Curso de Gestión Eficiente de Flotas. Sesión 1 GESTIÓN EFICIENTE DE FLOTAS. GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE Y DEL MANTENIMIENTO

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1 CURSOS DE GESTIÓN

2 Curso de Gestión Eficiente de Flotas Sesión 1 GESTIÓN EFICIENTE DE FLOTAS. GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE Y DEL MANTENIMIENTO

3 ÍNDICE DE LA SESIÓN 1 1. Introducción a la gestión eficiente de una flota de vehículos. Auditorias energéticas i. Eficiencia Energética en Flotas de Transporte ii. Auditorias energéticas de flotas de vehículos iii. Caracterización de las flotas: Tipo y dimensionado iv. Estructura y funciones del personal v. Estructura de costes en empresas de transporte vi. Tipos de costes en el transporte por carretera vii. Caso práctico: ACOTRAM 2. Gestión del combustible i. Programa de Gestión del Combustible (PGC) ii. Inventario energético y ambiental: indicadores iii. Informes de seguimiento del consumo iv. Casos prácticos 3. Conducción eficiente de vehículos i. Consumo energético y conducción de vehículos ii. Control y conducción de vehículos iii. Metodología de formación práctica iv. Caso práctico: tacógrafo digital 4. Gestión del mantenimiento de flotas de transporte i. Mantenimiento de flotas de vehículos ii. Planes de mantenimiento iii. Herramientas de gestión del mantenimiento iv. Caso práctico

4 ÍNDICE 1. Introducción a la gestión eficiente de una flota de vehículos. Auditorias energéticas i. Eficiencia Energética en Flotas de Transporte Consumos energéticos en el transporte por carretera Efectos contaminantes del transporte por carretera Medidas y acuerdos globales Importancia de una gestión eficiente ii. Auditorias energéticas de flotas de vehículos Objetivos de una auditoria energética Elementos a considerar en la auditoria energética iii. Caracterización de las flotas: Tipo y dimensionado Estructura del parque móvil. Tipos de vehículos Indicadores de dimensionado de la flota iv. Estructura y funciones del personal Estructura y roles del personal de gestión de flotas Responsabilidades del departamento de tráfico v. Estructura de costes en empresas de transporte vi. Tipos de costes en el transporte por carretera vii. Caso práctico: ACOTRAM

5 Hacia un nuevo modelo energético Energía: necesaria para el desarrollo de actividad (transporte) Modelo clásico: energía es recurso ilimitado Modelo actual: desarrollo sostenible Sostenibilidad: satisfacer necesidades actuales sin comprometer las capacidades futuras: Modelo de autoabastecimiento: no depender de terceros Uso de fuentes de energía renovables: biocarburantes Reducción de emisiones contaminantes: menor consumo El nuevo modelo energético debe considerar la energía como un bien escaso y las actuaciones se deben encaminar hacia un ahorro del consumo y el uso de fuentes alternativas

6 El consumo de energía en el transporte Autoabastecimiento: energía producida / energía consumida En 2007: UE:46.2%; España:20.9%; Andalucía:6.5% Energía consumida en Andalucía 2007: Transporte:37.1%; Industria:35.0%; Resid+Prim+Serv:28.0% Fuentes de energía del sector transporte (Andal. 2007): Petróleo:98.7%; Biomasa: 0.8%; Electricidad:0.6% Consumo en transporte por carretera por tipo de vehículo: Turismo:50%; Furgoneta:32%; Camiones:6%; Autobuses:3% España tiene una gran dependencia energética de otros países. El sector transporte es el de mayor consumo energético. La principal y casi única fuente de energía en el transporte es el petróleo y los biocarburantes son fuentes residuales.

7 ktep Evolución del consumo en el transporte Consumo del sector transporte Gasolinas Gasoleos Querosenos GLP Biocarburantes Energia electrica Gas natural Total El consumo del sector transporte creció un 4% en Hay una tendencia creciente del consumo de gasóleos (4.8%) y decreciente de gasolina (-2.2%).

8 Efectos contaminantes del transporte Los motores de combustión interna tradicionales (gasolina y diésel) emiten por el escape: Dióxido de Carbono (CO2): cada litro de gasóleo emite siempre 2.6 Kg. de CO2 Contaminantes: Monóxido de Carbono (CO): por combustión incompleta Hidrocarburos (HC): por combustión incompleta Óxidos de Nitrógeno (NOx): por exceso de aire a alta Tª Partículas en suspensión y otras: PM10, PM2.5, hollín, hidrocarburos condensados y SO2 CnHm + O2 CO2 + H2O + (CO + HC + NOx + Partículas) Calidad del aire (efecto local): Contaminantes (CO + HC + NOx + PM) Cambio climático (efecto global): Gases de Efecto Invernadero (CO2) La combustión en los motores de los vehículos genera emisiones contaminantes de efectos nocivos para la salud

9 Acuerdos para la reducción del CO2 Indice: 1990= EMISIONES TOTALES DE G.E.I. CO2 EQUIVALENTE España Objetivo Kioto 2012 España (115%) UE-15 UE Fuente: MMA y Eurostat Objetivo Kioto 2012 UE-15 (92%) Los países en vías de desarrollo firmaron en Kioto (1990) un acuerdo para alcanzar unos límites máximos de emisiones de CO2 para el España se comprometió a no superar un 15% más

10 Acuerdos para reducir Contaminantes Evolución relativa de los límites de emisiones en motores Diésel según Directivas Europeas 100 NOx HC CO PM Euro-1 Año 1992 Euro-2 Euro-3 Euro-4 Euro-5 Año 2009 Las Directivas Europeas (Euro) obligan a los fabricantes a cumplir unos máximos de emisiones de Contaminantes

11 Otras medidas. Etiquetado energético Real Decreto 837/2002: es obligatorio informar a los clientes del consumo de combustible y emisiones de CO2 de cada vehículo en venta: Etiqueta obligatoria: marca, modelo, tipo de carburante, emisiones de CO2 (g/km) y consumo (L/100km) en ciudad, carretera y media Etiqueta voluntaria: además de lo anterior, clasificación por consumo comparativo: Categorías: según superficie del vehículo (longitud x anchura) Clasificación: A, B, C (consumen menos que la media de su categoría), E, F, G (más de la media) y D (en la media)

12 Otras medidas. Impuestos de Matriculación Hasta 31 Diciembre 2007 Ley 38/1992 Desde 1 Enero 2008 Ley 34/2007 Tipo Península/ Baleares Canarias <1600 cc (gasolina) 7% 6% <2000 cc (diésel) 12% 11% Tipo Península/ Baleares Canarias <120 g CO2/km 0% 0% >=120 y <160 g CO2/km 4,75% 3,75% >=160 y <200 g CO2/km 9,75% 8,75% >=200 g CO2/km 14,75% 13,75% El segmento "greencar" (<120 gr/km) incrementó en 2008 su cuota de mercado hasta el 19%, un 8% más que en Los vehículos más contaminantes (>200 gr/km) vieron caer sus ventas en un 54,9%. Los vehículos de los dos tramos intermedios cayeron un 31,5% y un 37,9% Esta modificación ha supuesto un ahorro fiscal medio de 347 euros por comprador en el 2008 y una reducción media de 5 gr de CO2/km (de 156,1 a 151 gr/km).

13 Evolución de emisiones en el transporte CO2 CO + HC + NOx + PM Las emisiones de CO2 en España de 1990 al 2006 han crecido un 52.3%, sujeto al incremento de la movilidad Las emisiones locales se han reducido más de un 98% desde los 70 y seguirán con las mejoras en fabricantes+combustibles

14 Gestión eficiente de una flota de vehículos Eficiencia: desempeño adecuado para realizar una actividad o usar unos equipos Gestión eficiente de una flota: métodos de organizar las actividades relacionadas con el transporte de forma óptima, con criterios de eficiencia operativa, económica, energética y medioambiental Actividades a gestionar de forma eficiente: La estructura del parque de vehículos: renovación de flota El personal directamente relacionado: asignación de conductores Los costes de operación El consumo de combustible Las operaciones: gestión de la carga y diseño de rutas El mantenimiento de la flota En este curso se mostrarán diversos métodos para la gestión eficiente de dichas actividades

15 Beneficios de una gestión eficiente Reducción de costes de combustible Reducción de costes de mantenimiento Ahorro de energía Reducción de emisiones Reducción del riesgo de accidente Mejora de la calidad de servicio: velocidad media, puntualidad en entregas y horarios, Ejemplo de estructuras de costes de una empresa de transporte de mercancías Neumáticos 3% C ombustible 29% Mantenimiento y reparaciones 12% Sueldos de conductores 28% Tasas de circulacion 1% Depreciacion de vehiculos 7% Gastos generales por Seguros de vehiculos vehiculo Sueldos de gestión de 7% 8% flotas 5%

16 Ejemplo 1. Beneficios por ahorro de combustible Una empresa tiene una flota de 20 vehículos, con un recorrido medio anual por vehículo de km. y un consumo de 12 litros de gasóleo a los 100 km (precio de 1,1 euros el litro). Al aplicar medidas eficientes sobre la Gestión del Combustible, ahorran un 5% en los gastos del mismo. Suponiendo que los gastos de combustibles son un 30% de los costes totales y que antes de la implantación del programa hay unos beneficios del 5%. Calculemos el incremento de beneficios que supone el programa, y la reducción de emisiones de CO2 (considere 2.6 kg de emisiones de CO2 por litro de gasóleo).

