MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Transcripción

1 POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fortalecer y hacer más efectivo el desempeño del Estado en el Sector Energético. Garantizar el abastecimiento seguro, confiable y de calidad de energía del país. Promover la efectividad y eficiencia en el Subsector Hidrocarburos. Promover un desarrollo ambientalmente sostenible del Sector Energético. El presupuesto del Ministerio de Energía y Minas asciende a C$ 40,34,837 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación. PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS RENTAS DEL TESORO RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS GASTO CORRIENTE CAPITAL 35,35,90 8,879,949 8,83,69 3,3,906 30,07,837 7,63,000 40,34,837 65,38,047,69,3,0,567 50,000 7,88,300,38,04 08,89,958 48,33,000,60,000 35,485,90 354,708,49 8,97,39 3,3,906 67,763,089 08,89,958 60,50,3 65,0,567 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES TRANSFERENCIAS DE USO CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS ACTIVIDADES CENTRALES ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS 6,844,356 5,808,744,37,690 50, ,500 35,485,90 7,80,734 95,654,68 6,394,033 4,838, ,708,49 5,369,84,783,40 679,448 8,97,39,434,86 90, ,37 3,3,906 6,469,8 04,7, 9,60,498 5,73, ,500 40,34,837 DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos es la siguiente: Tipo de Cargos Monto Anual Dirección Servicios Administrativos Técnicos Científicos Servicios Generales ,48,5 4,704,876 8,00,86 849,30 9,08,73 333

2 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA 00 : ACTIVIDADES CENTRALES Dirigir y coordinar al sector energético y resto de programas, con el objeto de contribuir al alcance de las metas previstas. Elabora el plan estratégico, el plan de expansión de generación, balance nacional de energía y políticas públicas del sector energía y minas. Elaboración de planes y políticas Elaboración de perfiles básicos de los proyectos y programas de electrificación rural Control presupuestario Contrataciones de bienes y servicios Programación Financiera Elaboración del balance energético nacional, como herramienta de planificación del sector energético. s e informes Procesos Informe PROGRAMA 0 : ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES Aprueba las normas técnicas y administrativas aplicables a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Otorga y cancela los permisos de reconocimiento, licencias y concesiones para uso de cualquier fuente de energía. Promueve e incentiva la participación del capital privado o inversiones necesarias para el desarrollo energético del país, priorizando el uso de los recursos renovables. Extensión de red de transmisión energía Pequeñas centrales hidroeléctricas construidas y micro turbinas Estudios realizados Sistemas solares instalados y sistemas híbridos (SolarEólico) Licencias, concesiones, exoneraciones tramitadas Realización de supervisiones Instalaciones internas ejecutadas Campañas de eficiencias Kilómetro Pequeñas centrales Hidroeléctricas y Microturbinas Sistema Trámite Supervisión Instalaciones Campaña ,560 PROGRAMA 0 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS Organiza, dirige, coordina, controla e informa a la Dirección Superior sobre el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas de sus dependencias en relación a la elaboración de anteproyectos de leyes, reglamentos y normativas para la exploración, explotación y el suministro de los hidrocarburos al país; otorga autorizaciones para la construcción y remodelación de instalaciones petrolera y licencias para operar en las actividades de importación, refinación, almacenamiento, distribución y comercialización de los derivados del petróleo. Supervisión de actividades de exploración y explotación petrolera Campaña de promoción para atraer inversionistas para la exploración petrolera Sistema de información Inspecciones petroleras Supervisión Campaña Informe Inspección

3 PROGRAMA 03 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS Es responsable de proponer la planificación y políticas del sector, da seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de parte de los recursos geológicos del Estado, efectúa dictámenes técnicos para efectos de trámites de licencias y concesiones, brinda asistencia técnica al sector. Administra el proceso de otorgamiento de concesiones, licencias y demás derechos de acceso a dichos recursos. Inspecciones a lotes mineros concesionados y no concesionados Levantamiento de mapas geológicos a escala : Propuesta de reforma a ley de minas y su reglamento, normativas y otros documentos legales Proyectos para el desarrollo del sector minero elaborados y gestionados Transformación de colectivos de mineros en pequeñas y medianas empresas DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) Inspección Mapas Proyectos Empresas 0 4 NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 009 PROYECTO 7,,890 PROGRAMA : ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES APOYO A LA PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL SECTOR ELECTRICO EN NICARAGUA Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo BID CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN (MASRENACEMEM) Donaciones Externas, GTZ DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED Donaciones Externas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Donaciones Externas, COSUDE/SUIZA ELECTIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONADA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE ELECTRIFICACIÓN DE NICARAGUA (PELNICA) Rentas del Tesoro Donaciones Externas, ACDI CANADA ELECTRIFICACIÓN RURAL FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACIÓN RURAL (FAROLER) Donaciones Externas, ACDI CANADA INSTALACIONES INTERNAS EN BARRIOS DESPROTEGIDOS Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID INSTALACIÓN DE SISTEMAS HÍBRIDOS EÓLICO SOLAR ( PROGRAMA EUROSOLAR) Donaciones Externas, Unión Europea PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM3760/TF05960) Préstamos Externos, Banco Mundial Donaciones Externas, Banco Mundial 3,874,000 3,874,000 4,0, ,000 3,738,000 48,348,80 3,505,80 6,3,000 38,730,000 5,64,000,40,000,,000 38,,000,3,04,963,958 34,047,000 93,80,86 93,80,86 6,437,976,84,976 5,,000,645,545 89,000,556,545 3,670,78 3,686,98 9,983,800 5,548,545,73,000,969, ,

4 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 009 OTROS 950,0 PROGRAMA : EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Rentas del Tesoro PROGRAMA : ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Préstamos Externos, Banco Mundial OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS Donaciones Externas, GOBIERNO DE ISLANDIA PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS ACTIVIDADES CENTRALES EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Donaciones Externas, Gobierno de Noruega Rentas del Tesoro Préstamos Externos Donaciones Externas 50,000 50, ,90 584,90 30,500 30,500 7,63,000,38,04 08,89,958 48,33,000,60,

5 POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Aporte patronal Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Sueldos cargos transitorios Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Otros personal transitorio Horas extraordinarias personal jornalero Aporte patronal por horas extraordinarias Otros beneficios y compensaciones Aporte patronal al INATEC Teléfonos, telex y telefax nacionales Telefonía celular nacional Agua y alcantarillado Energía eléctrica Alquiler de edificios y locales Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte Alquiler de equipos de computación Alquiler de fotocopiadoras Otros arrendamientos y derechos Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo De informática y sistemas computarizados Primas y gastos de seguros Publicidad y propaganda Pasajes para el interior Pasajes para el interior Pasajes al exterior Viáticos para el exterior Viáticos para el exterior Otros pasajes y viáticos CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 49,77,347 9,08,73,768,387 4,98,79,937,30 74,439 5,840, ,3 96,5 360,96 460,680 69,0,6, ,74 74,95,859 8,90 3, , , ,978,73 7,8 3,63 5,674 79,37 705,455 00,7 60,033,306,646 0,404,6 4,0,05 43,65 4,659,748 83, ,00,,83,395,469,56,5 8,06 90,593,77 46,77 404, ,437 34, ,358 97, ,833 FTES FINANC. 337

6 GASTO CORRIENTE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO POR OBJETO DEL GASTO Otros pasajes y viáticos Atenciones sociales MATERIALES Y SUMINISTROS Bebidas no alcohólicas Vestuarios Papel de escritorio y cartón Libros, revistas y periódicos Libros, revistas y periódicos Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos Otros productos de cuero y caucho Otros productos químicos Útiles de oficinas Repuestos y accesorios Productos sanitarios y útiles domésticos Otros materiales y suministros Otros materiales y suministros TRANSFERENCIAS CORRIENTES Cuotas a organismos internacionales CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS,037,89 395,34 98,73 4,974,3 38,345 63,793 9,999 44,086 4,8 99,70 7,000 9,786 95,040,,576 9, ,376 57,706 66,40 833,598 80,88 444, ,500 GASTO CORRIENTE 30,07,837 FTES FINANC. GASTO DE CAPITAL SERVICIOS PERSONALES Sueldos cargos transitorios Sueldos cargos transitorios Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Otros personal transitorio Horas extraordinarias personal jornalero Aporte patronal por horas extraordinarias Aporte patronal al INATEC,74,77 8,9,569 95,888 8,7,435,7 7,543 6,000,350 77, Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 9,6,36 663, ,000 54,000,70,000 54,38,8,33 68,780 9,,67 3,04 363,

7 GASTO DE CAPITAL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO 3 4 De informática y sistemas computarizados De informática y sistemas computarizados Primas y gastos de seguros Atenciones sociales MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos para personas Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón Útiles de oficinas Útiles de oficinas BIENES DE USO POR OBJETO DEL GASTO Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio público Equipos para computación Equipos para computación Equipos para computación Otras maquinarias y equipos Otras maquinarias y equipos Otras maquinarias y equipos CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 6,3 59,899,56,36,00,30,33,048,883 33,64 3,500 96, ,000,46,907 4,99 908,84 375,33,54,57 4,636,367 6,00 34,000 50, ,000,74, ,845 89,467 5,500 5,73,500 79,8,98 44,90,385 99,65,9 50, ,848 89,500,356 30,500 GASTO DE CAPITAL 7,63,000 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 40,34,837 FTES FINANC. 339