 3 de 14

4 CLAVES PC-01 PROGRAMACIÓN ANUAL POC-PC01.04 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES POC-PC01.05 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL DPTO. DE ORIENTACIÓN POC-PC01.06 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PGA Propuesta de actividades comp y extraescolares (Departamento) Programa de actividades comp y extraescolares (Departamento) Relación de actividades Libros de actas Ficha Memoria Final del departamento Plan de trabajo del Departamento de Orientación Acta se Sesión del EOEP Actas del Dpto. de orientación PGA Actas de la CCP Informes de evaluación psicopedagógica Seguimiento de alumnos con PT Actas de reuniones de equipos educativos Actas del Claustro Documento de ratificación Actas de reuniones de órganos colegiados PGA Informes de seguimiento trimestrales Memoria anual de los departamentos Memoria anual del Centro Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 4 de 14

5 CLAVES FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTINUA POC-PC02.01 LA FORMACIÓN CONTINUA POC-PC02.02 LA FORMACIÓN OCUPACIONAL Copia Solicitud Denegación Certificado autorización Preinscripción Aplicación informática enseñanzas parciales PGA Encuestas de alumnos Memoria anual del Centro Certificado anual alumno Copia Solicitud Copia solicitud Planificación general de los cursos Comunicación de la consejería Guía didáctica CVs profesorado Expediente del curso Pruebas y exámenes Encuestas alumnos Certificados de gastos, informes auditorias Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 5 de 14

6 CLAVES PC-03 AULA PC ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL POC-PC03.01 ORGANIZACIÓN Y TRABAJO EN AULA POC-PC IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL DPTO. DE ORIENTACIÓN POC-PC EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA POC-PC ELABORACIÓN/ REV. Y SEG. DE ADAPTACIONES CURRICULARES Cuaderno de aula (Registro de actividades y seguimiento del alumno) Base de datos SGD Pruebas de evaluación de alumnos Base de datos de calificaciones PINCEL Actas de evaluación Libro de Actas del Dpto. de Orientación Acta de reunión de coordinación Ficha de sesión de tutoría Programa de Acción Tutorial (PAT) Memoria Anual Acta de reunión del equipo educativo Acta de reunión del EOEP Impreso de autorización de valoración Resultados de las pruebas realizadas al alumno/a Informe psicopedagógico Conformidad con la propuesta de dictamen Libro de registro de informe psicopedagógico Actas del Dpto. didáctico Documento de ACI Prueba inicial Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 6 de 14

7 CLAVES PC-03.2 CONVIVENCIA Y RÉGIMEN ACADÉMICO POC-PC CONTROL DE ASISTENCIA DE ALUMNOS/AS Y PROFESORES/AS POC-PC GUARDIAS POC-PC CONFLICTOS CONVIVENCIA POC-PC CALIFICACIONES POC-PC MENCIONES HONORÍFICAS Y Parte mensual de asistencia de profesores Parte diario de guardia Impreso de justif. de faltas o retrasos (profesores) Impreso de requerimiento Justificación de ausencia o retraso (alumno) Estadillo de absentismo Actas Consejo Escolar/ Claustro Sistema de Gestión Docente (SGD) Pincel Cuadro general de guardias Parte diario de guardia Notificación de incidencia Orden de abrir expediente Nombramiento de juez instructor Medidas cautelares Expulsión como medida cautelar Citación de testigos Citación de padres Declaraciones Pliego de cargos Propuesta de sanción del instructor/a Propuesta de resolución del director Pincel Actas de Calificación Informes individualizados de alumnos ESO Libros escolares Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 7 de 14

8 MATRÍCULAS DE HONOR CLAVES PC-03.2 CONVIVENCIA Y RÉGIMEN ACADÉMICO POC-PC LA ACTIVIDAD DOCENTE Análisis trimestral de actividad docente (ESO-Bach) Anexo Atención a la diversidad (ESO-Bach) Memoria anual de actividad docente (ESO-Bach) Análisis trimestral de la actividad docente (FP) Memoria anula de actividad docente (FP) Informe de sesión de evaluación (tutores) Memoria anual de grupo en FP (tutor) Memoria anual de grupo en ESO Y Bachillerato (tutor) Análisis de actividad docente del departamento (Jefe de Dpto) Memoria anual de actividad docente del dpto (JEFE de Dpto) PC-04 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO POC-PC04.01 L MÓDULO DE FCT POC-PC04.02 AYUDAS DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS Programación didáctica Concierto Programa formativo y ficha de seg. Y ev. Documento acreditativo de desplazamiento Informes de visita Base de datos de Pincel Encuesta de satisfacción Memoria Copia solicitud de ayudas por la realización de la FCT Doc. de comprob. y cumpl. de datos del alumno Copia doc.de acepatación de la ayuda económica Copia del DNI del alumno Copia Certificado Listado de ayudas Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 8 de 14

9 CLAVES PC-04 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO PC-05 ACTIVIDADES COMPL. Y EXTRAESCO- LARES POC-PC04.03 COMISIONES DE SERVICIO POC-PC04.04 CONCIERTO DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS POC-PC04.05 BOLSA DE TRABAJO POC-PC04.06 EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT POC-PC05.01 ORGANIZACIÓN Y SEG. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES Copia Doc. Acreditativo de desplazamiento Cop. Hoja de Comisión de serv. Validadas Concierto Recogida de datos de emp. colaboradoras Base de datos de Pincel registro de alumnos Autorización del alumno Base de datos de la bolsa de trabajo Solicitud Informe del equipo docente Propuesta del Director del Centro Res. de la autorización de la exención total o parcial Anexo I: Ficha de planificación de la actividad Anexo II: Autorización paterna o materna o del representante legal del alumno/a y circular informativa Anexo III: Evaluación de la actividad Anexo IV: Comunicado a la Dirección Territorial Ficha de compromiso de asistencia Ficha de necesidades organizativas Memoria final del Dpto de act. Compl.y extraes. Solicitudes a entidades Cobro de actividades Control de asistencia monitores Registro de pago a monitores Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 9 de 14

10 Curriculum Vitae monitor/a DE APOYO PA- 01 SECRETARÍA POC-PA01.01 PREINSCRIPCIÓN POC-PA01.02 MATRICULACIÓN POC-PA01.03 CERTIFICACIÓN POC-PA01.04 TÍTULOS POC-PA01.05 REGISTRO DE DOCUMENTACION E.S. POC-PA01.06 TRASLADO DE EXPEDIENTES POC-PA01.07 RECLAMACIONES DE SERVICIOS POC- PA01.08 Hoja de Preinscripción Listas definitivas de admitidos y excluídos Resolución de reclamaciones por CE Expediente del alumno/a completo: - Informes individualizados de etapa - Informes de evaluación psicopedagógica Plan de matricula Comunicación de baja de oficio Libro de registro de certificados Control sobre tiempo de emisión o pendientes Libro de entrega de Títulos académicos Títulos Académicos correctam. Archivados Envío de cartas de llegada (PINCEL) Registro de entrega en PINCEL Libro de REGISTRO OFICIAL DE ENTRADA Documentos de Entrada Libro de REGISTRO OFICIAL DE SALIDA Programa informático de Registro de documentación Documentos de salida Libro de REGISTRO OFICIAL DE ENTRADA Libro de registro OFICIAL DE SALIDA Programa Pincel: Lotes de Traslados Escrito de reclamación del usuario Base de datos de No conformidades Escrito de respuesta a usuario Escrito/s de reclamación del interesado/a Base de datos de No conformidades Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 10 de 14

11 DE APOYO PA- 01 SECRETARÍA PA-02 ADMINISTR. COMPRAS Y CONTROL DE INVENTARIO PA-03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC. RECLAMACIONES ACADÉMICAS POC-PA01.09 BECAS Y AYUDAS POC-PA02.01 COMPRAS DEL DPTO. POC-PA02.02 CONTROL DE INVENTARIO POC-PA02.03 EV. DE PROVEEDORES POC-PA03.01 PLANIF. Y CONTROL DE MANTENIMIENTO POC-PA03.02 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LIMPIEZA POC-PA03.03 Actas de acuerdos de resolución Escrito/s de respuesta al interesado/a Archivo de Reclamaciones académicas Actas de evaluación diligenciadas con corrección Archivo de Becas y ayudas Programa Pincel: Becas Actas de acuerdo del Consejo Escolar para ayudas G. econ.: d. contable de entrega de ayuda Solicitud del profesor/a Solicitud del proveedor Presupuestos recibidos Albaranes de entrega con VºBº Facturas Inventario Inventario de Departamento Inventario del Centro Incidencia en el Inventario (interno) Propuesta de enajenación (Consejería) Ficha de ev. Y seguimiento de proveedores Listado de proveedores aceptados Base de datos de mantenimiento Plan de mantenimiento preventivo anual Solicitud de obras RAM Condiciones de la contrata del servicio mtto y limp. B.D. Mantenimiento y limpieza Check list de verificación periódica Informe de prestación del servicio a la S.G.T. Inventario gen. de res. peligrosos y no peligrosos Doc. de aceptación del residuo por parte del gestor Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 11 de 14

12 DE APOYO PA-04 TALLERES Y LABORATORIOS PA-05 BIBLIOTECA PA-06 COORDINACIÓN RESIDUOS POC-PA04.01 CONTROL DE EQ. DE TALLER Y LABORATORIO POC-PA04.02 AVERÍAS POC-PA04.03 APLICACIÓN DE LAS 5S POC-PA05.01 ADQUISICIÓN, REGISTRO E INVENTARIO DE FONDOS POC-PA05.02 ATENCIÓN A USUARIOS POC-PA05.03 UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA PARA CONSULTAS DE FONDOS POC-PA06.01 CONTROL DE Doc. De notificación y traslado de residuos Doc. De control y seguimiento del residuo Justif. de entrega/factura de retirada del res. Libro de registro de pequeño productor RPs Declaración anual de producc. De res. Pelig. Inventario de eq. De medición de cada taller Ficha de equipo Certificado de calibración externa Parte de avería y reparación Libreta de taller Plan 5S Anual Registro visual de partida Registro visual final Informe de evaluación de estado de talleres Listado de sugerencias para la adq. De fondos Abies Listado de inventario Abies Planilla horas/grupos Ficha de sugerencias de compra de fondos Abies Relación de documento en vigor Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 12 de 14

13 DEL SISTEMA DE LA CALIDAD Documentos aprobados Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 13 de 14

14 DE APOYO PA-07 EMERGENCIAS POC-PA07.01 TRATAMIENTO DE ACCIDENTES. POC-PA07.02 R. PATRIMONIAL EN MATERIA DE ACCIDENTES Doc de incidencias Escrito de comunicación y mod. de recl. Doc. De comunicación del centro a la Adm. Ed. Código: Anexo 1 Edición: 01 Página 14 de 14