DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Transcripción

1 Organo Superior 19 - Secretaría de Turismo y Cultura DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL U.P. Responsable de la Elaboración 01 - Secretaría de Turismo y Cultura Programa Sectorial 15 - Turismo y Cultura Programa Presupuestaria F-01 - Mercadotecnia y Promoción Turística M A T R I Z RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Página 1 de 6

2 Dirección General de Vinculación y Gestión Institucional --> VINCULACIÓN DE COSTUMBRES, TRADICIONES, GASTRONOMÍA, CULTURA E HISTÓRIA GASTO DE OPERACION OFICIO DE AUTORIZACIÓN Promotora Turística de Hidalgo --> ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA Y OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ELABORACIÓN DE PROYECTOS MODERNOS E INNOVADORES ATRACCIÓN DE INVERSIONISTAS DEL RAMO TURÍSTICO ESTRATEGIAS DE MARKETING, Y COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADAS LANZAMIENTO CAMPAÑAS DE IMPACTO AL TURISTA ASISTENCIA A FERIAS Y DE TURISMO ABASTECIMIENTO A MÓDULOS DE INFORMACIÓN CON MATERIAL DE DIFUSIÓN TURÍSTICA COLOCACIÓN DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN CON PERSONAL CAPACITADO GESTIÓN LA PARTICIPACIÓN DE HIDALGO CON CONSEJO DE TURÍSTICA DE MÉXICO DE UNA BUENA IMAGEN TURÍSTICA DE HIDALGO GESTIÓN DE RECURSOS PARA UNA EFICIENTE MERCADOTECNIA Y LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE IMPACTO AL TURISTA PORCENTAJE DE INVERSIONISTAS CONTACTADOS PARA INVERTIR EN EL ESTADO. PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS NUMERO DE INVERSIONISTAS CONTACTADOS PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DE MARKETING, Y COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADAS CON ÉXITO PORCENTAJE DE MEDIOS USADOS EN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y PORCENTAJE DE ASISTENCIA A FERIAS Y DE TURISMO PORCENTAJE DE MATERIAL ENTREGADO A MÓDULOS DE PORCENTAJE DE VISITANTES ATENDIDOS EN LOS MÓDULOS DE PORCENTAJE DE IMPRESIONES GENERADOS EN CAMPAÑAS DE TURÍSTICA NACIONALES PORCENTAJE DE NEGOCIACIONES REALIZADAS POR AGENCIAS DE VIAJES RECEPTIVAS DE HIDALGO PORCENTAJE DE RECURSOS RECIBIDOS PARA MERCADOTECNIA Y PORCENTAJE DE MEDIOS USADOS EN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y INFORMES INFORMES, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS INFORMES, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS EXPEDIENTE DE EXTRATEGIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE, MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACIÓN REGISTRO DE CAMPAÑAS DE TURÍSTICA CONFIRMACIONES A FERIAS Y VALES DE SALIDA DE MATERIAL BOLETAS DE REGISTRO EN MÓDULOS DE REPORTE DE IMPRESIONES GENERADOS REGISTRO DE CONVENIOS Y NEGOCIACIONES REALIZADAS OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS REGISTRO DE CAMPAÑAS DE TURÍSTICA CONTAR CON PRESUPUESTO PARA SU EJECUCIÓN CONTAR CON PRESUPUESTO PARA SU EJECUCIÓN CONTAR CON PRESUPUESTOPARA SU EJECUCIÓN EL GOBIERNO DEL ESTADO FACILITA LA GESTIÓN Y MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA TURÍSTICA A SECRETARÍA DE TURISMO DE HIDALGO PLANEA LAS CAMPAÑAS HACIA EL MERCADO OBJETIVO SUFICIENTES PARA ASISTIR A LAS FERIAS Y HIDALGO HACE LA ENTREGA OPORTUNA DEL MATERIAL TURÍSTICO LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES FACILITA LA COLOCACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS MODULOS DE HIDALGO LE FACILITA EL MATERIAL AL CONSEJO DE TURISTICA DE MÉXICO TURÍSTICOS TIENEN UNA ALTA CULTURA TURÍSTICA HIDALGO FACILITA LOS RECURSOS NECESARIOS HIDALGO PLANEA LA CAMPAÑA DE TURÍSTICA HACIA EL MERCADO OBJETIVO Página 2 de 6

3 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL MERCADO PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS REGISTROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOTECNIA REGISTROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOTECNIA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN FACILITA LA INFORMACIÓN DE CAMPO DE LOS ESTUDIOS LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN FACILITA LA INFORMACIÓN DE CAMPO DE LOS ESTUDIOS PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y DE TURISMO NACIONALES E INTERNACIONALES PARTICIPACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HIDALGO EN FERIAS Y PORCENTAJE DE ASISTENCIA A FERIAS Y DE TURISMO PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HIDALGO INVITADOS A FERIAS Y PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HIDALGO INVITADOS A FERIAS Y CONFIRMACIONES A FERIAS Y REGISTRO DE ASISTENCIA DE EMPRESAS TURÍSTICAS EN FERIAS Y REGISTRO DE ASISTENCIA DE EMPRESAS TURÍSTICAS EN FERIAS Y SUFICIENTES PARA ASISTIR A LAS FERIAS Y DE TURISMO NACIONALES E INTERNACIONALES TURÍSTICOS TIENEN LA DISPONIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN FERIAS Y TURÍSTICOS TIENEN LA DISPONIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN FERIAS Y REALIZACIÓN DEL OPERATIVO SEMANA SANTA INVESTIGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS PORCENTAJE DE MATERIAL ENTREGADO A MÓDULOS DE PORCENTAJE DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS INVESTIGADOS VALES DE SALIDA DE MATERIAL REGISTROS DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS DE HIDALGO HIDALGO HACE LA ENTREGA OPORTUNA DEL MATERIAL TURÍSTICO LA INFORMACIÓN RECABADA ES VERIDICA Y ACTUALIZADA OPERACIÓN DE MÓDULOS DE CON PERSONAL CAPACITADO CONTRATACIÓN DE PERSONAL PREPARADO PARA ATENCIÓN DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN PORCENTAJE DE VISITANTES ATENDIDOS EN LOS MÓDULOS DE PORCENTAJE DE PERSONAL PREPARADO TRABAJANDO EN MÓDULOS DE INFORMACIÓN BOLETAS DE REGISTRO EN MÓDULOS DE REGISTRO DE PERSONAL DE LOS MÓDULOS DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES FACILITA LA COLOCACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS MODULOS DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN CONTRATA PERSONAL CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN AL TURISTA PARTICIPACIÓN DE HIDALGO EN CAMPAÑA DEL CONSEJO DE TURÍSTICA DE MÉXICO GENERACIÓN DE MATERIAL AUDIO VISUAL DE PORCENTAJE DE IMPRESIONES GENERADOS EN CAMPAÑAS DE TURÍSTICA NACIONALES PORCENTAJE DE MATERIAL AUDIO VISUAL DE CALIDAD ELABORADO PARA REPORTE DE IMPRESIONES GENERADOS EVIDENCIAS Y COPIAS DEL MATERIAL REALIZADO HIDALGO LE FACILITA EL MATERIAL AL CONSEJO DE TURISTICA DE MÉXICO LA DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOTECNIA ELABORA LOS MATERIALES AUDIO VISUALES Página 3 de 6

4 Dirección General de Vinculación y Gestión Institucional --> VINCULACIÓN DE COSTUMBRES, TRADICIONES, GASTRONOMÍA, CULTURA E HISTÓRIA DIFUNDIR, CONSERVAR Y MANTENER LAS COSTUMBRE Y TRADICIONES DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVES DE FESTIVALES DIFUNDIR, CONSERVAR Y MANTENER LAS COSTUMBRE Y TRADICIONES DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVES DE FESTIVALES Dirección General de Vinculación y Gestión Institucional --> VINCULACIÓN DE COSTUMBRES, TRADICIONES, GASTRONOMÍA, CULTURA E HISTÓRIA ESCAZO MATERIAL DE DIFUSIÓN DE GASTONOMÍA, CULTURA E HISTORIA DEL ESTADO DE HIDALGO PORCENTAJE DE TURÍSTAS QUE ASISTAN A LOS FESTIVALES PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS QUE SE REALIZARON PARA LLEVAR A CABO FESTIVALES TURISTICOS GASTRONÒMICOS PORCENTAJE DE TURÍSTAS QUE ASISTAN A LOS FESTIVALES PORCENTAJE DE MATERIAL GASTRONÓMICO Y CULTURAL DEL ESTADO DE HIDALGO ENTREGADO. PORCENTAJE DE IMPRESIONES ENTREGADAS DIFUNDIR LA GASTRONÓMIA PORCENTAJE DE MATERIAL GASTRONÓMICO Y CULTURAL DEL ESTADO DE HIDALGO ENTREGADO. DE UNA BUENA IMAGEN DE HIDALGO EN EL TIANGUIS TURISTICO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EFCIENTES PORCENTAJE DE NEGOCIACIONES REALIZADAS POR AGENCIAS DE VIAJES RECEPTIVAS DE HIDALGO PORCENTAJE DE SERVICIOS TURÍSICOS DE CALIDAD PROMOCIONADOS PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS COORDINAR CONCIERTOS MUSICALES PORCENTAJE DE CONCIERTOS DIFUNDIDOS MAYOR MANEJO DEL RECURSO CON EFICIENCIA CONTROL INTERNO (LISTA DE ASISTENCIA DEL FESTIVAL) CONTROL INTERNO (RELACIÒN DE FESTIVALES REALIZADOS EN EL AÑO) CONTROL INTERNO (LISTA DE ASISTENCIA DEL FESTIVAL) CONTROL INTERNO ( OFICIO DE ENTREGA DE MATERIAL) CONTROL INTERNO ( OFICIO DE ENTREGA DE MATERIAL) CONTROL INTERNO ( OFICIO DE ENTREGA DE MATERIAL) REGISTRO DE CONVENIOS Y NEGOCIACIONES REALIZADAS REGISTRO DE REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB DE TURISMO REGISTROS PROPIOS DE ÁREA CON OFICIOS DE PETICIÓN CONTROL INTERNO MATERIAL FOTOGRÁFICO HIDALGO FACILITA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FESTIVALES TURÍSTICOS Y CULTURALES HIDALGO AUTORIZE RECURSOS PARA OPERAR EL PROGRAMA HIDALGO APRUEBA LOS RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA GESTIONE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS ACCIONES. TURÍSTICOS TIENEN UNA ALTA CULTURA TURÍSTICA LA DE SERVICIOS DE CALIDAD SE HACE DE MANERA EFICIENTE Y CONTINUA CONTAR CON RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN EFECIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS CONCIERTOS PORCENTAJE DE RECURSOS EFICIENTE INFORME DE GOBIERNO HIDALGO OTORGA LOS BENEFICIOS DE MANERA EFICIENTE Página 4 de 6

5 COORDINAR CONCIERTOS MUSICALES AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN CONCIERTOS MUSICALES PORCENTAJE DE CONCIERTOS DIFUNDIDOS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CONCIERTOS MUSICALES CONTROL INTERNO MATERIAL FOTOGRÁFICO CONTROL INTERNO (MATERIAL FOTOGRAFICO, EVIDENCIA DOCUMENTAL) PARA LLEVAR A CABO LOS CONCIERTOS PARA LLEVAR A CABO LOS CONCIERTOS DE CALIDAD REALIZAR EVENTOS CON TEMATICA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE HIDALGO EN PUNTOS CLAVE DEL DISTRITO FEDERAL POSICIONAMIENTO