PRESUPUESTO FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 EJERCICIO 2013, núm
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- María Elena Mora Venegas
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1 APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO, PLANTILLA DE PERSONAL, INVERSIONES Y APORTACIONES DE LOS PATRONOS Y PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2013 DE LA FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA Aprobar el presupuesto anual, la plantilla de personal, las inversiones, las aportaciones de los patronos y el plan de actuación de la Fundación del ejercicio 2013 Presupuesto para el ejercicio 2013: PRESUPUESTO FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 EJERCICIO 2013, núm PARTIDAS PRESUPUESTO OBLIGACIONES OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 1. Gastos de la entidad por la actividad propia. a) Ayudas económicas. b) Gastos por colaboraciones y del patronato. 2. Consumos de explotación ,38 3. Gastos de personal ,62 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado. 5. Otros gastos 6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables. 7. Gastos financieros y gastos asimilados. 8. Gastos extraordinarios. 9. Impuesto sobre Sociedades. TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO ,00 OPERACIONES DE FONDOS 1. Reducciones de subvenciones de capital 2. Aumento del inmovilizado a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas. b) Bienes del Patrimonio Histórico. c) Inmovilizaciones materiales. d) Inmovilizaciones inmateriales ,00 3. Aumento de existencias 4. Aumento de inversiones financieras. 5. Aumento de tesorería. 6. Aumento de capital de funcionamiento. 7. Aumento de provisiones para riesgos y gastos 8. Reducción de deudas. TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS ,00 TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS ,00
2 PRESUPUESTO FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 EJERCICIO 2013, núm PARTIDAS PRESUPUESTO DERECHOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO.1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. a) Cuotas de usuarios y afiliados. b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. c) Subvenciones, donaciones y legados ,00 2. Ventas y otros ingresos ordinarios. 3. Otros ingresos. 4. Ingresos financieros. 5. Ingresos extraordinarios. TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO ,00 OPERACIONES DE FONDOS 1. Aportaciones de fundadores y asociados ,00 2. Aumento de subvenciones de capital. 3. Reducción del inmovilizado. a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas. b) Bienes del Patrimonio Histórico. c) Inmovilizaciones materiales. d) Inmovilizaciones inmateriales. 4. Disminución de existencias. 5. Reducción de inversiones financieras. 6. Disminución de tesorería. 7. Disminución de capital de funcionamiento. 8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos. 9. Aumento de deudas. TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDO ,00 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS ,00 Página 2 de 17
3 Cuenta de resultados prevista para el ejercicio 2013: FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365, núm Debe/Haber CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA PREVISIÓN A 31/12/ /12/13 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Ingresos de la actividad propia ,00 a. Cuotas de asociados y afiliados. 0,00 b. Aportaciones de usuarios. 0,00 c. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. d. Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente ejercicio ,00 e. Reintegro de ayudas y asignaciones. 0,00 2. Gastos por ayudas y otros 0,00 a. Ayudas monetarias. 0,00 b. Ayudas no monetarias. 0,00 c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. 0,00 d. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. 0,00 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 0,00 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo. 0,00 5. Aprovisionamientos. 0,00 6. Otros ingresos de la actividad. 0,00 7. Gastos de personal ,62 8. Otros gastos de la actividad ,38 9. Amortización del inmovilizado. 0, Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0, Excesos de provisiones. 0, Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0, Otros resultados 0,00 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD , Ingresos financieros. 0, Gastos financieros. 0, Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 0, Diferencias de cambio. 0, Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0,00 Página 3 de 17