17 Ejemplo 1. Resultados 79200* *0.05/1.1 Coste ( ) Combustible (l) Ahorro (5%) *30000*1.1*12/100 ANTES DESPUES Costes combustible / *0.05 Costes totales Beneficios % Beneficios 5,00% 6,60% Aumento relativo de beneficios (%) 30,00% Reducción de emisiones de CO2 (kg) / *2.6

18 Auditoria energética en flotas Auditoria energética: proceso sistemático mediante el que: Se evalúa el consumo energético de la empresa Se detectan los factores que afectan al consumo de energía, y Se identifican, evalúan y ordenan las distintas oportunidades de ahorro de energía, en función de su rentabilidad. Objetivos Evaluación del consumo actual (indicadores) Factores que influyen en el consumo Selección de oportunidades de ahorro energía Etapas Toma de datos Inventario de la flota Diagnosis actual Diagnosis tendencial Plan de Actuaciones

19 Auditoria energética en flotas. Toma de datos Toma de datos: Encuestas Aforos Entrevistas Observación directa Documentos Sistemas de información in situ Objetivos Evaluación del consumo actual (indicadores) Factores que influyen en el consumo Selección de oportunidades de ahorro energía Etapas Toma de datos Inventario de la flota Diagnosis actual Diagnosis tendencial Plan de Actuaciones

20 Auditoria energética en flotas. Inventario Inventario de la flota: Características de cada vehículo Consumos, emisiones, edad, potencia, plan mto Listado de personal implicado Instalaciones de uso Horarios y frecuencias Tiempos y distancias Objetivos Evaluación del consumo actual (indicadores) Factores que influyen en el consumo Selección de oportunidades de ahorro energía Etapas Toma de datos Inventario de la flota Diagnosis actual Diagnosis tendencial Plan de Actuaciones

21 Auditoria energética en flotas. Diagnosis actual Situación actual: Dimensionado de la flota Rutas de transporte Localización de puntos de recogida/entrega Tiempos Inventarios energéticos y ambientales: consumos y emisiones Políticas de mantenimiento y renovación Selección de los indicadores Cálculo Objetivos Evaluación del consumo actual (indicadores) Factores que influyen en el consumo Selección de oportunidades de ahorro energía Etapas Toma de datos Inventario de la flota Diagnosis actual Diagnosis tendencial Plan de Actuaciones

22 Indicadores de eficiencia Indicadores: valores de referencia para medir la eficiencia en las distintas actividades de la empresa Índices de consumo de combustible Índices de estructura del parque Índices kilométricos Índices de aprovechamiento de los vehículos Índices de mantenimiento Auditoria Energética en Transporte Índices de recorrido en carga Índices de estructura del personal Índices de costes específicos Índices de carga

23 Relación de indicadores más usados (i) Operativos: Consumo medio de la flota (litros/100km) Distancia total recorrida por la flota (km) Distancia total recorrida en vacío por la flota (km) % de recorrido en vacío % medio de carga de los desplazamientos % medio de tiempo en uso de la flota Costes: Coste medio por unidad entregada Coste total de la flota por km recorrido ( /km) Coste variable de la flota por km recorrido ( /km) Coste fijo de la flota por km recorrido ( /km) Coste del personal de la flota por km recorrido ( /km) Coste total de mantenimiento por km recorrido ( /km) Coste total de mantenimiento de la flota ( )

24 Relación de indicadores más usados (ii) Calidad de servicio: % de entregas retrasadas % total de entregas defectuosas % total de quejas Conformidades: N. total de sobrecargas N. total de infracciones de tráfico N. total de infracciones en horas de conducción N. total de accidentes de tráfico Mantenimiento: % total de inspecciones atrasadas o no superadas % defectos corregidos en menos de 24 horas Medioambientales: Total de CO2 emitido por la flota (ton) Cantidad media de CO2 emitida por la flota (kg/km)

25 Auditoria energética en flotas. Diagnosis tendencial Situación futura: Estimación de la evolución del mercado (horizonte, demandas, crecimiento económico-social-demográfico, ) Cálculo de los mismos indicadores en el futuro sin aplicar actuaciones de mejora Análisis comparativo con situación actual Objetivos Evaluación del consumo actual (indicadores) Factores que influyen en el consumo Selección de oportunidades de ahorro energía Etapas Toma de datos Inventario de la flota Diagnosis actual Diagnosis tendencial Plan de Actuaciones

26 Auditoria energética en flotas. Plan de actuaciones (i) Para cada actuación (oportunidades de ahorro): Descripción de la actuación Viabilidad operativa Agentes involucrados Cuantificación energética: ahorro del consumo Cuantificación económica: costes e ingresos Cuantificación medioambiental: emisiones Impacto sobre la calidad de servicio Plazos y presupuesto de implantación Objetivos Evaluación del consumo actual (indicadores) Factores que influyen en el consumo Selección de oportunidades de ahorro energía Etapas Toma de datos Inventario de la flota Diagnosis actual Diagnosis tendencial Plan de Actuaciones

27 Auditoria energética en flotas. Plan de actuaciones (ii) Oportunidades de ahorro en un plan de actuaciones: Fijar un plan de renovación de la flota con vehículos de menor consumo y emisiones Establecer un programa de gestión del combustible: desde la compra hasta el control de su uso Incorporar biocarburantes como fuente alternativa Establecer un programa de formación de personal en conducción eficiente y segura Usar herramientas para la planificación y la gestión eficiente de las operaciones Usar sistemas telemáticos para la localización y el seguimiento de los vehículos Desarrollar un plan de mantenimiento de la flota Analizar periódicamente los costes de gestión de la flota

28 Caracterización de las flotas Flota: conjunto de vehículos que dependen económicamente de una misma organización Misión principal: Prestar un servicio Servicio de limpieza: vehículos de recogida de basura, mantenimiento de parques y jardines Servicio de emergencias: ambulancias Servicio de seguridad y vigilancia: coches de la policía municipal Servicio de transporte de pasajeros Servicio de entrega de mercancías Los vehículos soportan la prestación del servicio Operaciones más eficientes de los vehículos significaría la prestación de mejores servicios a menor costo

29 Modos de transporte Modo: Medios empleados para realizar el traslado Por carretera: infraestructura universal, ideal para traslado nacional (distancia corta) y capacidad reducida Por ferrocarril: más rápido y económico para grandes distancias, pero menos flexible Marítimo: para traslado internacional de gran volumen y si es mercancía de poco valor, pero es lento Aéreo: traslado rápido y urgente, pero muy caro; si es mercancía valiosa Fluvial: traslado muy limitado Clasificación según el nº de modos usados: Unimodal: Un solo modo; cargador+transportista Inter-modal: Más de un modo, pero uno es el principal Multi-modal: Varios modos trabajando de forma coordinada

30 Tipos de flotas de vehículos Según el tamaño: Flotas pequeñas: hasta 6 vehículos Flotas medianas: de 6 a 30 vehículos Flotas grandes: más de 30 vehículos Según el tipo de carga: Carga general: Paletizadas: trailer, camiones rígidos, frigoríficos No paletizadas: carga de bobinas, hierros, chapas Cargas especiales: De grandes dimensiones: góndolas, plataformas extensibles Mercancías peligrosas: paletizadas o cisternas Cargas a granel: Cargas de pequeño espesor: gravilla, carbón, abonos Cargas de gran espesor: piedras de escollera

31 Clasificación por tipos de vehículo Autobuses: para el transporte de pasajeros Urbanos: en ciudad; machas paradas e inicio de marcha; motor al ralentí; uso de marchas cortas Extraurbanos de larga distancia: interurbanos; altas velocidades y pocas paradas; uso de marchas largas Extraurbanos de corta distancia: recorridos mixtos Camiones: para el transporte de mercancías Rígidos: cabina y caja sobre mismo basculante Ligeros: carga útil <3.5 ton Pesados: carga útil >3.5 ton Cabezas tractoras: un bastidor con motor y cabina Hasta 380 CV Desde 380 CV Vehículos de obra y especiales: rígidos para transporte de grandes cargas y volúmenes