DEL ESTADO DE HIDALGO COMO ATRACTIVO TURÍSTICO EN MÉXICO PORCENTAJE DE VISITANTES QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DE HIDALGO EN EL DISTRITO FEDERAL PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL DISTRITO FEDERAL CONTROL INTERNO (EVIDENCIA FOTOGRAFICA, PERMISOS EN EL D.F) CONFIRMACIONES DE LOS ARTESANOS A LAS EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FACILITA LOS PERMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS SUFICIENTES PARA ASISTIR AL DISTRITO FEDERAL REALIZAR EVENTOS DE LAS PRINCIPALES FIESTAS PAGANAS MAYOR PARTICIPACIÓN EN LAS PRINCIPALES FIESTAS PAGANAS POR LO QUE SE DESCONOCEN DE ELLOS PORCENTAJE DE FIESTAS PAGANAS REALIZADAS PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN DE FIESTAS PAGANAS CONTROL INTERNO (CONVOCATORIAS A LOS MUNICIPIOS) CONTROL INTERNO OFICIO DE PARTICIPACIÓN EN LOS FESTIVALES PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES FIESTAS PAGANAS CULTURA ADMINISTRA LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES FESTIVIDADES PAGANAS INCREMENTAR EL APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS MAYOR RESPUESTA EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE RECURSOS PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS PORCENTAJE DE TRÁMITES REALIZADOS CONTROL INTERNO DIR GRAL DE ADMON REGISTROS PROPIOS DE LA SECRETARÍA OFICIOS DE PETICIÓN CONTAR CON RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN EFECIENTE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL TURISMO AUMENTO DE LA POTENCIALIDAD DE MERCADOS CON LA CELEBRACIÓN DE LAS FERIAS PORCENTAJE DEL NÚMERO DE REUNIONES PORCENTAJE DE FERIAS Y FOROS ECONÓMICOS CONTROL INTERNO (OFICIOS DE GESTIÓN) CONFIRMACIONES A FERIAS Y FOROS LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA INCENTIVE EL FORTALECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SUFICIENTES PARA ASISTIR A LAS FERIAS Y Página 5 de 6

6 POSICIONAMIENTO DE LOS PUEBLOS MÁGICOS: MINERAL DEL MONTE, MINERAL DEL CHICO, HUASCA DE OCAMPO Y HUICHAPAN MAYOR DIFUSIÓN DE LOS PUEBLOS MÁGICOS CON LOS QUE CUENTA EL ESTADO DE HIDALGO PORCENTAJE DE VISITANTES QUE ASISTEN A LOS PUEBLOS MÁGICOS PORCENTAJE DE VISITANTES A LOS PUEBLOS MÁGICOS CONTROL INTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CONTROL INTERNO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y LISTAS DE PARTICIPANTES LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES APOYEN LA Y FACILITEN LOS PERMISOS PARA LA REALIZACIÓN EVENTOS LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES APOYEN LA Y FACILITEN LOS PERMISOS PARA LA REALIZACIÓN EVENTOS Dirección General de Vinculación y Gestión Institucional --> COSTUMBRES, TRADICIONES, GASTRONOMÍA, CULTURA E HISTÓRIA VINCULADAS OBTENER RECURSOS ECONÒMICOS OPERATIVOS PARA LA VINCULACIÒN INSTITUCIONAL PORCENTAJE DE RECURSOS DE OPERACIÓN PORCENTAJE DE GESTIÓN DE RECURSOS ECONÒMICOS OPERATIVOS. OFICIO DE AUTORIZACIÓN OFICIO DE AUTORIZACIÓN RECURSOS ECONÓMICOS CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN. Elaboró Revisó Autorizó Enlace del Comité L.E. Jorge Valverde Islas Director General de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite Secretario de Administración y Finanzas Página 6 de 6