4 FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365, núm Debe/Haber CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA PREVISIÓN A 31/12/ /12/13 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS , Impuestos sobre beneficios. 0,00 A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ,00 B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Subvenciones recibidas. 0,00 2. Donaciones y legados recibidos. 0,00 3. Otros ingresos y gastos. 0,00 4. Efecto impositivo. 0,00 B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 0,00 C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Subvenciones recibidas. 0,00 2. Donaciones y legados recibidos. 0,00 3. Otros ingresos y gastos. 0,00 4. Efecto impositivo. 0,00 C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 0,00 E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 0,00 F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL ,00 H) OTRAS VARIACIONES 0,00 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO ,00 OPERACIONES DE FONDOS, Inmovilizado inmaterial ,00 Página 4 de 17
5 Plantilla del personal prevista para el ejercicio 2013: Núm. trabajadores PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIÓN BRUTA SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA TOTAL SALARIOS DIRECTOR GERENTE Salario fijo , , ,00 Salario variable , ,00 1 PERSONAL ALTA DIRECCIÓN , , ,00 5 TÉCNICOS DE GRADO MEDIO , , ,14 1 INFORMADOR TURÍSTICO , , ,81 1 ADMINISTRATIVO , , ,67 7 PERSONAL LABORAL , , ,62 8 TOTALES , , ,62 Inversiones previstas para el ejercicio 2013: Descripción Importe previsto Web informativa y transaccional de la Fundación ,00 Aplicación contabilidad 3.000,00 Total inversiones: ,00 Aportaciones de los patronos previstas para el ejercicio 2013: Patronos Aportaciones s (*) Aportaciones no s Total previsto 2013 % s/total Ayto Palma , , ,00 50,32% Ports de Balears 3.440, , ,00 1,91% Patronos Públicos , , ,00 52,23% Resto Patronos Privados (25) (**) , , ,00 47,77% Aportaciones totales: , , ,00 (*) Las premisas para el cálculo de las aportaciones son las siguientes: Aportación aprobada por el Ayto de Palma: ,00 Participación del Ayto de Palma sobre el total presupuestado: 50,32 % Aportación del resto de patronos: 3% de la aportación total. (**) Pendiente de actualizar con nuevas incorporaciones. Página 5 de 17
6 PLAN DE ACTUACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 C.I.F.: G Nº REGISTRO: 321 EJERCICIO: 2013 DATOS DE LA ENTIDAD: Domicilio: C/de la Victoria, 2, principal Localidad: Palma de Mallorca Código Postal: Provincia: Illes Belars Correo electrónico: Teléfono: Persona de contacto: Pedro Homar Oliver Página 6 de 17
7 1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ACTIVIDAD 1 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad PROPIA Z01 MUNICIPIO DE PALMA DE MALLORCA Descripción detallada de la actividad prevista. Colaboración de la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 en la organización de diferentes eventos con apoyo técnico, institucional y logístico, mediante las aportaciones en especie de los patronos que la constituyen. La finalidad de dichas acciones es la de dinamizar la ciudad de Palma durante la temporada media y baja, consiguiendo así incrementar el atractivo de la ciudad y el número de turistas que la visitan, con el objetivo final de activar el motor del sector turístico en general y contribuir a la desestacionalización el destino. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Número Nº horas / año Tipo Previsto Previsto Personal asalariado C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. * Población de Mallorca. Fuente INE 2011 ** Empresas de Mallorca. Fuente: Cámara de Comercio, 2011 Tipo Número Previsto Personas físicas * Personas jurídicas ** D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Incremento del tráfico de pasajeros vía aérea Nº pasajeros año Nº pasajeros año anterior 10% Incremento llegada pasajeros cruceros Nº pasajeros año Nº pasajeros año anterior 2% Página 7 de 17
8 ACTIVIDAD 2, FERIAS, TALLERES DE TRABAJO Y OTROS A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad, FERIAS, WORKSHOPS Y OTROS Y COMUNICACIÓN OFFLINE PROPIA Z01 LOCAL E INTERNACIONAL Descripción detallada de la actividad prevista. 1. Asistencia de uno o varios representantes de la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 a ferias o Workshops destinados a la promoción turística en los mercados nacional e internacional, con la finalidad de dar a conocer la ciudad de Palma de Mallorca y de identificar a los diferentes agentes que puedan resultar de utilidad para la comercialización del destino. 2. Prestación del servicio público de información turística mediante las oficinas de información turística existentes en el municipio. 3. La comunicación offline se centra, en primer lugar, en la producción y distribución de material promocional (planos y folletos de productos y servicios, displays y mostradores, etc.), en segundo lugar por el desarrollo de campañas publicitarias y finalmente, en la creación de un banco de imágenes para el destino. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Número Nº horas / año Tipo Previsto Previsto Personal asalariado C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Previsto 1 Personas físicas * Personas jurídicas ** Personas físicas *** Personas jurídicas **** Empresas turísticas * Población de Mallorca. Fuente INE 2011 ** Empresas de Mallorca. Fuente: Cámara de Comercio, 2011 ***Población Palma: h. Fuente INE 2011 Pasajeros llegados a Palma vía aérea: Pasajeros llegados a Palma cruceros: Fuente ATB 2011 ****Pendiente recibir datos D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Incremento de la asistencia a ferias Nº de acciones promocionales con ATB 33 Incrementar las visitas a las oficinas de información turística de Nº visitas OIT año Palma Nº visitas OIT año anterior 10% ACTIVIDAD 3: E-MARKETING A) Identificación. Página 8 de 17
9 Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN ONLINE PROPIA Z01 PALMA DE MALLORCA Descripción detallada de la actividad prevista. La promoción online se llevará a cabo mediante dos vías de trabajo: la primera de ellas, la creación de una web o plataforma turística para el destino Palma, que contará con un componente de información y un componente transaccional; y la segunda, centrada en la dinamización de las redes sociales. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Número Nº horas / año Tipo Previsto Previsto Personal asalariado C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Personas físicas Personas jurídicas Número Previsto Europa D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Sin valoración inicial Página 9 de 17
10 ACTIVIDAD 4: INTELIGENCIA DE MERCADOS A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad OBSERVATORIO TURÍSTICO Y SICTED PROPIA Z01 MUNICIPIO DE PALMA DE MALLORCA Descripción detallada de la actividad prevista. 1. Desarrollo del Observatorio Turístico como ente emisor de información cuantitativa y cualitativa de la ciudad de Palma mediante la utilización de estudios estadísticos y encuestas de otras organizaciones: ATB, FEHM, FEMP, Turespaña, Exceltur 2. Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos: proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) B) Recursos humanos empleados en la actividad. Número Nº horas / año Tipo Previsto Previsto Personal asalariado C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Personas jurídicas Número Previsto Empresas turísticas de Palma y de Mallorca D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo: Conseguir disponer de información detallada sobre la realidad de la ciudad, así como de sus carencias y puntos fuertes, para poder basar en ella las acciones a llevar a cabo en el futuro. Objetivo Indicador Cuantificación Suministrar información estadística Nº de 1 al trimestre turística de Palma informes Página 10 de 17
11 2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Acciones de dinamización en destino Actividad 2 Promoción turística Actividad 3 E- marketing Actividad 4 Inteligencia de mercados Total actividades Gastos por ayudas y otros a)ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos Gastos de personal , , , , ,62 Otros gastos de explotación , , , , ,38 Amortización del inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos 8.089, , , , ,00 Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 2.373,74 511, ,13 47, ,00 Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial Subtotal inversiones 2.373,74 511, ,13 47, ,00 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS , , , , ,00 Página 11 de 17
12 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad INGRESOS Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles Subvenciones del sector público Importe total Aportaciones publico/privadas ,00 Otros tipos de ingresos TOTAL INGRESOS PREVISTOS ,00 3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad OTROS RECURSOS Importe total Deudas contraídas Otras obligaciones financieras asumidas TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 Página 12 de 17
13 DETALLE PRESPUESTO 2013: Tipo Concepto 1 Concepto 2 TOTAL Presupuesto 2013 Financ Publica Dineraria Financ Publica No Financ Patronos No CULTURA Rutas 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURA Palma Pass 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURA Red de Juderias , ,00 0,00 0,00 CULTURA Cine ,00 0, , ,00 CULTURA Palma amb la Dansa ,00 0, , ,00 CULTURA Palma Photo / Nit de l'art 5.000,00 0,00 0, ,00 CULTURA Música Mallorca ,00 0,00 0, ,00 CULTURA Jazz ,00 0, , ,00 SPORTS Triatlon Internacional ,00 0, , ,00 SPORTS City Challenge ,00 0,00 0, ,00 SPORTS Iberostar Challenge ,00 0,00 0, ,00 SPORTS Palma Fitness 5.000,00 0,00 0, ,00 Página 13 de 17
14 Tipo Concepto 1 Concepto 2 TOTAL Presupuesto 2013 Financ Publica Dineraria Financ Publica No Financ Patronos No SPORTS TUI Maratón 5.000,00 0,00 0, ,00 SAILING Trofeo Princesa Sofía 0,00 0,00 0,00 0,00 SAILING Palma Vela 0,00 0,00 0,00 0,00 SAILING Salón Naútico ,00 0, , ,00 SAILING Copa del Rey ,00 0, , ,00 CRUISES Colaboracion con APB Promoción 0,00 0,00 0,00 0,00 CRUISES Colaboracion con APB Mejoras ,00 0, ,00 0,00 GASTRONOMY Art Palma/ Tapalma / Beer Palma ,00 0, , ,00 GASTRONOMY Octoberfest ,00 0,00 0, ,00 SHOPPING Nit del Born ,00 0, , ,00 WELLNESS Mesa estratégica ATB 0,00 0,00 0,00 0,00 BUSINESS MICE MEDIA / M3 Solucions / Mallorca Convention Bureau 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 14 de 17
15 Tipo Concepto 1 Concepto 2 TOTAL Presupuesto 2013 Financ Publica Dineraria Financ Publica No Financ Patronos No EVENTOS GENÉRICOS Eurofans Weekend ,00 0, , ,00 EVENTOS GENÉRICOS Semper Opera 0,00 0,00 0,00 0,00 EVENTOS GENÉRICOS Palma Magnet 0,00 0,00 0,00 0,00 EVENTOS GENÉRICOS EFA ,00 0,00 0, ,00 Patrocinios Eventos varios ,00 0, ,00 0,00 Patrocinios Eventos varios ,00 0,00 0, ,00 Viajes familiarización Fam trips y press trips ,00 0,00 0, ,00 Asistencia a Ferias Asistencia a Ferias 1.600, ,00 0,00 0,00 OITs OITs , ,47 0,00 0,00 Señalización turística Nuevos productos oficiales tradicional 0,00 0,00 0,00 0,00 Merchandising 0,00 0,00 0,00 0,00 Publicaciones Planos nuevo diseño 3.000, ,91 0,00 791,09 Publicaciones Planos Impresión ,00 0,00 0, ,00 Publicaciones Folletos nuevo diseño ,00 0,00 0, ,00 Publicaciones Folletos Impresión miniguia ,00 0,00 0, ,00 Página 15 de 17
16 Tipo Concepto 1 Concepto 2 TOTAL Presupuesto 2013 Financ Publica Dineraria Financ Publica No Financ Patronos No Publicaciones Folletos Impresión nuevos folletos ,00 0,00 0, ,00 Soportes promocionales Soportes promocionales Roll ups nuevo diseño Roll ups impresión 800,00 0,00 0,00 800, ,00 0,00 0, ,00 Soportes promocionales Mostradores 3.000,00 0,00 0, ,00 Plan de medios y RRPP Publicidad ,00 0, , ,00 Banco de imágenes Banco de imágenes ,00 0,00 0, ,00 E MARKETING E marketing WEB de información ,00 0,00 0, ,00 E MARKETING E marketing WEB transaccional ,00 0,00 0, ,00 E MARKETING E marketing Redes sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 E MARKETING E marketing Dinamización de las redes sociales ,91 0,00 0, ,91 E MARKETING E marketing Publicidad ,00 0,00 0, ,00 INTELIGENCIA DE MERCADOS SICTED Evaluadores 0,00 0,00 INTELIGENCIA DE MERCADOS SICTED Distintivos 4.800,00 0,00 0, ,00 INTELIGENCIA DE MERCADOS SICTED Folletos 600,00 0,00 0,00 600,00 INTELIGENCIA DE MERCADOS SICTED Material vario 600,00 0,00 0,00 600,00 INTELIGENCIA DE MERCADOS SICTED Eventos promo 1.000,00 0,00 0, ,00 INTELIGENCIA DE MERCADOS Inteligencia mercado Observatorio turístico ,00 0,00 0, ,00 Página 16 de 17
17 Tipo Concepto 1 Concepto 2 TOTAL Presupuesto 2013 Financ Publica Dineraria Financ Publica No Financ Patronos No COSTES PERSONAL Nominas + SS Salarios , ,30 0,00 0,00 COSTES PERSONAL Nominas + SS SS , ,32 0,00 0,00 COSTES PERSONAL SAP Serv Prev Ajeno 1.500, ,00 0,00 0,00 COSTES PERSONAL Gastos Varios Desplazamientos + locomociones , ,00 0,00 0,00 COSTES PERSONAL Gastos Varios Estancias viajes , ,00 0,00 0,00 COSTES PERSONAL Gastos Varios Manutención viajes , ,00 0,00 0,00 GASTO CORRIENTE Asesorias Asesoria contable y fiscal , ,00 0,00 0,00 GASTO CORRIENTE Limpieza Limpieza fachada Sto Domingo ,00 0, ,00 0,00 INVERSIONES Inmaterial Aplicación contabilidad 3.000, ,00 0,00 0,00 TOTALES , , , ,00 Palma de Mallorca, 13 de diciembre de 2012 EL PRESIDENTE Mateo Isern Estela Página 17 de 17
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