E.S.E SAN JOSÉ DE FLORIÁN

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Cristina Agüero Macías
hace 5 años
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1 E.S.E SAN JOSÉ DE FLORIÁN INFORME DE LABORES DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017 Durante la vigencia 2017 la oficina Asesora de Control Interno su rol de evaluador independiente y de conformidad a la ley 87 de 1993, el decreto 943 de 2014 y el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, realizo actividades enmarcadas al fortalecimiento de Control Interno de la E.S.E San José de Florián para el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos institucionales. A continuación se describen las actividades realizadas y sus respectivas recomendaciones: A. AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. La metodología que se llevó a cabo para el desarrollo de las auditorías, fue la aplicación de la técnica de auditoría específicamente la verificación verbal, la verificación documental, la verificación física o inspección y las pruebas selectivas, de igual forma las auditorías realizadas se encuentran soportadas con papeles de trabajo suministrados por los líderes de cada proceso auditados de la E.S.E San José de Florián. El procedimiento realizado en la ejecución del plan de auditorías consistió en la planeación de la auditoria donde se describe el objetivo general, los objetivos 1

2 específicos, el alcance, la metodología a utilizar la cual requiere del análisis de información y documentación necesaria para iniciar el trabajo de campo el cual queda plasmado en los papeles de trabajo, reunión de apertura, reunión de cierre e informe definitivo de auditoria para posteriormente ser elaborados los planes de mejoramiento individual en caso de ser necesario. PRESENTACION INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO AL DAFP La Oficina asesora de Control Interno de la E.S.E San José de Florián, en Cumplimiento de la Ley 87 de 1993, los decretos 2145 de 1999, la Circular No de 2012 del Departamento Administrativo de la Función Pública para la presentación del informe ejecutivo anual de control interno a través de la evaluación y seguimiento al sistema de control interno de la vigencia fiscal 2017, el decreto 943 de 2014 y el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, elaboró el informe ejecutivo anual teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación independiente realizada por la oficina asesora de control interno, la cual fue revisada y aprobada por la alta dirección (Gerencia). B. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE De conformidad con lo plasmado en la Resolución 357 del 23 de junio de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y del reporte del informe anual de Control Interno Contable dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, la Oficina de Control Interno procedió a aplicar la estructura requerida para rendir dicho informe, teniendo en cuenta las auditorías internas, seguimiento al plan de mejoramiento y mapa de riesgos del área contable los cuales contribuyeron a verificar y comprobar las actividades propias de este proceso garantizando la 2

3 realidad de la información financiera, económica y social de la E.S.E San José De Florián. C. INFORME DERECHOS DE AUTOR Se envió el informe de los software que la institución posee al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en cumplimiento a la circular 4 de 2006 (Verificación cumplimiento normas de uso de software), este informe fue consolidado por la E.S.E San José De Florián D. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - Ley 1474 de 2011 La oficina Asesora de control interno elaboró el informe pormenorizado del estado de control interno de la entidad correspondiente a los siguientes periodos evaluados: del 13 nov de 2016 al 12 de marzo de 2017; 13 de marzo a 12 de julio de 2017; 13 de julio a 12 de noviembre de 2017 de acuerdo a lo contemplado en la ley 1474 de 2011 en su artículo noveno; informes que fueron publicados en la página web de la institución, teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. E. INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO En observación de los lineamientos establecidos según la ley 1472 de 2011 el decreto 2641 de 2012 y como parte del compromiso social de la E.S.E San José De Florián, elaboró el plan anual Estratégico de Lucha contra la corrupción y Atención al Ciudadano institucional para la vigencia 2017, adoptado mediante acto administrativo. Así mismo la oficina Asesora de Control interno, elaboro los tres informes de seguimiento al Plan, abril 30, agosto 30 y diciembre 30 de 2017; informes que fueron publicados en la página web de la institución 3

4 F. INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO En cumplimiento a lo establecido por la Auditoria general de la República, el numeral 20 del artículo 189 de la Constitución política de Colombia, y los decretos 1737 y 1738 de agosto 21 de 1998 y el decreto 2209 de 22 de octubre de 1998 y los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la función Pública DAFP, y las facultades atribuidas por el decreto 0984 de mayo 14 de 2012, la Oficina asesora de Control Interno elaboro trimestralmente el informe de austeridad en el gasto para la evaluación la E.S.E San José De Florián. G. RECOMENDACIONES Realizar capacitaciones de las bases conceptuales sobre el Modelo Estándar de Control Interno MECI y la importancia del mismo; en busca de una mayor comprensión y aplicación por parte de todos los colaboradores tendientes aplicar puntos de control, autocontrol e indicadores por procesos. Hacer seguimiento del mapa de riesgos institucional con sus respectivas políticas de administración del riesgo en la que participen los líderes de los procesos y realizar la respectiva retroalimentación de cada uno de ellos con el fin de tomar las medidas pertinentes ante el incumplimiento del mismo. La Alta Dirección debe dar directrices a cada servicios tanto misional como administrativo para la elaboración el Plan Operativo Anual POA, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Institucional , herramienta que se construye con miras al mejoramiento institucional y cumplimiento de los objetivos. Continuar fortaleciendo cada uno de los componentes y elementos que a la fecha están siendo implementados al interior de la evaluación la E.S.E San José De Florián. 4

Fortalecer los elementos que conforman el Modelo de Operación por Procesos, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación, Autoevaluación del Control y Gestión en pro del mejoramiento continuo de la

5 Fortalecer los elementos que conforman el Modelo de Operación por Procesos, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación, Autoevaluación del Control y Gestión en pro del mejoramiento continuo de la E.S.E. Fortalecer el Componente Administración del Riesgo, compuesto por un Conjunto de elementos que le permiten a la Entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales. Continuar promoviendo la cultura de autocontrol por parte de los proveedores de la información contable. Conciliación efectiva De las Operaciones reciprocas con los diferentes entes Públicos con que interactúa la E.S.E. La Oficina Asesora de Control Interno recomienda a la E.S.E San José de Florián se continúe con las reuniones gerenciales, a la cual deben asistir todos los líderes de procesos, con el fin de que se apropien de los conceptos, metodología del MECI en el que se concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la Entidad, como responsables del control en el ejercicio de sus actividades; buscando garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer diario de cada uno de los procedimientos realizados en la E.S.E. LUDYN AMANDA MURILLO MORENO Asesor de control interno Proyecto y elaboro. 5

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