MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION HUEPAC, SONORA.

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION HUEPAC, SONORA.

2 1.- INDICE INTRODUCCION PAG. 3 OBJETIVO PAG. 4 DIAGRAMA DE FLUJO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PAG. 7 PROCEDIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PAG. 6 RED DE PROCESOS DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PAG. 5 RED DE PROCESOS ANALIZAR Y VERIFICAR EL EJERCICIO DEL GASTO PAG. 8 PROCEDIMIENTO ANALIZAR Y VERIFICAR EL EJERCICIO DEL GASTO PAG. 9 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS A S Y ORGANISMOS PARAMUNICIPALES PAG. 12 RED DE PROCESOS DE AUDITORIAS A S Y ORGANISMOS PARAMUNICIPALES PAG.11 DIAGRAMA DE FLUJO DE ANALIZAR Y VERIFICAR EL EJERCICIO DEL GASTO PAG. 10 DIAGRAMA DE FLUJO DE AUDITORIAS A S Y ORGANISMOS PARAMUNICIPALES PAG. 13 RED DE PROCESOS DE ARQUEO DE FONDO FIJOS Y CAJAS RECAUDADORAS PAG. 14 RED DE PROCESOS DE RECEPCION DE SITUACION PATRIMONIAL PAG. 17 DIAGRAMA DE FLUJO DE ARQUEO DE FONDO FIJOS Y CAJAS RECAUDADORAS PAG. 16 PROCEDIMIENTO DE ARQUEO DE FONDO FIJOS Y CAJAS RECAUDADORAS PAG. 15 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE SITUACION PATRIMONIAL PAG. 18 DIAGRAMA DE FLUJO RECEPCION DE SITUACION PATRIMONIAL PAG. 19 DIAGRAMA DE FLUJO SOLVENTACION DE OBSERVACIONES PAG. 22 PROCEDIMIENTO DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONES PAG. 21 RED DE PROCESOS DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONES PAG. 20 2

3 2.- INTRODUCCIÓN CON LA INTENCIÓN DE DAR A CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL SE HA ELABORADO EL PRESENTE. CONTEMPLA LA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SU OBJETIVO, LAS NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN QUE RIGEN PARA SU ELABORACIÓN, ASÍ COMO LA DIAGRAMACIÓN DEL PROCESO. DICHO MANUAL SE HA ELABORADO CON EL OBJETIVO DE QUE EL PERSONAL TENGA CONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL, ASÍ COMO MEDIO DE CONSULTA Y DE TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE HUEPAC. 3

4 3.- OBJETIVO Tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al integrar de manera ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas en la Administración Municipal. 4

5 : RED DE PROCESOS. PROCESO: CONTRALORIA MUNICIPAL : Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa operativo anual OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa operativo anual de todas las dependencias de la administración pública directa municipal. NORMAS Y POLITICAS DE OPERACIÓN: LAS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 96 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. DESCRIPCCION DEL PROCEDIMIENTO: 1.- ACUDIR A LAS S PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 2.-PEDIR INFORMACIÓN ACERCA DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 3.- REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTES AL MES DE REVISIÓN. 4.-ELABORAR FORMATO CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA ACERCA DE LOS OBJETIVOS Y METAS REALIZADOS POR LA. 5

6 DEPARTAMENTO Contraloría Municipal Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa operativo anual N RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATOS Y/o DOCUMENTOS 1 contraloría ACUDE A LA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 2 contraloría PIDE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 3 contraloría REVISA LA INFORMACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTES AL MES DE REVISIÓN. 4 contraloría ELABORA FORMATO CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA ACERCA DE LOS OBJETIVOS Y METAS REALIZADOS POR LA. Documento Anexo 19 informes trimestral 6

7 DIAGRAMA DE FLUJO Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa operativo anual INICIO ACUDE A LA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. PIDE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. REVISA LA INFORMACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTES AL MES DE REVISIÓN. FIN ELABORA FORMATO CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA ACERCA DE 7

