Portugalete Presupuestos Municipales Punto x punto

Transcripción

1 Portugalete Presupuestos Municipales 2014 Punto x punto

2 1 Qué es un presupuesto? 1.1 Cómo se aprueba? 2 INGRESOS 2.1 Impuestos y tasas (tributos) 3 GASTOS 3.1 Principales programas municipales 3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento 4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento 4.1 Subvenciones directas 5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento 6 Inversiones Presupuestos

3 1 Qué es un presupuesto? Es una herramienta para gestionar durante un año la economía y las finanzas municipales. Tiene que prever los ingresos que se van a obtener y fijar los gastos máximos del año, porque se pueden obtener más ingresos de los presupuestados, pero no gastar más de lo presupuestado. Es dinámico: como es una previsión inicial, puede variarse a lo largo del año. Presupuestos

4 1.1 Cómo se aprueba? CÓMO SE TRAMITA El gobierno municipal elabora el borrador del presupuesto y lo entrega a los grupos políticos para que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo aprueba de manera inicial. A continuación, se expone al público durante 15 días. Si no se presentan reclamaciones, se considera definitivamente aprobado. Si se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en el plazo de un mes. CÓMO SE LE DA PUBLICIDAD El Presupuesto, una vez aprobado definitivamente, se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB núm. 35 de 20 de febrero de 2014) y en la web Además, una copia del Presupuesto se halla a disposición del público en el Área de Intervención municipal. Con este documento, el Ayuntamiento de Portugalete quiere trasladar a la ciudadanía información sobre los presupuestos de forma comprensible. Cualquier idea o sugerencia para hacerla aún más fácil y accesible, comuníquela al Ayuntamiento por cualquiera de las vías que conozca. Presupuestos

5 2 INGRESOS Impuestos y tasas ,72 Fondo Udalkutxa El Fondo Udalkutxa es la participación de Portugalete en los impuestos que recauda la Diputación de Bizkaia. Subvenciones de la Diputación de Bizkaia ,00 Venta de propiedades municipales ,74 Subvenciones del Gobierno Vasco Alquileres de inmuebles ,40 Intereses bancarios ,00 Otros ingresos ,00 Total: ,86 Presupuestos

6 2.1 Impuestos y tasas (tributos) IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) IMPUESTO DE VEHÍCULOS (IVTM) SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RECOGIDA DE BASURAS INSTALACIONES DEPORTIVAS IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) SUMA DE OTROS INGRESOS IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORES TASAS DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS MULTAS DE TRÁFICO GUARDERÍA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO VENTA AMBULANTE IMPUESTO DE PLUSVALÍA EUSKALTEGI VADOS ESCUELA DE MÚSICA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Total: ,72 Presupuestos

7 3 GASTOS Gastos corrientes ,71 Personal ,38 Los gastos del personal son sueldos, Seguridad Social, formación y planes de pensiones. Transferencias y subvenciones ,77 Los gastos corrientes son suministros, servicios y actividades, mantenimientos, contratos... Inversiones ,00 Deuda municipal ,00 La deuda municipal es la cantidad anual que se dedica al pago de la deuda pendiente y sus intereses. Total: ,86 Presupuestos

8 3.1 Principales programas municipales Total: ,23 Turismo Participación ciudadana e innovación social Mujer e igualdad Cementerio Centro de Iniciación Profesional (PCPI) Fiestas Biblioteca Municipal Programas para jóvenes Banda de música municipal Mantenimiento de vías públicas Escuela municipal de música Surposa Guardería Municipal (Txikitxu) Programas de cultura Programas de euskera y Euskaltegi Municipal Fomento del empleo Educación. Mantenimiento de colegios públicos Recogida de residuos Limpieza viaria Deporte e instalaciones deportivas Seguridad Ciudadana y Policía Municipal Bienestar social y prevención drogas , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 Presupuestos

9 3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento con colaboración externa Recogida de basuras ,00 Ayuda a domicilio ,00 Servicios deportivos ,00 Limpieza de calles y plazas ,00 Mantenimiento de juegos infantiles ,00 Oficina de Turismo , ,53 Asesoría en materia de consumo Mantenimiento de jardines , ,00 Mantenimiento de rampas mecánicas Grúa municipal ,00 Museos ,00 Punto de encuentro familiar ,18 Mantenimiento de aceras y semáforos ,00 Centros de día para personas mayores , ,00 Aula joven y Oficina de Información Juvenil ,00 Infancia y familia ,00 Actividades culturales Total: ,95 Presupuestos

10 4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento ,52 Ayudas sociales a familias ,00 Ayuda a empresas para contratación de personas desempleadas ,00 Cooperación a países en vías de desarrollo ,00 Clubes deportivos de Portugalete Total , ,00 Modernización de negocios y nuevos negocios ,00 Asociaciones de comerciantes de Portugalete ,00 Entidades socioculturales y casas regionales Para actividades y personas ,00 Entidades colaboradoras de servicios sociales ,00 Entidades de promoción del voluntariado ,00 Subvenciones para actividades festivas Para entidades Total , ,00 AMPAs de colegios de enseñanza no universitaria ,00 Organización de colonias y campamentos ,00 Ayudas para el fomento del uso del euskera 8.850,00 Asociaciones juveniles 5.400,00 Centros comunitarios de barrio Presupuestos