32 Análisis de la estructura móvil actual 1º: Hacer un inventario de los vehículos disponibles, clasificados por marca y antigüedad 2º: Estimar la demanda media y máxima de un periodo 3º: Calcular la cantidad de vehículos necesarios para cumplir la demanda 4º: Analizar si es necesario ampliar la flota: plan de renovación de vehículos (características técnicas, capacidades, etc) Ventajas de disponer de pocas marcas y con poca antigüedad: Mejor planificación del mantenimiento Especialización de la mano de obra Menores costes de mantenimiento por averías Buena imagen de la empresa

33 Indicadores del dimensionado de la flota Una forma de conocer si el dimensionado actual de la flota es el adecuado, consiste en calcular una serie de indicadores Indicadores de la dimensión de la flota: Unidades transportadas por vehículo Cantidad transportada por Capacidad Máxima Autorizada (Índice de carga) Nº de km recorridos por vehículo en cada salida (servicio) Nº de horas en funcionamiento por vehículo Nº de salidas (servicios) por vehículo Objetivo: Ajustar la OFERTA a la DEMANDA de servicios

34 Ejemplo 2. Análisis del dimensionado Una empresa de distribución realiza envíos a la zona sur en camiones trailers de 20 Tm. Se realizan 3 envíos semanales. Según estudios se esperan entregar este año en torno a Tm. Se consideran meses de 4 semanas. Los estudios demuestran que cada mes las entregas se comportan de distinta manera y siguen los siguientes índices de estacionalidad: Mes Estacionalidad Calcular el número de vehículos necesarios cada mes y los índices de carga.

35 Ejemplo 2. Resultados 5000*0,8/12 ENTERO[333,3/(20*12)] (2*20*12)-333,3 333/(333,3+146,7) Mes Tm TRANSPORTADAS Nº VEHICULOS Tm EN VACIO Índice Carga 1 333, ,7 0, , ,7 0, , ,0 0, , ,3 0, ,0 3 95,0 0, ,0 3 95,0 0, , ,0 0,52 8 0,0 0 0, , ,0 0, ,7 3 53,3 0, ,7 2 63,3 0, , ,7 0, ,0 1240,0 0,80

36 Roles del personal asociado a la flota Funciones con responsabilidad en la gestión de una flota: Dirección estratégica Dirección de compras Dirección de operaciones Dirección de personal En muchos casos y en flotas pequeñas y medianas, las funciones las asume un único Gestor de la Flota o Jefe de Tráfico

37 Funciones estratégicas Dirección estratégica: Alta dirección o gerencia Responsable de los presupuestos, de los gastos de la flota y de la prestación de servicios a nivel estratégico Toma decisiones de alto nivel (medio-largo plazo): La flota debe ser de propiedad o se pueden subcontratar los servicios? Se pueden compartir recursos o acuerdos con otras organizaciones para reducir costes? Debe conocer quién se encarga de cada función asociada a la flota No participa en la adquisición de los vehículos, ni en las decisiones operativas de la flota

38 Funciones tácticas y operativas Dirección de compras: Responsable de las decisiones que afectan directamente a la estructura de la flota, como la especificación y adquisición de vehículos No participa en la gestión diaria de los vehículos, ni del personal que los lleva Dirección de operaciones: Responsable de las decisiones que afectan directamente a las operaciones diarias para cumplir los servicios: gestión de vehículos y personal asignado a los mismos Dirección de personal: Responsable de la selección del personal y de las relaciones contractuales

39 Estructura organizativa de la empresa DIRECTOR GERENTE DIRECTOR COMERCIAL DIRECTOR DE RR.HH. DIRECTOR FINANCIERO JEFE TALLER Y MANTENIMIENTO DPTO. DE TRAFICO JEFE DE TRAFICO AUXILIARES CONDUCTORES COMERCIALES ADMINISTRATIVOS

40 El jefe de tráfico Es el responsable del Departamento de Tráfico Funciones que desempeña: Contratación de servicios de transporte Comunicación con clientes Realización de ofertas Responsable de asignación de servicios Encargado de la documentación del transporte Control del estado de la flota Seguimiento del servicio Se relaciona con resto de Departamentos: Gerencia, Financiero, RR.HH., Comercial y Jefe de Taller

41 Los auxiliares y los conductores Auxiliares de Tráfico: apoyan al Jefe de Tráfico, en: Recepción de los pedidos del cliente y de los albaranes Realización de órdenes de carga Realización de la documentación del transporte Seguimiento de la flota por GPS Planificación de rutas Trato directo con conductores Seguimiento de cada servicio Conductores: realizan el servicio; pueden ser: Asalariados Proveedores de servicios (subcontratados)

42 ÍNDICE 1. Introducción a la gestión eficiente de una flota de vehículos. Auditorias energéticas i. Eficiencia Energética en Flotas de Transporte ii. Auditorias energéticas de flotas de vehículos iii. Caracterización de las flotas: Tipo y dimensionado iv. Estructura y funciones del personal v. Estructura de costes en empresas de transporte Análisis de costes en el transporte por carretera Indicadores de referencia vi. Tipos de costes en el transporte por carretera Costes Fijos Costes Variables Costes Indirectos vii. Caso práctico: ACOTRAM Asistente para el cálculo de costes del transporte de mercancías por carretera (ACOTRAM)

43 Necesidad de un sistema de gestión de costes Necesidad de conocer los costes empresariales para poder fijar precios El objetivo principal en un sistema de gestión de costes es ayudar en la toma de decisiones para incrementar la rentabilidad de la empresa Las funcionalidad de un sistema de gestión de costes reside en: Cuantificar los costes de los servicios prestados para la elaboración de las cuentas anuales. Proporcionar información útil a directivos y empleados respecto a la eficiencia de los procesos internos de la empresa.

44 Parámetros de referencia Cada actividad cuenta con unos parámetros específicos, que repercuten en los costes e ingresos en que incurren las empresas de transporte En el caso del Transporte la dependencia de los costes es directa respecto de los siguientes parámetros: Precios de los consumibles (combustible, lubricantes, ) Volumen empleado de consumibles (consumo) Kilometraje de cada vehículo Vida útil del vehículo Tiempos en operación Capital, años e interés del préstamo por la compra

45 Indicadores de coste Los indicadores de coste representan una magnitud económica que por sí misma puede reflejar la eficiencia con la que los distintos elementos de la estructura operan Coste de mantenimiento por km Coste de reparaciones por km Gasto en combustible por km Coste en neumáticos por km Dietas del personal de conducción por km Cuota anual de amortización de vehículos y equipos Gasto anual en personal de conducción Coste anual de las financiaciones Gasto anual en impuestos

46 Tipos de costes Los costes de los servicios de transporte pueden ser: Costes directos: Son los costes asociados de manera directa con un servicio de transporte. En relación al volumen de actividad de la empresa pueden dividirse en: Costes fijos: No varían en función del volumen de operaciones que realiza la empresa. Costes variables: Varían en proporción al volumen de actividad. Costes indirectos: Aquellos costes no especificados al mismo servicio de transporte.

47 Costes fijos (i) Salarios: Salario Bruto del Conductor. Seguridad Social a cargo de la empresa. Seguros: Por Ley se obliga a asegurar los siguientes riesgos: Cabeza tractora Remolque Tributos: Los costes fijos son aquellos costes directos que permanecen invariables al volumen de actividad Mercancía Responsabilidad civil Impuestos sobre el vehículo: I.T.V., Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuestos sobre la actividad empresarial: Tarjeta Transporte, IAE

48 Costes fijos (ii) Gastos financieros: Financiación propia: Capital, Reservas, Dividendos, Amortizaciones Financiación ajena: Intereses de créditos o préstamos, gastos de leasing y renting, anticipos de crédito. Amortización: Pérdida de valor de los activos fijos materiales de una empresa por la pérdida de las propiedades originales, consecuencia de su uso u obsolescencia. La amortización indica el grado de consumo de un elemento dentro del proceso productivo. Una vez cuantificada la depreciación puede procederse a ser asignada como coste de producción.

49 Costes fijos. Amortización TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA AMORTIZACIÓN: Valor de la adquisición (C): Precio de compra del elemento. Valor Residual (R): Valor del elemento al dejar de prestar servicio. Vida Útil (v): Periodo en que el elemento presta sus servicios. Valor Actual: Precio de mercado del elemento en el presente. Base Amortizable: Diferencia entre valor de adquisición y valor residual. Cuota de amortización: Valor contable que toma la depreciación en un periodo de tiempo determinado. CUOTA ANUAL:. El Ministerio de Economía y Hacienda fija un mínimo y máximo de cuotas fiscalmente deducibles.

50 Costes variables (i) Los costes variables son aquellos que se alteran en función del nivel de actividad de la empresa Combustible: Suele suponer el mayor coste de una empresa de transportes Factores que afectan al coste de combustible: Características de las carreteras por las que se circula. Potencia consumo del vehículo. Presión de las ruedas aerodinámica del vehículo Precio del combustible Neumáticos: Factores que afectan al coste de neumáticos son: Modelo de neumáticos: recauchutables, reesculturables Presión de los neumáticos Equilibrado de las ruedas Intercambio en la posición de las ruedas

51 Costes variables (ii) Lubricante: Factor esencial en el mantenimiento de los vehículos. Entre sus características principales: Punto de congelación Viscosidad Grado de acidez Punto de inflamación Detergencia Grado de cenizas Mantenimiento y reparaciones: Un programa de mantenimiento preventivo reducirá el número de averías e indisponibilidades. En el mismo se incluyen: Inspecciones frecuentes por el propio conductor Servicios regulares de mantenimiento Equipamiento del vehículo con recambios y accesorios básicos. Dietas Peajes

52 Costes indirectos Aquellos costes que no están directamente asociados a un servicio, sino que se imputa a la vez a varios de ellos PRINCIPALES COSTES INDIRECTOS: Costes comerciales: Gastos comerciales Sueldos y salarios Relaciones públicas Costes de administración: Gastos de administración Material de oficina, equipos informáticos Seguros de los edificios Amortización de edificios

53 ACOTRAM. Concepto ACOTRAM es una aplicación informática de ayuda al cálculo de los costes de los vehículos de transporte por carretera de mercancías. Está impulsado por un comité formado por las principales asociaciones profesionales de transportistas. El objetivo es servir de orientación sobre las condiciones económicas que se manejan en el sector del transporte. Programa de software libre disponible en: /TRANSPORTE_POR_CARRETERA/_INFORMACION/DESCARGA_SOFTWARE/

54 Manejo de ACOTRAM Introducción de datos a través de un formulario Visualización de parámetros estructurado en dos columnas. Cálculo Personalizado Observatorio de Costes

55 Selección del tipo de vehículos Identificación del vehículo al que se le asignarán los costes. Camión (ACOTRAM) Una vez seleccionado el vehículo se establecen los parámetros técnicos y de explotación bajo los que operará el vehículo

56 ACOTRAM

57 Características técnicas y de explotación Características técnicas Potencia M.M.A. Carga útil Número de ejes Explotación Km recorridos En carga En vacío Horas trabajadas al año

58 Costes fijos. Amortización A: Coste anual de amortización. C: Valor de la adquisición R: Valor residual del elemento v: Vida útil del elemento Aplicable a: Vehículo de tracción. Carrozado del veh. de tracción. Semirremolque o Remolque. Equipos auxiliares.

59 Costes fijos. Financiación Financiación del vehículo: F: Coste anual de financiación. P: Préstamo por la compra i: interés j = (1+i) exp(n) n: periodo de financiación Aplicable a: Vehículo de tracción. Carrozado del veh. de tracción. Semirremolque o Remolque. Equipos auxiliares.

60 Costes fijos. Personal y seguros Personal Salario Dietas Seguros Accidente Mercancía Resp. Civil S.O.V.

61 Costes fijos. Fiscalidad Fiscalidad I.T.V. I.V.T.M. Revisión Tacógrafo I.A.E. Visados Inspecciones ATP-ADR

62 Costes variables Carburante del vehículo de tracción Combustible de los equipos

63 Costes variables Combustible: Suma del combustible del vehículo de tracción más el de los equipos Coste de mantenimiento: M = m k M: coste anual del mantenimiento m: coste por km del mantenimiento de vehículo y equipos k: kilómetros recorridos pv: Precio combustible veh. tracción pe: Precio combustible equipos cv: consumo a los 100 km veh. tracc. ce: consumo en l/h de equipos k: kilómetros recorridos h: horas funcionamiento de equipos Coste de reparaciones: R = r k R: coste anual de las reparaciones m: coste por km de las reparaciones de vehículo y equipos

64 Costes variables Neumáticos: Mantenimiento y reparaciones Peajes N: Coste anual por neumáticos p: Precio de tarea de sustitución k: km recorridos n: nº de neumáticos recambiados d: duración en km de los neumáticos

65 Costes indirectos Coste anual de estructura de empresa repercutible al vehículo. Coste anual de comercialización repercutible al vehículo. Otros costes repercutibles al vehículo

66 Resultados Resumen del total de costes incurridos

67 Resultados Proporción de costes Costes asignados por km o por hora

68 Ejemplo 3. Caso práctico ACOTRAM Una empresa quiere hacer una estimación de los costes anuales que le supondrá un camión que acaba de adquirir. Los datos asociados a la compra y financiación son: Precio de compra: ; Descuento en compra: 12% Se financia el 100% con un interés anual del 6,06% a 7 años Se considera que el vehículo hará unos km anuales. La vida útil esperada es de 12 años, considerando que entonces se vendería el vehículo por unos aproximadamente. El personal a cargo del vehículo supone unos gastos mensuales para la empresa de sin dietas. Los seguros anuales en total se estiman en unos y los impuestos en torno a unos 850 al año. El precio del combustible se va a estimar en 0,93 /litro. Y el consumo medio es de 35 litros/100km. Respecto al mantenimiento, se considera que será de unos anuales. Las reparaciones serán en torno a 800 anuales. Los costes estructurales de la empresa por vehículo se estiman que serán en torno a anuales. Utilizando la aplicación ACOTRAM, obtenga los costes anuales. Qué porcentajes suponen los costes de personal y de combustible? Si se considera que se trabajan 350 días al año con 8 horas diarias, Cuál es el coste por km recorrido y por hora trabajada?

69 Rentabilidad de una flota (i) PUNTO DE EQUILIBRIO O UMBRAL DE RENTABILIDAD Nº de Kms. que tiene que hacer un vehículo al año para generar beneficios Km Costes Fijos( ) Tarifa( / km) CostesVariables( / km) Costes RENTABILIDAD PUNTO DE EQUILIBRIO Ingresos Punto de Equilibrio Costes Totales Costes Variables Costes Fijos Kms

70 Rentabilidad de una flota (ii) RENTABILIDAD DE UNA INVERSION (%) Beneficio obtenido respecto a la Inversión efectuada Rentabilidad(%) Ingresos( ) Gastos( ) Inversion( ) 100 PERIODO DE RECUPERACION DE UNA INVERSION=R.O.I. Nº de años que se tarda en recuperar la inversión en base a Beneficios ROI ( años) Inversion( ) Ingresos anuales( / año) Gastos anuales( / año)

71 Ejemplo 4. Caso práctico Rentabilidad Una empresa quiere calcular la rentabilidad de un camión. Los costes fijos anuales del camión son de /año, mientras que los costes variables por km recorrido son de 0.45 /km. La tarifa comercial que se aplica es de 1.32 /km recorrido. Supongamos que el camión recorre km al año y que la inversión realizada en el mismo es de Calcular todos los parámetros de rentabilidad: Punto de equilibrio Rentabilidad de la inversión R.O.I. Punto de Equilibrio = /(1,32-0,45) = km Rentabilidad = (( *1,32 ( *0, ))/ )*100 = = (41.134/ )*100 = 34% anual R.O.I. = / = 2,92 años

72 ÍNDICE 2. Gestión del combustible i. Programa de Gestión del Combustible (PGC) Gestión del combustible en flotas de vehículos Políticas de selección del combustible Gestión de tanques: compra y almacenamiento Factores que afectan al consumo ii. Inventario energético y ambiental: indicadores Selección de indicadores del consumo Recogida de datos Proceso de control del consumo iii. Informes de seguimiento del consumo Informe de excepciones Análisis mensual por vehículo Informe resumen mensual Análisis de los informes iv. Casos prácticos Programas comerciales para el control del consumo Control del consumo mediante Hoja de Cálculo

73 Programa de Gestión del Combustible Método que permite hacer un control y seguimiento del combustible desde su entrada hasta su uso en la flota Objetivo: aprovechar al máximo cada litro de combustible Importancia: los costes de combustible pueden suponer un 30% de los costes de operación Funciones que cubre un PGC: Selección del combustible Compra Almacenamiento: gestión de tanques Control de su uso mediante indicadores de rendimiento: Control individualizado de cada vehículo Asignación de rutas a vehículos más adecuados

74 Responsable del combustible Persona encargada de supervisar el uso eficaz del combustible y asegurarse de que se acepta el PGC Principales responsabilidades: Recopilar la información sobre el consumo de combustible en la flota a través de los indicadores clave del rendimiento Investigar los factores que afectan al consumo de combustible Desarrollar un plan de acción para mejorar el rendimiento de la flota Debe ser un miembro del personal: Con experiencia en conducción Con autoridad Con acceso a la dirección

75 Selección del combustible La selección de combustibles alternativos solo debe hacerse tras adoptar medidas de mejora del rendimiento de la flota Los combustibles alternativos reducen los gastos del combustible y las emisiones Pero en general los combustibles alternativos necesitan mayor volumen para obtener la misma energía que los convencionales (gasolina y gasóleo) Combustibles alternativos: Motores de combustión interna Motores de Hidrógeno (H2) Motores de Gas Natural (GNC, GNL) Motores de Gas Licuado del Petróleo (GLP) Se analizarán con detalle más adelante Motores de Biocarburantes (Biodiésel, Bioetanol) Motores eléctricos Motores Híbridos Baterías Pilas de Combustible (H2)

76 Compra de combustible Opciones para la compra de combustible: Compra en el mercado al mejor precio Contrato de compra a precios fijos Uso de tarjetas de combustible en instalaciones externas Negociaciones con una estación de servicio Compartir servicios con otras empresas Uso de tarjetas y compra en estación de servicio: más caro Compra al por mayor: mejores precios, pero requiere inversión (tanques y surtidores) Compartir servicios: interesante para instalaciones especializadas y costosas (combustibles alternativos) Para un cierto tamaño de la flota, puede interesar invertir en un tanque propio para ahorrar el coste del combustible

77 Almacenamiento del combustible Ventajas de poseer tanques o depósitos propios: Reducción de gastos en combustible, por menores precios Control del repostaje más sencillo y eficaz Aumento en el uso del vehículo, pues el repostaje se hace al principio o final de la jornada Costes asociados a un tanque propio: Costes de adquisición e instalación Costes de mantenimiento Costes de personal especializado Costes de gestión (reponer existencias) Tamaño y reabastecimiento recomendados: Capacidad para suministrar la flota durante 15 días al menos Reabastecimiento cuando se tenga un 30% (para 5 días) y nunca inferior al 15% (para 2 días)

78 Gestión de tanques: rentabilidad Para el cálculo de la rentabilidad de un tanque: Descuento en el precio del combustible del proveedor ( /l) Consumo medio de la flota (l/100 km) Distancia media recorrida por la flota (km/día) Coste del depósito ( ) Ahorro( /día) Retorno de lainversión (días) Consumo(l/100km) 100 Coste deinversión( ) Ahorro( /día) Distancia(km/día) Descuento( /l) Una empresa va a invertir en la compra de un depósito de para abastecer una flota de vehículos que recorre diariamente km y consume de media 28 l/100 km. El proveedor le hace un descuento de 0.09 /litro de gasóleo. En cuantos día rentabiliza la inversión? Retorno de la inversión=15000/(28*10000*0.09/100)=60 días laborables

79 Gestión de tanques: repostaje Para decidir si volver a repostar en tanque o estación: Por ahorro energético y medioambiental: no interesa Por rentabilidad económica: depende de, Precio del combustible en tanque propio ( /l) Precio del combustible en estación de servicio ( /l) Consumo de combustible del vehículo (l/100 km) Distancia adicional recorrida (km) Litros Mínimos a Repostar(l) Distancia(km)*Consumo(l/100km)*Coste en tanque( /l) 100 *(Coste en estación( /l)-coste en tanque( /l)) Un vehículo que consume 34 l/100 km tiene que llenar su depósito y no sabe si volver a la empresa a llenarlo o hacerlo en una estación de servicios. Si vuelve, se desvía 60 km de su ruta. Sabiendo que el precio en tanque es de /l y en la estación es de 0.92 /l, cuantos litros debe repostar para que sea rentable volver? Litros mínimos=60*34*0.832/(100*( ))=193 litros

80 Factores que afectan al consumo de combustible Vehículos Carga Conductores - Carburante - Antigüedad - Equipamiento - Aerodinámica Condiciones del tráfico Condiciones atmosféricas - Conducción eficiente - Chequeos del vehículo - Verano/invierno - Tipo de carretera - Horarios

81 Influencia de los conductores en el consumo Impacto económico Consumo de combustible y emisiones Herramientas: Conducción eficiente y segura Chequeo diario del vehículo El conductor es quien puede conseguir el mayor impacto en consumo de combustible, en emisiones de contaminantes y en seguridad. Formación, Motivación y Participación en el PGC

82 Estrategias con los conductores para consumo eficiente Comunicación y reacción del conductor Involucrar a los conductores y demás actores para asegurarse de que entienden los beneficios para ellos y para la organización Contratación e iniciación Cuestionario de habilidades para los conductores nuevos y existentes Limitadores de velocidad y ordenadores a bordo Si es aplicable, considerar el uso de limitadores de velocidad y ordenadores para ayudar a reducir el consumo de combustible Consumo eficiente de combustible Tablas de clasificación Rankings de consumo de combustible por conductor o grupos de conductores Planes de formación Cursos de conducción segura y eficiente en combustible Disciplina del conductor y listas de control del vehículo Desarrollar la cultura del cuidado de los vehículos y alentar a los conductores para comprobar los vehículos antes de la operación Evolución del conductor Reforzar la formación y comunicar los resultados de los programas a los conductores

83 Chequeo diario del vehículo La empresa y el conductor son los responsables legales del buen estado de los vehículos Como conductor debe revisar el vehículo y notificar cualquier anomalía encontrada Rellenar una hoja de chequeo y anomalías: Niveles Batería Frenos Neumáticos Chasis, matrícula Panel de indicadores

84 Influencia de los vehículos en el consumo Elección del vehículo Qué tipo de vehículo requiere Determinación de costes del ciclo de vida Si costes son similares, se puede basar en preferencias Si el motor alimenta equipo auxiliar, motor más potente Consultar con los usuarios del vehículo Edad del vehículo Condición del vehículo Transmisiones, ejes y ruedas Equipamiento usado Lubricantes, telemática, aerodinámica Se analizarán con detalle más adelante

85 Consumo (litros a 100) Influencia de la carga en el consumo Aerodinámica: Un buen diseño aerodinámico puede reducir el consumo Tipos de operaciones de mayor ahorro con aerodinámica: Mayor velocidad y más larga distancia de viaje Gran área frontal de vehículos Pobre diseño aerodinámico inicial Se puede reducir el consumo entre un 6% y un 12% 40,00 39,00 38,00 37,00 Implantación de aerodinámica Reducción del 4% Recuperación de inversión en 5 meses 36,00 35,00 34,00 Dia Noche 33,00 32,00 31,00 30,00 02/10 04/10 06/10 08/10 20/10 22/10 24/10 26/10

86 Influencia de las condiciones del tráfico en el consumo Tipos de rutas con mayor consumo: Rutas lentas y tortuosas Rutas en entornos urbanos congestionados Rutas con continuos cambios de marcha, aceleración o frenada Selección del horario de prestación del servicio si es posible: En horario nocturno se reduce la congestión del tráfico y se alcanza mayor eficiencia en consumo La tecnología puede ayudar a la reducción del consumo: A través de dispositivos telemáticos se pueden localizar los vehículos y recomendarles mejores itinerarios en tiempo real

87 Consumo (litros a 100) Influencia de las condiciones atmosféricas en el consumo La estacionalidad afecta al consumo: Mayor consumo en invierno que en verano: Temperaturas bajas Días más cortos Mayor uso de equipos auxiliares Mantener el motor al ralentí para calentar cabinas Rendimiento puede bajar un 10% 33,50 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 30,00 29,50 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

88 Control mediante indicadores clave del rendimiento (KPI) Un PGC es eficaz si se controla el uso que se hace del combustible Para controlar el rendimiento es necesario medirlo Para medir el rendimiento hay que usar unos indicadores clave: KPI (Key Performance Indicator) El KPI más habitual del combustible es el consumo (litro/100km) Es útil cuando se tienen rutas regulares (recogida de basuras) Los conductores deben informar de cualquier incidencia para corregir las mediciones (obras, desvíos, congestión) Los informes a generar deben recoger: Rendimiento de vehículos individuales Rendimiento de conductores individuales Informes de excepciones

89 Etapas de un proceso de control del rendimiento 1. Selección de indicadores 2. Recogida de datos 3. Diagnosis energética y medioambiental: diarias, semanales o mensuales entre vehículos, entre conductores y entre rutas 4. Generación de informes: desviaciones respecto a metas propuestas 5. Análisis de resultados: razones del éxito/fracaso, resultados económicos 6. Identificación y desarrollo de estrategias para la mejora: áreas donde mejorar y posibles mecanismos de mejoras 7. Revisión de las metas

90 Selección de indicadores Qué medir? El primer paso consiste en conocer sus propias operaciones: cómo funciona su propia flota en la actualidad? Hay que prestar especial atención al rendimiento operativo de sus conductores o de sus vehículos Algunos indicadores relevantes son: Intensidad energética = Combustible consumido / (Carga transportada * Distancia recorrida) [litros/ton*km] El tiempo útil = Tiempo de uso del vehículo en una jornada / Tiempo total de la jornada [%] Los indicadores deben recoger áreas como: Costes Operaciones Calidad de Servicio Mantenimiento Medioambiente

91 Recogida de datos Una vez se sepa qué medir, hay que recoger los datos Pasos a seguir: Fijar un sistema para recoger los datos Asegurarse que se recogen correctamente Filtrar los datos erróneos Analizar e interpretar los datos Formas de recoger datos: Manualmente Electrónicamente Tarjetas de combustible Errores al medir: por los equipos de medida o por el personal

92 Diagnosis. Inventario energético y medioambiental Hay que realizar informes comparativos de los indicadores para un cierto periodo de tiempo: día, semana o mes. Cálculo del consumo Cálculo de las emisiones Algunos indicadores pueden verse afectado por factores externos: el consumo de combustible aumenta con las condiciones meteorológicas En general hay que dividir la flota en grupos con características similares para comparar (tipo de vehículo, zona de ejecución del servicio, ) Algunos informes que pueden ayudar al análisis (ejemplo 5): Informe de excepciones Análisis mensual detallado Informe resumen por grupo de vehículos Tabla clasificatoria de conductores

93 Diagnosis. Cálculo del consumo Parte de repostaje Matrícula: 1234 ABC Conductor: Juan Díaz Tacógrafo: km Litros: 182,40 litros Surtidor: Depósito C Fecha: 12/06/2007 Hora: 16:55 Consumo (l/100km)= Litros repostados * 100 / Km recorridos Km recorridos = km repostaje actual km anterior repostaje Diagnosis: Por rutas Por conductor Por vehículo Por tipo de vehículo Actuaciones/medidas a adoptar: Formación de conductores Plan de mantenimiento a vehículos Renovación de flotas Reasignación de conductores

94 Diagnosis. Cálculo de emisiones Cada litro de gasolina emite 2.35 kg de CO2 y cada litro de gasóleo emite 2.6 kg de CO2 CO2 emitido (Kg) = Km recorridos * Consumo (litros/km) * Factor de Conversión (Kg/litros) Combustible Factor de conversion (Kg/litro) Gasolina 2.35 Gasoleo 2.6 Las emisiones de CO, NOx, HC y PM dependen del tipo de vehículo (EURO x) y del consumo Emisiones de Contaminantes (g/kwh) Norma UE CO HC NOx PM Pre Euro I 11,2 1,1 14,4 0,36 Euro I 4,5 1,1 8 0,36 Euro II 4 1,1 7 0,15 Euro III 2,1 0,78 5 0,1 Euro IV 1,5 0,46 3,5 0,1

95 Ejemplo 5. Informes para el análisis (i) Informe de Excepciones - Mensual Vehículo ID Conductor ID Fecha Relleno Lectura Contador (km) Distancia Recorrida (km) Combustible Llenado (litros) Consumo Medio (l/100km) Meta Propuesta (l/100km) Variación Actual (%) Func. Excepc. Bueno /02/ ,13 35,49-41,94% X /02/ ,3 48,48 31,04-35,96% X /02/ ,86 34,92-28,54% X /02/ ,47 35,22 28,22% X /02/ ,24 17,40 69,94% X /02/ ,7 22,75 17,40-23,53% X Func. Excepc. Malo Recoge aquellos datos de entrada que estén fuera de rangos aceptables. Por ejemplo consumos por encima o por debajo del 20%

96 Ejemplo 5. Informes para el análisis (ii) Análisis mensual detallado - Vehículo Conductor ID Fecha Relleno Vehículo ID: 15 Lectura Contador (km) Distancia Recorrida (km) Combustible Llenado (litros) Consumo Medio (l/100km) Meta Propuesta (l/100km) Variación Actual (%) 7 03/02/ ,94 31,04 3,70% 7 04/02/ ,8 32,10 31,04-3,30% 7 05/02/ ,76 31,04-8,04% 7 06/02/ ,4 34,17 31,04-9,14% 7 09/02/ ,3 32,14 31,04-3,40% Resumen: ,5 32,24 31,04-3,70% Una vez se identifique un problema, un informe detallado es la mejor forma de analizarlo. Por ejemplo, un vehículo que consume más de lo previsto

97 Ejemplo 5. Informes para el análisis (iii) Informe resumen por grupo de vehículos - Mensual Tipo de Vehículo: 3.5 t Distancia Recorrida (km) Combustible Llenado (litros) Consumo Medio (l/100km) Meta Propuesta (l/100km) Variación Actual (%) Resumen Vehículo: ,1 14,92 13,47-9,73% Resumen Tipo de Vehículo: 3.5 t ,1 14,92 13,47-9,73% Tipo de Vehículo: 7.5 t Resumen Vehículo: ,1 18,02 18,60 3,22% Resumen Vehículo: ,16 18,04-0,66% Resumen Tipo de Vehículo: 7.5 t ,1 18,07 18,32 1,39% Tipo de Vehículo: 18 t Resumen Vehículo: ,7 22,67 23,35 2,99% Resumen Vehículo: ,29 22,16-0,61% Resumen Tipo de Vehículo: 18 t ,7 22,44 22,75 1,38% Tipo de Vehículo: 28 t Resumen Vehículo: ,15 34,92 2,26% Resumen Vehículo: ,5 37,13 37,17 0,12% Resumen Vehículo: ,89 31,18-2,23% Resumen Tipo de Vehículo: 28 t ,5 34,55 34,42-0,36%

98 Ejemplo 5. Informes para el análisis (iv) Tabla clasificatoria de conductores - Mensual Conductor ID Nombre Conductor Distancia Recorrida (km) Combustible Llenado (litros) Consumo Medio (l/100km) Meta Propuesta (l/100km) Variación Actual (%) 3 David A ,35 31,18 28,06% 11 Felipe B ,5 34,14 37,17 8,89% 15 Jorge C ,6 17,67 18,25 3,28% 8 Juan D ,2 37,12 35,22-5,11% 14 Pablo E ,4 33,54 31,18-7,03% 2 Andrés F ,1 14,92 13,47-9,73% Tabla ordenada por variación respecto a los objetivos. Hay que tener cuidado porque hay factores fuera del control del conductor que pueden alterar el consumo (ruta, carga, horario)

99 Análisis de los resultados (i) Mediante gráficos y tablas resúmenes A nivel individual, de cada vehículo: Detección de repostajes con consumos elevados Hay que analizar las causas: atasco, derrame en repostaje, avería, circulación no habitual, etc. Tendencias de los consumos mensuales y trimestrales Si las líneas de consumos medios aumentan sin razón, hay que analizar las causa: cambios de rutas A nivel global, de toda la flota: Consumos anuales de los vehículos de la flota: Para detectar vehículos con mayor consumo y asignarles las rutas más cortas y ver las causas

100 Consumo (l/100km) Análisis de los resultados (ii) Consumo del vehículo 15 - feb Consumos anómalos Repostaje

101 Control del consumo mediante programa comercial (i) Existen muchos programas comerciales que ayudan a gestionar la flota de vehículos en las tareas de control del consumo. Para ello hay primero que introducir los datos de los vehículos de la flota: -Marca -Modelo -Tipo -Fecha alta -Nº chasis -Nº neumáticos -Tipo de combustible -Conductores -Dotación de herramientas

102 Control del consumo mediante programa comercial (ii) A continuación se hace un registro de los repostajes: -Combustible -Fecha de repostaje -Km actuales -Cantidad repostada -Importe -Lugar -Persona -Forma de pago

103 Control del consumo mediante programa comercial (iii) Y finalmente se extraen informes que permiten controlar el consumo: Los informes pueden ser: -Listados o gráficos -Individuales o por grupos de vehículos -De un intervalo de fechas

104 Control del consumo mediante hoja de cálculo (i) El control del consumo puede realizarse de manera sencilla en una hoja de Cálculo, mediante la síntesis de resultados obtenidos en otras hojas elaboradas a nivel inferior: Datos de los vehículos Datos de los consumos

105 Control del consumo mediante hoja de cálculo (ii)

106 Control del consumo mediante hoja de cálculo (iii) Esta gráfica indica el rendimiento en kilómetros por cada litro de combustible, mientras más alto sea su valor mejor será el rendimiento Recomendación: Busque que su consumo de combustible no salga del rango delimitado por las líneas horizontales en color rojo y verde, mantenerse en este le permitirá obtener el mayor rendimiento del combustible de su automóvil, así como evaluar posibles problemas en la conducción o estado mecánico de su vehículo Esta gráfica indica el rendimiento en Litros por cada 100 km, mientras menor sea el valor mejor el rendimiento de combustible

107 ÍNDICE 3. Conducción eficiente de vehículos i. Consumo energético y conducción de vehículos Balance energético en un vehículo Ventajas de una conducción eficiente ii. Control y conducción de vehículos Controles previos a la conducción Técnicas de conducción eficiente iii. Metodología de formación práctica Preparación de las clases prácticas Clases teóricas de conducción Análisis de resultados iv. Caso práctico: tacógrafo digital Modos de operación Instrucciones básicas de funcionamiento Informes de actividad Simulador de Tacógrafo Digital

108 Balance energético en un vehículo 100% 40% 30% 30% 30%

109 Ventajas de una conducción eficiente Ahorro de energía Principal ventaja de la conducción eficiente El ahorro puede llegar al 10% respecto a conducción usual Ahorro económico para las empresas de transporte A mayor eficiencia, menor consumo de combustible Reducción de los costes de mantenimiento A menor forzamiento, mejor se conservan los componentes Reducción de emisiones contaminantes A menor gasto de combustible, menos emisiones Mejora de la velocidad media Se evitan las aceleraciones y deceleraciones bruscas. Reducción del riesgo de accidentes Técnicas de conducción basadas en la previsión y anticipación. Mejora del confort

110 Controles previos a la conducción Chequeos que el conductor tendrá que realizar sobre diferentes elementos del vehículo Niveles de líquidos Aceite de motor, agua de refrigeración, líquido de servodirección Sistema de frenos Presión del aire de frenos y purgado del agua de condensación Instrumentación de ayuda a la conducción Alumbrado y recambios, retrovisores, señalización de emergencia Montaje del vehículo Sujeción de alerones, fijación de enganches y acoplamientos Neumáticos Revisión de la presión, desgaste, elementos incrustados y de su correcta fijación en los ejes. Revisión de ruedas de repuesto.

111 Técnicas de conducción eficiente Las técnicas de conducción eficiente son ejercicios de comportamiento y dominio del vehículo encaminados al ahorro y a la seguridad en la conducción Pautas de comportamiento La técnicas de la conducción eficiente van indisolublemente ligadas a una actitud responsable ante la conducción. Se requiere una actitud resuelta, decidida y alejada de la conducción agresiva; en el sentido de: Anticipación Prever las situaciones de peligro y anticipar las maniobras Desenvoltura en la realización de maniobras Conocimiento de las alternativas posibles al realizar una maniobra y capacidad de decisión sobre las mismas Abstención de realizar maniobras arriesgadas

112 Técnicas de conducción eficiente Control y conducción del vehículo Además de los chequeos anteriores a la puesta en marcha del vehículo, están las técnicas a aplicar durante su manejo: Sistemas de ayuda a la reducción del consumo Freno motor: Resistencia mecánica a la rotación del engranaje Retarder: Elemento disipador complementario a los frenos La Carga del Vehículo Distribución uniforme del peso de la carga entre los ejes. Evitar desplazamientos de la carga y que sobresalga del cajón Arranque del motor e inicio del movimiento Evitar el funcionamiento en plenitud del motor en frío Al iniciar el desplazamiento utilizar parcialmente el acelerador y mantener las revoluciones dentro de la zona verde El motor en frío, se comporta peor, sufre más desgastes y consume más carburante

113 Técnicas de conducción eficiente Control y conducción del vehículo Selección de la marcha en el cambio Realizar el cambio al final de la zona verde para que la nueva marcha entre al inicio de la misma Circulación en una marcha Se desarrollará en la parte baja o inicial de la zona verde del cuentarrevoluciones. Se consigue con el pedal del acelerador pulsado a ¾ partes. Se recomienda mantener una velocidad media estable Paradas prolongadas. Detención del vehículo Parada del motor del vehículo ante detenciones por encima de los dos minutos, salvo requerimiento de los servicios auxiliares

114 Metodología de formación práctica La formación en conducción eficiente no es solo mostrar las técnicas, sino también demostrarlas con clases prácticas y con resultados comparativos Programación de un curso de conducción eficiente: 1. Tanda de conducción sin instrucción previa 2. Clase teórica en aula: conceptos y técnicas 3. Recorrido de demostración del instructor 4. Tanda de conducción en mismo recorrido tras la teoría 5. Reunión final: experiencias y comparativas

115 Preparación de las clases prácticas Selección del vehículo y del recorrido: Rutas de unos 30 km. que incluyan intersecciones, glorietas, pendientes, autovía y carretera Procedimiento de control del consumo: Ordenador a bordo, medidor de consumo o por llenado de tanque Tandas de conducción: Acompañado del instructor que anotará las observaciones que estime y el consumo al final EJEMPLO (Camión): MOTOR DE 460 CV: Zona de par máximo: y r/min Zona de potencia máxima: entre las y r/min Zona de mínimo consumo específico: entre las y r/min (190 g/kwh), entre 60% y 100% de carga. CAJA DE CAMBIOS: Manual, 12 velocidades, 3 relaciones en 2 gamas, partidas. ITINERARIO: Salida de polígono industrial. Recorrido por autopista. Llegada a descarga a muelle en el puerto. El vehículo está cargado, siendo su peso en orden de marcha de 36t.

116 Clases teóricas y análisis de resultados Objetivos de las clases teóricas: Concienciar de las necesidades y ventajas de reducir el consumo Exponer y argumentar las técnicas y la actitud necesaria Los contenidos de las clases teóricas serán: 1. Energía, transporte y medioambiente 2. Fundamentos técnicos de los vehículos 3. Técnicas de conducción eficiente 4. Discusión final Análisis de los resultados obtenidos: Se compararán el consumo y la velocidad media de ambas tandas prácticas Se argumentarán los resultados obtenidos y la respuesta de los conductores

117 El tacógrafo digital Consta de: Unidad del vehículo Sensor de velocidad Tarjetas del tacógrafo Sustitución de los discos por chip electrónico Con la finalidad de evitar el fraude por manipulación de datos Incorporación de funciones según perfil de usuario El nuevo tacógrafo permitirá a las empresas el aprovechar la tecnología para otros cometidos, como la gestión de flotas.

118 Modos de operación Cada tarjeta identifica el tipo de usuario Conductor Registra los datos de actividad del conductor Empresa Centro de ensayo Permite visualizar, imprimir y transferir la información almacenada en el tacógrafo y activar y desactivar el bloqueo del tacógrafo. Permite probar, calibrar y/o transferir los datos del aparato de control. Control Permite acceder a los datos almacenados en la memoria de datos o en las tarjetas de conductor a efectos de su lectura, impresión o transferencia

119 Funcionamiento básico del tacógrafo digital Un conductor Introducir la tarjeta en la ranura de conductor y las actividades realizadas desde la anterior extracción Durante la conducción los datos se graban tanto en la memoria del tacógrafo como en la tarjeta En los cambios de actividad seleccionar las nuevas actividades que se vayan a realizar Indicar el lugar donde se inicia o finaliza la act. laboral Dos conductores Introducir las tarjetas de conductor y copiloto en la ranura correspondiente. En los cambios de conductor intercambiar tarjetas No emplear el selector de actividades o hacerlo de forma incorrecta puede dar origen a graves sanciones

120 Informes de actividad El tacógrafo digital permite imprimir al menos 6 tipos de documentos Actividades diarias del conductor o copiloto registradas en la tarjeta Actividades diarias del conductor o copiloto registradas en el tacógrafo Incidentes y fallos registrados en la tarjeta. Incidentes y fallos registrados en el tacógrafo. Datos técnicos del vehículo y aparato de control. Excesos de velocidad registrados en el tacógrafo. De forma esquemática, se pueden dividir los documentos impresos en tres partes: cabeza, cuerpo y pie.

121 Informes de actividad

122 El simulador de tacógrafo digital

123 Simulador de Tacógrafo Digital Aplicación diseñada para familiarizarse y practicar con los tacógrafos digitales existentes en el mercado Podrán seleccionarse los distintos modos de funcionamiento, según los tipos de tarjeta disponibles en la simulación Modo Operativo Modo Empresa Modo Control

124 Simulador de Tacógrafo Digital Podrá visualizar una demostración de uso del tacógrafo digital antes de proceder al manejo de la simulación.

125 Simulador de Tacógrafo Digital El simulador interactivo consta de un entorno con varias áreas donde el usuario puede actuar y/o ver información: Mandos de conducción Tacógrafo Multiplicador de tiempos Velocímetro Barra de tiempos Ventana del simulador Ventana de sugerencias

126 ÍNDICE 4. Gestión del mantenimiento de flotas de transporte i. Mantenimiento de flotas de vehículos ii. Definición y objetivos del mantenimiento Indicadores cualitativos y cuantitativos Planes de mantenimiento Revisiones y conservaciones periódicas Mantenimientos preventivos Mantenimientos predictivos Mantenimientos correctivos iii. Herramientas de gestión del mantenimiento Ordenes de trabajo Análisis de averías Optimización del mantenimiento iv. Caso práctico Programas comerciales para el mantenimiento de flotas Gestión del mantenimiento mediante Hoja de Cálculo

127 Definición y objetivos del mantenimiento El mantenimiento del parque vehicular consiste en proporcionar a los vehículos reparaciones, recambios y mano de obra por parte de personal de taller, con el fin de que esté siempre en su nivel máximo de operación mecánica. El objetivo principal del mantenimiento consiste en mantener la disponibilidad del parque vehicular con el menor costo posible Del objetivo principal se desprenden varias líneas de trabajo: Planificación Control exhaustivo de las operaciones de mantenimiento de los costes de tales operaciones

128 Indicadores cualitativos y cuantitativos La medición de la eficiencia de un taller se realiza mediante indicadores cualitativos y cuantitativos: Organización del trabajo Herramientas Eficiencia del taller - Porcentaje de inspecciones atrasadas o no realizadas - Porcentaje de defectos corregidos en menos de 24 h.

129 Planes de mantenimiento Operaciones Contenido Frecuencia REABASTECIMIENTO Diesel, nivel de aceite, agua, aire (llantas) CONSERVACIÓN (PERIÓDICO) cambio de aceite, chequeo de bandas, filtros casi todos los días intervalos regulares a lo largo de su vida MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) bombas, inyectores frenos, caja, suspensiones en la fase final de vida del componente considerándolo individualmente. MANTENIMIENTO (PREDICTIVO) REPARACIONES (CORRECTIVOS) similar al anterior pero con cambios estándar de componentes según el desgaste real (experiencia propia) y no del desgaste según normas del fabricante. reparaciones (menores) sorpresivo reconstrucciones (mayores) fin de vida del vehículo

130 Mantenimientos preventivos El mantenimiento preventivo es una estrategia proactiva de cuidado de los vehículos que mejora la eficiencia y fiabilidad de los mismos a largo plaza, mediante el chequeo y la sustitución de sus elementos a cierto kilometraje o períodos determinados. Ventajas de una buena planificación: Reduce la cantidad de averías Minimiza los costes de mantenimiento a largo plazo Asegura que los vehículos operan de forma eficiente Reduce la posibilidad de accidentes Reduce el consumo de combustible Problemas de una mala planificación: Costes elevados Interrupciones del servicio Ciclo de vida corto del vehículo

131 Planes de mantenimiento. Etapas Persona encargada de planificar y hacer cumplir el plan de mantenimiento Primer paso más allá de un plan de mantenimiento. Actividades a realizar: Chequeos diarios del conductor Informes de defectos Inspecciones periódicas de seguridad Mantener informados a los conductores Marcar los vehículos no disponibles

132 Planes de mantenimiento. Etapas En base a las distancias recorridas (km) y el tipo de operación que realiza el vehículo, se puede estimar la frecuencia de mantenimiento: A: Vehículos de transporte ligero B: Vehículos de transporte general C: Vehículos de transporte pesado

133 Planes de mantenimiento. Etapas Ajustar la flota a las operaciones más adecuadas a cada vehículo: tipo de operación, terreno, equipo auxiliar, lubricante adecuado, etc.

134 Planes de mantenimiento. Etapas Calcular costes de mantenimiento y valor residual de cada vehículo. Sustituir vehículo cuando: Valor residual bajo Costes de mantenimiento alto

135 Planes de mantenimiento. Etapas Cómo ejecutar el mantenimiento de la flota? En taller propio Subcontratarlo fuera Contratarlo y usar taller propio Factores que afectan a la decisión: Tamaño de la flota Complejidad de equipos Horarios de trabajo Distancias a instalaciones Disponibilidad de terrenos para mto. propio Disponibilidad de los vehículos de ser mantenidos Ventajas de poseer taller propio: Programación flexible de vehículos Ahorro en desplazamientos (tiempo y combustible) Si los vehículos son especiales, hay menos empresas subcontratistas Dejar de ser uno más en cola

136 Planes de mantenimiento. Etapas Es fundamental para un mantenimiento eficiente, adquirir compromiso de la empresa: - Dirección - Personal de mantenimiento - Conductores: Formación en Conducción Eficiente Es fundamental para un mantenimiento eficiente, registrar información de las tareas de mantenimiento Cómo? - Mediante indicadores del rendimiento (KPI) - Mediante dispositivos de seguimiento (GPS) Herramientas de apoyo: Lista de chequeo diario Formulario de defectos Registro de órdenes de trabajo

137 Órdenes de Trabajo Un formato único permite la gestión técnica por unidad. Su procesamiento permite a la empresa conocer los siguientes datos: Coste de la mano de obra por vehículo Coste de las reparaciones por vehículo Tiempo de inmovilización del vehículo La codificación de las operaciones permite traducir la naturaleza de las intervenciones en un idioma informático para facilitar el procesamiento estadístico de las averías.

138 Codificación de operaciones Se puede hacer de la siguiente manera: a)determinación de los grandes grupos del vehículo b)determinación de los elementos del grupo Se puede añadir a estos códigos un nivel de intervención y estándares de tiempo. Procedimiento para la codificación de las operaciones: 1.- Dividir el vehículo en grupos bien definidos los cuales están formados por elementos o partes del grupo 2.- Determinar los elementos de cada grupo 3.- Asignar una llave de intervención a la operación realizada, ésta indica el tipo de actividad que se realizó al componente

139 Análisis de averías Tiene por objeto eliminar las averías repetitivas y prever la revisión o el cambio de las piezas usadas antes de la ruptura La toma de conocimiento del intervalo kilométrico de repetición de una avería conlleva a considerar un ajuste de frecuencia de servicio de mantenimiento Adaptar el mantenimiento a la máquina y no al revés Se debe traducir en una reducción masiva de tiempos de taller para trabajos correctivos, y mejores condiciones de trabajo para el mantenimiento preventivo programado. Igualmente necesaria la codificación, que puede ser como sigue: Grupo mecánico:(xx) + Componente (XX) + Naturaleza de intervención: X

140 Optimización del mantenimiento Tablero de control El Tablero de Control o de Mando es el conjunto de indicadores seleccionados para diagnosticar con propiedad la salud de una empresa o sector Seguimiento del Presupuesto Control técnico del Parque Inmovilizaciones técnicas Actividad del taller Almacén Personal del taller

141 Optimización del mantenimiento Es sumamente importante que se capture ordenadamente la información sobre cada una de las intervenciones y se sintetice la actividad acorde a los siguientes aspectos: Recursos Humanos Recursos económicos Volumen y naturaleza de la actividad Resultado Mes 1 Resultado Mes 2 Diferencia

142 Optimización del mantenimiento Tablero de control

143 Programas comerciales para el mantenimiento de flotas (i) Existe bastante amplitud de oferta de software específico para el mantenimiento de flotas. Entre otras funcionalidades pueden encontrarse: Tareas de mantenimiento preventivo, por Km. o por fechas, con aviso Reparaciones o averías Control de neumáticos Informes y gráficos

144 Programas comerciales para el mantenimiento de flotas (ii) Tareas de mantenimiento preventivo: Intervalos de mantenimiento Fecha del mantenimiento y km. del vehículo Tareas realizadas Materiales utilizados Importes: mano de obra y materiales

145 Programas comerciales para el mantenimiento de flotas (iii) Reparaciones o averías: Fecha de entrada/salida del taller y km. del vehículo Tipo de avería Materiales utilizados Importes: mano de obra y materiales

146 Programas comerciales para el mantenimiento de flotas (iv) Neumáticos: Marca y modelo Fecha del cambio Km. del vehículo Precio

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