8 : : ANALIZAR Y VERIFICAR EL EJERCICIO DEL GASTO OBJETIVO: ANALIZAR Y VERIFICAR EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN LAS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 96 FRACCIÓN II DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL. DESCRIPCCION DEL PROCEDIMIENTO: 1.- SOLICITAR LOS REGISTROS DE EGRESOS DE LAS S DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 2.-REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL MES CORRESPONDIENTE. 3.- ELABORAR INFORME DERIVADO DE LA REVISIÓN. 4.- ENTREGAR INFORME. 8

9 DEPARTAMENTO Contraloría Municipal ANALIZAR Y VERIFICAR EL EJERCICIO DEL GASTO N RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATOS Y/o DOCUMENTOS 1 contralor SOLICITAR LOS REGISTROS DE EGRESOS DE LAS S DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Registros contables 2 contralor REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL MES CORRESPONDIENTE. 3 contralor ELABORAR INFORME DERIVADO DE LA REVISIÓN. 4 contralor ENTREGAR INFORME DERIVADO DE LA REVISION. Registros contables Informes Informes 9

10 DIAGRAMA DE FLUJO ANALIZAR Y VERIFICAR EL EJERCICIO DEL GASTO INICIO SOLICITAR LOS REGISTROS DE EGRESOS DE LAS S DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL MES CORRESPONDIENT E. ELABORAR INFORME DERIVADO DE LA REVISIÓN. ENTREGAR INFORME DERIVADO DE LA REVISION. FIN 10

11 AUDITORIAS A S Y ORGANISMOS PARAMUNICIPALES OBJETIVO REALIZAR AUDITORIAS A DEPENENCIAS Y ORGANISMOS PARAMUNICIPALES PARA PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN LAS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 96 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 1. ENVÍAR OFICIO A LA U ORGANISMO PARA INFORMAR QUE SE REALIZARA LA AUDITORIA. 2. PRESENTARSE EN LA U ORGANISMO A REALIZAR LA AUDITORIA. 3. SOLICITAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA AUDITORIA. 4. HACER UNA REVISIÓN MINUCIOSA A LOS DOCUMENTOS. 5. ELABORAR INFORME DE AUDITORÍA Y PRESENTARLO A LA PARA SU FIRMA. 6. ENTREGAR INFORME A LA. 7. ESPERA, EN SU CASO, LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES. 11

12 DEPARTAMENTO Contraloría Municipal AUDITORIAS A S Y ORGANISMOS PARAMUNICIPALES N RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATOS Y/o DOCUMENTOS 1 contralor ENVÍAR OFICIO A LA U ORGANISMO PARA INFORMAR QUE SE REALIZARA LA AUDITORIA. 2 contralor PRESENTARSE EN LA U ORGANISMO A REALIZAR LA AUDITORIA. oficio 3 contralor SOLICITAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA AUDITORIA. 4 contralor HACER UNA REVISIÓN MINUCIOSA A LOS DOCUMENTOS. 5 contralor ELABORAR INFORME DE AUDITORÍA Y PRESENTARLO A LA PARA SU FIRMA. 6 contralor ENTREGAR INFORME A LA. Documentos Documento Documento 7 Contralor ESPERA, EN SU CASO, LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES. 12

13 DIAGRAMA DE FLUJO AUDITORIAS A S Y ORGANISMOS PARAMUNICIPALES INICIO ENVÍAR OFICIO A LA U ORGANISMO PARA INFORMAR QUE SE REALIZARA LA AUDITORIA. PRESENTARSE EN LA U ORGANISMO A REALIZAR LA AUDITORIA. SOLICITAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA AUDITORIA. HACER UNA REVISIÓN MINUCIOSA A LOS DOCUMENTOS. ESPERA, EN SU CASO, LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES. ENTREGAR INFORME A LA. ELABORAR INFORME DE AUDITORÍA Y PRESENTARLO A LA PARA SU FIRMA. FIN 13