11 4.1 Subvenciones directas Total: , ,00 Keinu, para prevención de drogodependencias con jóvenes ,00 Fundación Manuel Calvo, para actividades de voluntariado y Adaka ,00 Club de Remo San Nicolás, para organizar la Bandera de Portugalete ,00 Fundación Trocóniz Santacoloma, para becas de la Banda Municipal de Música ,00 Aurrerantz, para organizar las colonias urbanas ,00 Cuadrillas de Portugalete, para organizar actividades en San Roque , , , , , ,00 Asociación de Comerciantes y Hosteleros Portu Zaharra Elai Alai Kultur Elkartea, para organizar el Festival de Folclore Federación Bizkaina de Natación, para organizar el campeonato internacional de waterpolo PAS - Portugaleteko Aisialdi Sarea (Red de asociaciones de tiempo libre de Portugalete), para actividades de tiempo libre en Portugalete Fundación Elai-Alai, para organizar el Mercado del Folclore Sociedad Burgalesa Castilla León, para actividades culturales Casa de Andalucía, para actividades culturales Presupuestos

12 5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento Total: , ,00 Mancomunidad RANZARI de personas con discapacidad ,00 Servicio de extinción de incendios de la Diputación Foral de Bizkaia ,00 Mancomunidad de la margen izquierda del Nervión para la recogida de residuos ,00 UNED. Universidad a distancia ,00 GARBIKER para la recogida de papel 5.043,00 GARAPEN. Agencia de desarrollo local 4.507,59 EUDEL. Asociación de municipios vascos 3.600,00 BIZKAIA COSTA VASCA. Asociación de municipios para promocionar el turismo en Bizkaia 2.688,66 FEMP. Federación española de municipios y provincias 1.980,00 EUSKO IKASKUNTZA. Sociedad de estudios vascos 1.025,00 IHOBE. Red para la gestión y protección del medio ambiente Presupuestos

13 6 Inversiones Urbanización de la calle San Ignacio ,00 Modernización de barrios ,00 Urbanización de la plaza Maestro Mateo Hernández ,00 Urbanización de la calle Ortuño de Alango ,00 Urbanización de la calle Maestro Zubeldia ,00 Otras inversiones ,00 Total: ,00 Presupuestos

14 1 Portugaleteko Udala Ayuntamiento de Portugalete ANUNCIO Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2014 sin que se haya producido reclamación u observación alguna, ha quedado aprobado definitivamente dicho Presupuesto, con sus anexos y plantilla presupuestaria. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, el Presupuesto General se inserta en el Boletín Oficial de Bizkaia, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran: ESTADO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO GUARDERÍA SURPOSA DEMUPORSA CONSOLIDADO 1: Impuestos directos , ,00 2: Impuestos indirectos , ,00 3: Tasas y otros ingresos , , , ,72 4: Transferencias corrientes , , , , ,00 5: Ingresos patrimoniales , , , ,40 Ingresos corrientes , , , , ,12 6: Enajenación inversiones reales 0, , ,74 7: Transferencias de capital , ,00 8: Activos financieros 0,00 0,00 9: Pasivos financieros 0,00 0,00 Ingresos de capital ,00 0, ,74 0, ,74 Total Estado de Ingresos , , , , ,86 ESTADO DE GASTOS AYUNTAMIENTO GUARDERÍA SURPOSA DEMUPORSA CONSOLIDADO 1: Gastos de personal , , , , ,38 2: Gastos bienes corrientes y servicios , , , , ,71 3: Gastos financieros ,00 100, , ,00 4: Transferencias corrientes , , , ,77 Gastos corrientes , , , , ,86 6: Inversiones reales , ,00 7: Transferencias de capital 0,00 8: Activos financieros 2.000, ,00 9: Pasivos financieros , ,00 Gastos de capital , ,00 0,00 0, ,00 Total Estado de Gastos , , , , ,86 Asimismo, se publica la plantilla presupuestaria de plazas de Funcionarios/as de Carrera, de Personal Eventual y de Personal Laboral para 2014 que figura en el expediente de referencia. PLANTILLA FUNCIONARIOS DE CARRERA Dpto. INTERVENCIÓN, Plaza del Solar s/n, PORTUGALETE. NIF: P C. Tfno: Fax:

15 2 Portugaleteko Udala Ayuntamiento de Portugalete 1.1 HABILITACIÓN ESTATAL GRUPO DOTACIÓN ACTIVO VACANTE SELEC. Secretario/a General A Interventor/a General A Tesorero/a A ADMINISTRACIÓN GENERAL Administrativos Admón. General C ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TÉCNICOS Técnicos Superiores A Técnicos Medios B Auxiliares C SERVICIOS ESPECIALES Oficial Policía Municipal A Suboficial Policía Municipal C Agente Primero Policía Municipal D Agente Policía Municipal D Vigilante Ordenanzas D Banda de Música D Encargados y Oficiales D Ayudantes y Operarios E TOTAL FUNCIONARIOS CARRERA PERSONAL EVENTUAL SELEC. DOTACIÓN ACTIVO VACANTE Dpto. INTERVENCIÓN, Plaza del Solar s/n, PORTUGALETE. NIF: P C. Tfno: Fax:

16 3 Portugaleteko Udala Ayuntamiento de Portugalete Administrativo TOTAL PERSONAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL SELEC. DOTACIÓN ACTIVO VACANTE Titulados Superiores Titulados Medios Administrativos Técnicos no titulados Encargados y oficiales Banda de Música Oficiales 3ª y Especialistas Subalterno (Conserjes de Escuela) Operarios TOTAL PERSONAL CONTRATADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Bizkaia, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Portugalete, 19 de febrero de EL ALCALDE-ACCIDENTAL, Angel Anero Murga Dpto. INTERVENCIÓN, Plaza del Solar s/n, PORTUGALETE. NIF: P C. Tfno: Fax:

17 4 Portugaleteko Udala Ayuntamiento de Portugalete IRAGARKIA urteko aurrekontu orokorra jendaurrean jartzeko arauzko epea amaitu delarik eta inolako erreklamazio edo oharpenik jaso ez denez, behin-betiko onetsi da aurrekontu hori, bere eranskin eta aurrekontu plantillarekin batera. Bizkaiko Toki Entitateen Aurrekontuari buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15.3 atala bete nahian, aipatu aurrekontu orokorra Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da osatzen duten aurrekontuekin batera eta kapituluka laburturik. DIRU-SARRERAK Kapitulua Udala Haurtzaindegia Surposa Demuporsa Osoa 1: Zuzeneko zergak , ,00 2: Zeharkako zergak , ,00 3: Arielak eta beste hainbat diru-sarrera , , , ,72 4: Transferentzia arruntak , , , , ,00 5: Ondareko diru-sarrerak , , , ,40 Diru-sarrera arruntak , , , , ,12 6: Inbertsio errealen enajenazioa 0, , ,74 7: Kapitalaren transferentziak , ,00 8: Finantza aktiboak 0,00 0,00 9: Finantza pasiboak 0,00 0,00 Kapitalaren diru-sarrerak ,00 0, ,74 0, ,74 Diru-sarrerak guztira , , , , ,86 GASTUAK Kapitulua Udala Haurtzaindegia Surposa Demuporsa Osoa 1: Langileriaren gastuak , , , , ,38 2: Ondasun arrunt eta zerbitzuen gastuak , , , , ,71 3: Finantza gastuak ,00 100, , ,00 4: Transferentzia arruntak , , , ,77 Gastu arruntak , , , , ,86 6: Inbertsio errealak , ,00 7: Kapitalaren transferentziak 0,00 8: Finantza aktiboak 2.000, ,00 9: Finantza pasiboak , ,00 Kapitalaren gastuak , ,00 0,00 0, ,00 Gastuak guztira , , , , ,86 Dpto. INTERVENCIÓN, Plaza del Solar s/n, PORTUGALETE. NIF: P C. Tfno: Fax:

18 5 Portugaleteko Udala Ayuntamiento de Portugalete Halaber argitaratu behar dugu 2014ko karrerako funtzionarioen, behin-behineko langileen eta kontratuko langileen aurrekontu-plantilla, aipatutako espedientean agertu bezala. 2014ko PLANTILLA 1. KARRERAKO FUNTZIONARIOAK Taldea Dotazioa Jardunean Hutsik Hautabidean 1.1. Nazio mailako gaikuntza Idazkari nagusia A Kontuhartzailea A Diruzaina A Administrazio Orokorrra Adzio. Orokorreko C administrariak 1.3 Administrazio berezia Teknikariak Goi mailakoak A Maila ertainekoak B Laguntzaileak C Zerbitzu bereziak Udaltzain ofiziala A Udaltzain ofizialondokoa C Lehen udaltzaina D Udaltzaina D Ordenantzen jagolea D Musika banda D Arduradun-ofizialak D Laguntzaile eta langileak E Karrerako funtzionarioak guztira BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK Administrariak Behin-behineko langileak guztira KONTRATUKO LANGILEAK Goi mailako tituludunak Maila ertaineko tituludunak Laguntzaileak eta administrariak Titulurik gabeko laguntzaileak Arduradunak eta ofizialak Musika Banda 3. mailako ofizialak eta espezialistak Menpekoak (eskolazainak) Beharginak Kontratuko langileak guztira Abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 18. artikuluarekin bat etorriz jakinarazten da erabaki honen aurka interesatuek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa egin ahal izango dutezuzenzuzenean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita zenbatu beharreko bi hilabeteko epean. Portugalete, 2014ko otsailaren 19a. Alkateordea, Angel Anero Murga Dpto. INTERVENCIÓN, Plaza del Solar s/n, PORTUGALETE. NIF: P C. Tfno: Fax: