DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO CURRICULAR DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC 9001: 2015 CUMPLE

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1 PÁGINA 1 DE 9 DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO CURRICULAR DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC 9001: 2015 CUMPLE Ítem Núm. ISO REQUISITO SI NO PARCIAL MENTE OBSERVACIONES CONTETO DE LA ORGANIZACIÓN La organización tiene en cuenta las cuestiones internas y externas pertinentes para su dirección y propósito y que pueden afectar su capacidad para la obtención de resultados. Eje. Prestación de Servicios de Educación Superior a nivel de pregrado del proyecto curricular de administración ambiental. La organización realiza el seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas. COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EPECTATICAS DE LAS PARTES INTERESADAS La organización tiene claro cuáles son las partes interesadas y los requisitos de las mismas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad. La organización realiza el seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas. Se lleva documentación sobre la información de los estudiantes, como algunos formatos correspondientes a procesos de la coordinación Existen documentos de algunos procesos.

2 PÁGINA 2 DE DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. La organización determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer el alcance, teniendo en cuenta, las cuestiones internas y externas, los requisitos de las partes interesadas, los productos y/o servicios de la organización. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. La organización ha establecido e implementado un sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de la norma ISO Se han determinado las entradas requeridas y las salidas esperas, la secuencia e interacción de los procesos, los recursos necesarios para los procesos y la asignación de responsables y supervisores para estos procesos. La organización mantiene información documentada para el apoyo de sus procesos. La organización conserva la información documentada para tener la confianza que los procesos se realizan según lo planificado.. Existen evidencias de documentos relacionados con la gestión de la calidad; pero se encuentran incompletos. Pero no existe la implementación y funcionamiento de un sistema de calidad. Existen documentos de apoyo; pero no existen manuales de procesos o documentos que relacionen funciones y responsables. la información y documentación manejada es almacenada en archivo y por medio digital

3 PÁGINA 3 DE 9 5 LIDERAZGO 5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO La alta dirección de la organización demuestra liderazgo y compromiso, asumiendo responsabilidades y obligaciones con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La alta dirección establece la política de calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad. La alta dirección se asegura de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización La alta dirección asegura los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Se evidencia un liderazgo por parte del coordinador del proyecto curricular; pero no existen evidencias relacionadas al sistema de gestión de la calidad. El Proyecto Curricular cuenta con la mayoría de los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento; sin embargo se observaron deficiencias en cuanto a recursos relacionados con papelería La alta dirección promueve la mejora continua en la organización La alta dirección comunica la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema. La comunicación entre la dirección del proyecto y los subordinados es buena; pero no existe enfoque hacia el cumplimiento de la calidad La alta dirección apoya otros roles pertinentes para el cumplimento de la gestión de la calidad.

4 PÁGINA 4 DE La alta dirección de asegura que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos ENFOQUE AL CLIENTE La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque del cliente 18 asegurándose que se determinan, se comprenden y se cumplen los requisitos del cliente y los requisitos legales a que aplique la organización. La alta dirección determina y considera los 19 riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. 20 La alta dirección mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. 5.2 POLÍTICA ESTABLECIMEINTO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD La alta dirección establece e implementa una política de la calidad que sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica. La política de calidad proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. La política incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y de mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad. La coordinación del proyecto curricular hace lo posible por satisfacer los requisitos del cliente; en este caso los requisitos de los estudiantes, existen excepciones por problemas de falta de cupo o asignación de docentes tardía. No existen registros ni documentos relacionados con una política de calidad

5 PÁGINA 5 DE comunicación de la política de calidad La política de calidad se encuentra disponible para las partes interesadas y cuanta con información documentada. 5.3 ROLES, RESPOSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN La alta dirección se asegura de la asignación de responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes. La alta dirección se asegura que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas y que se promueve en enfoque al cliente en toda la organización. 6. PLANIFICACIÓN ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES La organización determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos La organización tiene en cuenta los riesgos y oportunidades con el fin de aumentar los efectos deseables; prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua. La organización planifica las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. La organización planifica la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del la coordinación define tareas y responsables; aunque no existan documentos de registros de tareas específicas y responsables No existen documentos relacionados con la determinación de los riesgos y oportunidades que pueden existir en el entorno del proyecto curricular de administración ambiental.

6 PÁGINA 6 DE 9 sistema de gestión de la calidad la organización planifica la manera de evaluar la eficacia de estas acciones 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS La organización establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad Los objetivos de la calidad son coherentes con la política de calidad Los objetivos se pueden medir, es decir son medibles Los objetivos se comunican y actualizan según corresponda Los objetivos de calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables Los objetivos son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. La organización planifica como lograr sus objetivos de la calidad determinando que se va a hacer; que recursos se requieren; quien será responsable; cuando finalizara y como se evalúan los resultados. 7 APOYO 7.1 RECURSOS La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimientos, Al igual que la política de calidad no existen evidencias de la definición de unos objetivos de la calidad

7 PÁGINA 7 DE implementación y, mantenimientos y mejora continua del sistema de gestión de la calidad La organización considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes La organización considera lo que se necesita obtener de los proveedores externos. El proyecto curricular determina y proporciona el personal necesario para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos La organización determina y proporciona, y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios (edificios y servicios asociados, equipos hardware y software y tecnologías de la información y comunicación) El proyecto curricular determina y proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. ( ambiente adecuado es la combinación de factores humanos y físicos) 7.2 COMPETENCIA El proyecto curricular establece la competencia de las personas que llevan a cabo un trabajo que puede afectar al desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad El proyecto curricular se asegura de que las personas sean competentes, basándose en su El Proyecto Curricular es consciente de los recursos con los que cuentan para su adecuado funcionamiento No existe la implementación de un sistema de gestión de la calidad En cuanto a la infraestructura, el proyecto curricular comparte oficina con el proyecto curricular de ingeniería ambiental. Se presentan problemas con recursos relacionados con papelería.

8 PÁGINA 8 DE 9 educación, formación o experiencia laboral. 7.3 TOMA DE CONCIENCIA El proyecto curricular se asegura de que las personas que llevan a cabo un trabajo en el proyecto tomen conciencia acerca de la política de calidad, los objetivos de la calidad, la mejora y lo que implica el incumplimiento del sistema de gestión de la calidad 7.4 COMUNICACIÓN El proyecto curricular determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad que incluyen que comunicar; cuando comunicar; a quien comunicar; como comunicar y quien comunica. 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA El sistema de gestión de la calidad del proyecto curricular incluye la información documentada requerida por esta norma internacional El sistema de gestión de la calidad del proyecto curricular incluye la información documentada que el proyecto curricular determina como necesaria para la eficacia del sistema El proyecto curricular al momento de crear y actualizar la información documentada se asegura de que tenga la identificación y descripción ( título, fecha, número de referencia), el formato y los medios de soporte ( electrónico o papel, versión de software y gráficos). Existe información documentada; pero no cumple los requisitos de la norma. Los archivos y documentos son almacenados y organizados por medio físico y electrónico; pero no se encuentran demarcados por medio del formato que sugiere la norma NTC ISO 9001:2015

9 PÁGINA 9 DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA La información documentada que maneja el Proyecto Curricular es controlada, asegurándose de que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite y esté protegida adecuadamente El Proyecto Curricular para el control de la información documentada maneja actividades como distribución, acceso, recuperación y uso El Proyecto Curricular para el control de la información documentada maneja actividades como almacenamiento y preservación, control de cambios, conservación y disposición La información es controlada y se almacena correctamente y su disponibilidad FIN DOCUMENTO