14 ARQUEO DE FONDO FIJO Y CAJAS RECAUDADORAS OBJETIVO REALIZAR ARQUEOS PERIÓDICOS Y SORPRESIVOS AL FONDO FIJO Y LAS CAJAS RECAUDADORAS PARA VERIFICAR EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS Y QUE SE CUENTE CON LOS COMPROBANTES DEL GASTO CORRESPONDIENTES. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN EL ELABORARA CALENDARIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ARQUEOS DE FONDO FIJO Y CAJAS RECAUDADORAS, DEPENDIENDO DE ESTA, SE PRESENTA ANTE LA ENCARGADA DEL FONDO FIJO O DE LAS CAJAS RECAUDADORAS E INFORMA DE LA REALIZACIÓN DEL ARQUEO, RECIBE EL EFECTIVO Y LOS COMPROBANTES DEL GASTO Y VERIFICA QUE EL EFECTIVO COINCIDA CON LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS, ELABORA Y FIRMA INFORME DEL ARQUEO. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 1. ELABORAR CALENDARIZACIÓN ANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ARQUEOS DE FONDO FIJO Y CAJAS RECAUDADORAS. 2. INFORMAR A LA ENCARGADA DE LA CAJA LA REALIZACIÓN DEL ARQUEO. 3. RECIBIR EFECTIVO Y COMPROBANTES DEL GASTO CORRESPONDIENTES. 4. REALIZAR LA REVISIÓN DE EFECTIVO Y CHEQUES CONTENIDOS EN LA CAJA Y RELACIONARLO EN FORMATO. 5. VERIFICAR QUE LA SUMA DE TODO EL EFECTIVO COINCIDA CON LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS. 6. ELABORAR Y FIRMAR INFORME DEL ARQUEO. 14

15 DEPARTAMENTO Contraloría Municipal ARQUEO DE FONDO FIJO Y CAJAS RECAUDADORAS N RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATOS Y/o DOCUMENTOS 1 contralor ELABORAR CALENDARIZACIÓN ANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ARQUEOS DE FONDO FIJO Y CAJAS RECAUDADORAS. 2 contralor INFORMAR A LA ENCARGADA DE LA CAJA LA REALIZACIÓN DEL ARQUEO. 3 contralor RECIBIR EFECTIVO Y COMPROBANTES DEL GASTO CORRESPONDIENTES. CALENDARIO 4 contralor REALIZAR LA REVISIÓN DE EFECTIVO Y CHEQUES CONTENIDOS EN LA CAJA Y RELACIONARLO EN FORMATO. FORMATO DE ARQUEO 5 contralor VERIFICAR QUE LA SUMA DE TODO EL EFECTIVO COINCIDA CON LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS. 6 contralor ELABORAR Y FIRMAR INFORME DEL ARQUEO. INFORME 15

16 DIAGRAMA DE FLUJO ARQUEO DE FONDO FIJO Y CAJAS RECAUDADORAS INICIO ELABORAR CALENDARIZACIÓN ANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ARQUEOS DE FONDO FIJO Y CAJAS RECAUDADORAS. INFORMAR A LA ENCARGADA DE LA CAJA LA REALIZACIÓN DEL ARQUEO. RECIBIR EFECTIVO Y COMPROBANT ES DEL GASTO CORRESPONDI ENTES. ELABORAR Y FIRMAR INFORME DEL ARQUEO. VERIFICAR QUE LA SUMA DE TODO EL EFECTIVO COINCIDA CON LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS. REALIZAR LA REVISIÓN DE EFECTIVO Y CHEQUES CONTENIDOS EN LA CAJA Y RELACIONARLO EN FIN 16

17 RECEPCIÓN DE SITUACIONES PATRIMONIALES OBJETIVO LLEVAR EL REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE TODOS LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECTA MUNICIPAL, CONFORME A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN LAS QUE SE ESTABLECEN EN LOS ARTÍCULOS 96 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 93 Y 94 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 1. ENVÍAR OFICIO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA INVITARLOS A REALIZAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. 2. RECIBIR EL FORMATO EN ORIGINAL Y TRES COPIAS (ORIGINAL SE QUEDA EN CONTRALORÍA, ENTREGA UNA COPIA AL INTERESADO, UNA COPIA SE REMITE AL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO Y LA OTRA SE ENVÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. 3. ELABORAR UNA RELACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTAN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. 4. ENVÍAR COPIA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL CON SU OFICIO CORRESPONDIENTE. 5. ARCHIVAR SITUACIÓN PATRIMONIAL 17

18 DEPARTAMENTO Contraloría Municipal RECEPCIÓN DE SITUACIONES PATRIMONIALES N RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATOS Y/o DOCUMENTOS 1 contralor ENVÍA OFICIO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA INVITARLOS A REALIZAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. OFICIO 2 contralor RECIBE EL FORMATO EN ORIGINAL Y TRES COPIAS. 3 contralor ELABORA UNA RELACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTAN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 4 contralor ENVÍA COPIA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL CON SU OFICIO CORRESPONDIENTE. 5 contralor ARCHIVA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OFICIOS DE RECIBIDO. FORMATO DE SITUACION PATRIMONIAL 3 COPIAS RELACION DE SERVIDORES PUBLICOS COPIA DE SITUACION PATRIMONIAL FORMATO DE SITUACION PATRIMONIAL 18

19 DIAGRAMA DE FLUJO RECEPCIÓN DE SITUACIONES PATRIMONIALES INICIO ENVÍA OFICIO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA INVITARLOS A REALIZAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. RECIBE EL FORMATO EN ORIGINAL Y TRES COPIAS. ELABORA UNA RELACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTAN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL FIN ARCHIVA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OFICIOS DE RECIBIDO. ENVÍA COPIA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL CON SU OFICIO CORRESPONDIENTE. 19

20 SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES OBJETIVO REALIZAR ACCIONES PARA LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN LAS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE SONORA. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 1. RECIBIR INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN. 2. CONVOCAR A REUNIÓN INTERNA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TITULARES DE LAS S. 3. ESTABLECER COMPROMISOS DE LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA SOLVENTAR. 4. ELABORAR EL PROGRAMA PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. 5. ELABORAR CALENDARIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS PLAZOS Y REMITIRLA AL ISAF. 20

21 DEPARTAMENTO Contraloría Municipal SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES N RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATOS Y/o DOCUMENTOS 1 CONTRALOR RECIBE INFORME DE RESULTADOS DE PARTE DEL ISAF. 2 CONTRALOR CONVOCA A REUNIÓN INTERNA AL PRESIDNTE MUNICIPAL Y A LOS TITULARES DE LAS S. INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN CONVOCATORIA 3 TITULAR DE LAS S ESTABLECEN COMPROMISOS DE LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA SOLVENTAR. 4 CONTRALOR ELABORA EL PROGRAMA PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. PROGRAMA PARA LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES 5 TITULAR DE LAS S FIRMAN EL PROGRAMA PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. PROGRAMA PARA LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES 6 CONTRALOR RESGUARDA EL PROGRAMA PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y TURNA COPIA A ISAF. PROGRAMA PARA LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES 7 CONTRALOR ELABORA Y FIRMA CALENDARIZACIÓN PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y REMITE AL ISAF. CALENDARIZACIÓN PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. 21

22 DIAGRAMA DE FLUJO RECEPCIÓN DE SITUACIONES PATRIMONIALES INICIO RECIBE INFORME DE RESULTADOS DE PARTE DEL ISAF. CONVOCA A REUNIÓN INTERNA AL PRESIDNTE MUNICIPAL Y A LOS TITULARES DE LAS S. ESTABLECEN COMPROMISOS DE LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA SOLVENTAR. RESGUARDA EL PROGRAMA PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y TURNA COPIA A ISAF. FIRMAN EL PROGRAMA PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. ELABORA EL PROGRAMA PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. ELABORA Y FIRMA CALENDARIZACIÓN PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y REMITE AL ISAF. FIN 22

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